Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190185   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  phm 17.,24. a 28.6.19  146,84 
vrátane DPH		 áno    4.7.2019  10.07.2019  24.1.2020 
20190004   ZALA-BUS, s.r.o.
Mužla 589, 94352 Mužla		 46726489  preprava detí Patince dňa 27.12.2018  150,00 
bez DPH		   áno  02.01.2019  04.01.2019  19.3.2019 
20190343   Diego Štúrovo
Tallerova 4, 811 02 Bratislava		 45239134  nákup kobercov  153,03 
vrátane DPH		   96/19  19.12.2019  20.12.2019  28.1.2020 
20190291   Školská jedáleň
Adyho 4, 943 01 Štúrovo		 37861077  strava detí 10/19  156,52 
vrátane DPH		   49/19  13.11.2019  14.11.2019  28.1.2020 
20190084   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM 19. a 29.3.2019  158,06 
vrátane DPH		 áno    04.03.2019  09.04.2019  28.5.2019 
20190104   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM za 7.,11. a 12.4.2019  162,50 
bez DPH		 áno    18.04.2019  02.05.2019  29.5.2019 
20190240   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  nákup MT Huawei P30 riad.  165,50 
vrátane DPH		 áno    23.9.2019  26.09.2019  27.1.2020 
20190117   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM 16., 23., 24. a 30. 4 .19  169,42 
vrátane DPH		 áno    06.05.2019  13.05.2019  29.5.2019 
20190344   Diego Štúrovo
Tallerova 4, 811 02 Bratislava		 45239134  nákup kobercov  181,43 
vrátane DPH		   97/19  19.12.2019  20.12.2019  28.1.2020 
20190281   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava		 37849263  supervízia 4.11.2019  189,00 
vrátane DPH		   74/19  8.11.2019  14.11.2019  28.1.2020 
20190268   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava		 37849263  supervízia dňa 21.10.2019  189,00 
vrátane DPH		   69/19  21.10.2019  22.10.2019  27.1.2020 
20190267   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava		 37849263  supervízia dňa 14.10.2019  189,00 
bez DPH		   68/19  21.10.2019  22.10.2019  27.1.2020 
20190239   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava		 37849263  supervízia 6.9.2019  189,00 
vrátane DPH		   61/19  23.9.2019  26.09.2019  27.1.2020 
20190165   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava		 37849263  supervízia 17.6.19  189,00 
bez DPH		   33/19  20.6.2019  24.06.2019  24.1.2020 
20190148   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava		 37849263  supervízia dňa 20.6.2019  189,00 
vrátane DPH		   25/19  5.6.2019  11.06.2019  24.1.2020 
20190112   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava		 37849263  supervízia 24.4.2019  189,00 
bez DPH		   13/19  02.05.2019  06.05.2019  29.5.2019 
20190111   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava		 37849263  supervízia 25.3.2019  189,00 
bez DPH		   12/19  02.05.2019  06.05.2019  29.5.2019 
20190110   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava		 37849263  supervízia 5.3.2019  189,00 
bez DPH		   11/19  02.05.2019  06.05.2019  29.5.2019 
20190329   Izsák Company s.r.o.
Ďumbierska 4, 940 64 Nové Zámky		 36558311  pravidelný servis Nissan  190,39 
vrátane DPH		   84/19  12.12.2019  16.12.2019  28.1.2020 
20190250   Školská jedáleň
Adyho 4, 943 01 Štúrovo		 37861077  strava detí 9/19  192,64 
vrátane DPH		   49/19  3.10.2019  08.10.2019  27.1.2020 
20190354   Servis elektrospotrebičov
Sampayho 3, 943 42 Gbelcet		 36531839  nákup elektro.spotr.  198,67 
vrátane DPH		   100/19  30.12.2019  31.12.2019  28.1.2020 
20190331   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava		 37849263  supervízia 9.12.2019  198,00 
vrátane DPH		   81/19  13.12.2019  16.12.2019  28.1.2020 
20190129   Atletický klub Nové Zámky
Štadión pri Sihoti, Nové Zámky		 17639107  prenájom haly na ŠH detí dňa 15.5.19  200,00 
vrátane DPH		   24/19  13.5.2019  14.05.2019  23.1.2020 
20190304   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava		 37849263  supervízia 25.11.2019  201,00 
vrátane DPH		   75/19  28.11.2019  29.11.2019  28.1.2020 
20190273   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  spotr. el.energie 1.10.-14.10.2019  209,71 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1062VP_ZSE/2018E    31.10.2019  06.11.2019  28.1.2020 
20190320   Slovenský červený kríýž, územný spolok
Žerotínova bašta 1, 940 01 Nové Zámky		 00415995  školenie prvej pomoci pre zam. 6.12.2019  212,00 
vrátane DPH		   79/19  6.12.2019  11.12.2019  28.1.2020 
20190280   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM 16.17.23. a 31.10.19  227,79 
vrátane DPH		 áno    6.11.2019  18.11.2019  28.1.2020 
20190298   VE-GAS s.r.o.
Na vyhliadke 41/1681, 943 01 Štúrovo		 46018689  revízia a odborná prehl. PZ  240,00 
vrátane DPH		   67/19  19.11.2019  25.11.2019  28.1.2020 
20190206   Monika Rusinová-VALOA
Družstevná 127/19, 044 42 Rozhanovce		 34376381  Sada dopravných značiek 16 ks  260,00 
vrátane DPH		   41/19  8.8.2019  12.08.2019  27.1.2020 
20190242   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín		 47563044  tlačiareň Epson M1170  262,00 
vrátane DPH		   71/19  24.9.2019  26.09.2019  27.1.2020 
20190017   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  vodné a stočné za 12/18  265,16 
vrátane DPH		 áno    17.01.2019  18.01.2019  19.3.2019 
20190294   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina		 51865467  spotr. el. energie 15.10.-31.10.2019  272,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 181641/1/19    14.11.2019  18.11.2019  28.1.2020 
20180010   Školská jedáleň
Adyho 4, 943 01 Štúrovo		 37861077  strava detí za 12/18  274,02 
bez DPH		   49/18  09.01.2019  15.01.2019  19.3.2019 
20190307   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  vodné 12/19  280,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 7/1000121200    2.1.2.2019  03.12.2019  28.1.2020 
20190286   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  vodné a stočné 11/19  280,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 7/1000121200    3.10.2019  14.11.2019  28.1.2020 
20190270   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  vodné a stočné 10/19  280,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 7/1000121200    3.10.2019  28.10.2019  27.1.2020 
20190228   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  vodné a stočné 9/19  280,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 7/1000121200    27.02.2019  12.09.2019  27.1.2020 
20190227   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  vodné a stočné 8/19  280,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 7/1000121200    27.02.2019  12.09.2019  27.1.2020 
20190179   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  vodné 7/19  280,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 7/1000121200    27.02.2019  10.07.2019  24.1.2020 
20190157   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  platba za vodné a stočné za 6/19  280,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 7/1000121200    27.02.2019  14.06.2019  24.1.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť