Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190075 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | preddavok na vodné a stočné 4/19 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/1000121200 | 27.02.2019 | 15.04.2019 | 28.5.2019 | |
| 20190045 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné a stočné - vyúčtovanie | 70,90 bez DPH |
áno | 27.02.2019 | 06.03.2019 | 29.3.2019 | |
| 20190042 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | preddavok na vodné a stočné za 2. - 3./19 | 560,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/1000121200 | 19.02.2019 | 25.02.2019 | 29.3.2019 | |
| 20190017 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné a stočné za 12/18 | 265,16 vrátane DPH |
áno | 17.01.2019 | 18.01.2019 | 19.3.2019 | |
| 20190329 | Izsák Company s.r.o. Ďumbierska 4, 940 64 Nové Zámky |
36558311 | pravidelný servis Nissan | 190,39 vrátane DPH |
84/19 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 28.1.2020 | |
| 20190273 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotr. el.energie 1.10.-14.10.2019 | 209,71 vrátane DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2018E | 31.10.2019 | 06.11.2019 | 28.1.2020 | |
| 20190256 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotr. el. energie 9/19 | 398,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2018E | 8.10.2019 | 15.10.2019 | 27.1.2020 | |
| 20190226 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | el. en. za 8/19 | 315,17 vrátane DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2018E | 10.09.2019 | 12.09.2019 | 27.1.2020 | |
| 20190205 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotr. el.en. za 7/19 | 337,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E | 7.8.2019 | 12.08.2019 | 27.1.2020 | |
| 20190184 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotr. el. en. 6/19 | 331,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E | 4.7.2019 | 10.07.2019 | 24.1.2020 | |
| 20190160 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotreba el. energie | 414,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E | 13.6.2019 | 17.06.2019 | 24.1.2020 | |
| 20190128 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotr. el.energie za 4/19 | 400,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2018E | 10.5.2019 | 14.05.2019 | 23.1.2020 | |
| 20190093 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotreba el.energie za 3/19 | 471,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E | 10.04.2019 | 15.04.2019 | 28.5.2019 | |
| 20190058 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotr.el. energie 2/19 | 483,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E | 06.03.2019 | 15.03.2019 | 29.3.2019 | |
| 20190033 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | el. energia za 1/19 | 665,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E | 08.02.2019 | 12.02.2019 | 29.3.2019 | |
| 20190015 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotr.el. en. za 12/18 | 611,92 bez DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E | 16.01.2019 | 18.01.2019 | 19.3.2019 | |
| 20190345 | K.Szabó - Nábytok Gaštanová 1, 943 01 Štúrovo |
37311204 | nákup inter.zar. | 357,00 bez DPH |
91/19 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 28.1.2020 | |
| 20190338 | K.Szabó - Nábytok Gaštanová 1, 943 01 Štúrovo |
37311204 | nákup inter. zar. | 443,00 vrátane DPH |
93/19 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 28.1.2020 | |
| 20190336 | K.Szabó - Nábytok Gaštanová 1, 943 01 Štúrovo |
37311204 | nákup inter. zar. | 827,00 vrátane DPH |
91/19 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 28.1.2020 | |
| 20190335 | K.Szabó - Nábytok Gaštanová 1, 943 01 Štúrovo |
37311204 | nákup inter. zar. | 632,00 vrátane DPH |
90/19 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 28.1.2020 | |
| 20190334 | K.Szabó - Nábytok Gaštanová 1, 943 01 Štúrovo |
37311204 | nákup inter. zar. | 905,00 vrátane DPH |
92/19 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 28.1.2020 | |
| 20190215 | K.Szabó - Nábytok Gaštanová 1, 943 01 Štúrovo |
37311204 | zariadenie pre zam. NP 614 | 1220,00 vrátane DPH |
47/19 | 26.8.2019 | 27.08.2019 | 27.1.2020 | |
| 20190331 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia 9.12.2019 | 198,00 vrátane DPH |
81/19 | 13.12.2019 | 16.12.2019 | 28.1.2020 | |
| 20190304 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia 25.11.2019 | 201,00 vrátane DPH |
75/19 | 28.11.2019 | 29.11.2019 | 28.1.2020 | |
| 20190281 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia 4.11.2019 | 189,00 vrátane DPH |
74/19 | 8.11.2019 | 14.11.2019 | 28.1.2020 | |
| 20190268 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia dňa 21.10.2019 | 189,00 vrátane DPH |
69/19 | 21.10.2019 | 22.10.2019 | 27.1.2020 | |
| 20190267 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia dňa 14.10.2019 | 189,00 bez DPH |
68/19 | 21.10.2019 | 22.10.2019 | 27.1.2020 | |
| 20190239 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia 6.9.2019 | 189,00 vrátane DPH |
61/19 | 23.9.2019 | 26.09.2019 | 27.1.2020 | |
| 20190165 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia 17.6.19 | 189,00 bez DPH |
33/19 | 20.6.2019 | 24.06.2019 | 24.1.2020 | |
| 20190148 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia dňa 20.6.2019 | 189,00 vrátane DPH |
25/19 | 5.6.2019 | 11.06.2019 | 24.1.2020 | |
| 20190112 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia 24.4.2019 | 189,00 bez DPH |
13/19 | 02.05.2019 | 06.05.2019 | 29.5.2019 | |
| 20190111 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia 25.3.2019 | 189,00 bez DPH |
12/19 | 02.05.2019 | 06.05.2019 | 29.5.2019 | |
| 20190110 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia 5.3.2019 | 189,00 bez DPH |
11/19 | 02.05.2019 | 06.05.2019 | 29.5.2019 | |
| 20190312 | Školská jedáleň Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | strava detí 11/19 | 81,27 vrátane DPH |
49/19 | 3.12.2019 | 06.12.2019 | 28.1.2020 | |
| 20190311 | Školská jedáleň Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | strava detí 11/19 | 1,08 vrátane DPH |
49/19 | 3.12.2019 | 06.12.2019 | 28.1.2020 | |
| 20190291 | Školská jedáleň Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | strava detí 10/19 | 156,52 vrátane DPH |
49/19 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 28.1.2020 | |
| 20190290 | Školská jedáleň Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | strava detí 10/19 | 3,24 vrátane DPH |
49/19 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 28.1.2020 | |
| 20190250 | Školská jedáleň Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | strava detí 9/19 | 192,64 vrátane DPH |
49/19 | 3.10.2019 | 08.10.2019 | 27.1.2020 | |
| 20190249 | Školská jedáleň Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | strava detí za 9/19 | 1,16 bez DPH |
49/19 | 3.10.2019 | 08.10.2019 | 27.1.2020 | |
| 20190174 | Školská jedáleň Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | strava detí 6/19 | 351,97 vrátane DPH |
49/18 | 27.6.2019 | 28.06.2019 | 24.1.2020 |