![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190241 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | obal+sklo k MT Huawei P30 - riad. | 49,98 vrátane DPH |
áno | 23.9.2019 | 26.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190240 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | nákup MT Huawei P30 riad. | 165,50 vrátane DPH |
áno | 23.9.2019 | 26.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190239 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia 6.9.2019 | 189,00 vrátane DPH |
61/19 | 23.9.2019 | 26.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190247 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 10/19 | 1015,24 bez DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 2.10.2019 | 03.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190246 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodp. osoby za 10/19 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 1.10.2019 | 03.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190245 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku 9/19 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 1.10.2019 | 03.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190244 | Diagnostické centrum Slovinská 1, 821 04 Bratislava |
31750338 | pobyt dieťaťa ua 7/19 | 38,50 vrátane DPH |
áno | 1.10.2019 | 03.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190248 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vyúčtovanie vodné a stočné | -150,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/1000121200 | 3.10.2019 | 07.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190255 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | skut.odobr.strava zam. 9/19 | 2133,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 7.10.2019 | 08.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190254 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | prístup internetu za 9/19 | 81,73 vrátane DPH |
áno | 7.10.2019 | 08.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190253 | SOŠ poľnohosp. a služieb Pod amfiteátrom č. 7, 934 01 Levice |
00893315 | strava detí za 9/19 | 10,64 vrátane DPH |
50/19 | 7.10.2019 | 08.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190252 | Spojená škola internátna Rákócziho 1, 936 01 Šahy |
31874312 | strava detí za 9/19 | 134,76 vrátane DPH |
50/19 | 7.10.2019 | 08.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190251 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 17. a 30.9.2019 | 101,03 vrátane DPH |
áno | 4.10.2019 | 08.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190250 | Školská jedáleň Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | strava detí 9/19 | 192,64 vrátane DPH |
49/19 | 3.10.2019 | 08.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190249 | Školská jedáleň Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | strava detí za 9/19 | 1,16 bez DPH |
49/19 | 3.10.2019 | 08.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190260 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | MT paušál a internet 8.10. - 7.11.2019 | 110,75 vrátane DPH |
áno | 14.10.2019 | 15.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190259 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. popl. 9/19 | 34,52 vrátane DPH |
áno | 9.10.2019 | 15.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190258 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | strava detí 10/19 | 127,60 vrátane DPH |
58/19 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190257 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluvný servis 10/19 | 36,00 vrátane DPH |
áno | 14.10.2019 | 15.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190256 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotr. el. energie 9/19 | 398,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2018E | 8.10.2019 | 15.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190268 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia dňa 21.10.2019 | 189,00 vrátane DPH |
69/19 | 21.10.2019 | 22.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190267 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia dňa 14.10.2019 | 189,00 bez DPH |
68/19 | 21.10.2019 | 22.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190266 | SPŠ strojnícka a elektrotechnická Ul.Františka Hečku 25, 934 47 Levice |
00420191 | ubytovanie dieťaťa 10/19 | 20,00 vrátane DPH |
52/19 | 18.10.2019 | 22.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190265 | SPŠ strojnícka a elektrotechnická Ul.Františka Hečku 25, 934 47 Levice |
00420191 | strava pre dieťa 10/19 | 44,72 vrátane DPH |
53/19 | 18.10.2019 | 22.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190264 | ERdiRT-R.Takács Hájová 4, 94001 Nové Zámky |
35202238 | revízia el. zar. a bleskozvodov | 415,00 vrátane DPH |
73/19 | 16.10.2019 | 22.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190263 | AVIMAR s.r.o. Nemeckosvodínska cesta 869/34, Svodín |
47548924 | služby PO a BOZP 9/19 | 28,00 vrátane DPH |
áno | 16.10.2019 | 22.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190262 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom, rohoží 9.9. - 6.10.19 | 21,37 vrátane DPH |
áno | 16.10.2019 | 22.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190261 | SOŠ poľnohosp. a služieb Ňa lúkach 18, 934 03 Levice |
00162353 | strava pre dieťa 10/19 | 42,20 vrátane DPH |
44/19 | 15.10.2019 | 22.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190270 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 10/19 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/1000121200 | 3.10.2019 | 28.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190269 | Obchodná akadémia K. Kittenbergera 2, 934 01 Levice |
00161934 | ubytovanie dieťaťa 11/19 | 25,00 bez DPH |
46/19 | 24.10.2019 | 28.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190272 | Stredná odborná škola N.Z. Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky |
00893421 | strava pre dieťa 9/19 | 44,96 vrátane DPH |
56/19 | 28.10.2019 | 31.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190271 | Stredná odborná škola N.Z. Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky |
00893421 | ubytovanie dieťaťa 9/19 | 22,00 vrátane DPH |
55/19 | 28.10.2019 | 31.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190277 | Magna energia a.s. Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky |
35743565 | plyn 11/19 | 1015,24 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 5.11.2019 | 06.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190276 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | prístup internetu za 10/19 | 81,73 vrátane DPH |
áno | 5.11.2019 | 06.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190275 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | ochr. majetku 10/19 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 4.11.2019 | 06.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190274 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodp. osoby 11/19 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 4.11.2019 | 06.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190273 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotr. el.energie 1.10.-14.10.2019 | 209,71 vrátane DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2018E | 31.10.2019 | 06.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190292 | Z-motors s.r.o. F. Rákócziho 1760/58, 943 01 Štúrovo |
50263749 | výmena kolies + vyváženie Fiat Punto | 16,80 vrátane DPH |
78/19 | 6.11.2019 | 14.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190291 | Školská jedáleň Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | strava detí 10/19 | 156,52 vrátane DPH |
49/19 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190290 | Školská jedáleň Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | strava detí 10/19 | 3,24 vrátane DPH |
49/19 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 28.1.2020 |