Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190065   AVIMAR s.r.o.
Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín		 47548924  služby BOZP a PO za 2/19  28,00 
bez DPH		 áno    14.03.2019  20.03.2019  29.3.2019 
20190064   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín		 47563044  zmluv.servis PC za 3/19  36,00 
bez DPH		 áno    13.03.2019  15.03.2019  29.3.2019 
20190063   Školská jedáleň
Adyho 4, 943 01 Štúrovo		 37861077  strava detí za 2/19  289,25 
bez DPH		   49/18  13.03.2019  15.03.2019  29.3.2019 
20190074   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  paušál MT a mobilný internet 8.3-7.4.19  36,55 
vrátane DPH		 áno    12.03.2019  03.04.2019  28.5.2019 
20190062   Reedukačné centrum
Kpt.Nálepku, 952 01 Vráble		 00181315  pobyt dieťaťa za 2/19  89,60 
bez DPH		 áno    12.03.2019  15.03.2019  29.3.2019 
20190061   Stredná odborná škola techniky a služieb
Pod amfiteátrom č. 7		 00893315  strava dieťaťa za 2/19  5,95 
bez DPH		   54/18  12.03.2019  15.03.2019  29.3.2019 
20190060   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto		 47079690  ele.SL za 3/19  84,00 
bez DPH		 Zmluva č. 6801/2015    07.03.2019  15.03.2019  29.3.2019 
20190059   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  prístup internetu 2/19  81,73 
vrátane DPH		 áno    07.03.2019  15.03.2019  29.3.2019 
20190058   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  spotr.el. energie 2/19  483,30 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E    06.03.2019  15.03.2019  29.3.2019 
20190057   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  popl. telef. za 2/19  48,00 
vrátane DPH		 áno    06.03.2019  15.03.2019  29.3.2019 
20190056   Školská jedáleň - maď.
Adyho 9, 943 01 Štúrovo		 36110744  strava detí za 2/19  50,10 
bez DPH		   48/2018  06.03.2019  15.03.2019  29.3.2019 
20190055   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn za 3/19  756,00 
vrátane DPH		 P1397/2015    05.03.2019  06.03.2019  29.3.2019 
20190054   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava		 35742364  prenájom rohoží 28.1.-24.2.2019  29,64 
vrátane DPH		 áno    05.03.2019  06.03.2019  29.3.2019 
20190085   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín		 47563044  zmluvný servis za 4/19  36,00 
bez DPH		 áno    04.03.2019  09.04.2019  28.5.2019 
20190084   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM 19. a 29.3.2019  158,06 
vrátane DPH		 áno    04.03.2019  09.04.2019  28.5.2019 
20190053   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM 26. a 28.2.2019  67,36 
vrátane DPH		 áno    04.03.2019  06.03.2019  29.3.2019 
20190052   ZALA-BUS, s.r.o.
Mužla 589, 94352 Mužla		 46726489  preprava detí SUS č. 1  65,00 
bez DPH		   10/19  04.03.2019  06.03.2019  29.3.2019 
20190051   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto		 47079690  el.SL zam. 3/19  1840,00 
bez DPH		 Zmluva č. 6801/2015    04.03.2019  06.03.2019  29.3.2019 
20190050   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto		 47079690  el.SL zam 3/19  57,00 
bez DPH		 Zmluva č. 6801/2015    01.03.2019  06.03.2019  29.3.2019 
20190049   Spojená škola internátna
Rákócziho 1, 936 01 Šahy		 31874312  strava detí za 2/19  70,62 
vrátane DPH		   51/18  01.03.2019  06.03.2019  29.3.2019 
20180048   PhDr. Pavol Lorenc
Na Grunte 5/A, 831 52 Bratislava		 50441833  manaž.zručnosti od 27.2.-1.3.2019  126,00 
bez DPH		     01.03.2019  06.03.2019  29.3.2019 
20190047   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  výkon ZO za 3/19  36,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15713    01.03.2019  06.03.2019  29.3.2019 
20190046   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo		 47235080  za ochr. majetku 2/19  46,80 
vrátane DPH		 Zmluva č. 380/2016    01.03.2019  06.03.2019  29.3.2019 
20190228   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  vodné a stočné 9/19  280,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 7/1000121200    27.02.2019  12.09.2019  27.1.2020 
20190227   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  vodné a stočné 8/19  280,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 7/1000121200    27.02.2019  12.09.2019  27.1.2020 
20190179   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  vodné 7/19  280,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 7/1000121200    27.02.2019  10.07.2019  24.1.2020 
20190157   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  platba za vodné a stočné za 6/19  280,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 7/1000121200    27.02.2019  14.06.2019  24.1.2020 
20190124   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  preddavok na vodné a stočné za 5/19  280,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 7/1000121200    27.02.2019  13.05.2019  29.5.2019 
20190075   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  preddavok na vodné a stočné 4/19  280,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 7/1000121200    27.02.2019  15.04.2019  28.5.2019 
20190045   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  vodné a stočné - vyúčtovanie  70,90 
bez DPH		 áno    27.02.2019  06.03.2019  29.3.2019 
20190043   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto		 47079690  elektron. SL za 2/19  38,00 
bez DPH		 Zmluva č. 6801/2015    21.02.2019  25.02.2019  29.3.2019 
20190044   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM za 5.,12. a 14.2.2019  133,64 
vrátane DPH		 áno    20.02.2019  25.02.2019  29.3.2019 
20190042   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  preddavok na vodné a stočné za 2. - 3./19  560,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 7/1000121200    19.02.2019  25.02.2019  29.3.2019 
20190041   SPŠ strojnícka a elektrotechnická
Ul.Františka Hečku 25, 934 47 Levice		 00420191  zbytovanie dieťaťa za 2/19  18,00 
bez DPH		   52/18  18.02.2019  20.02.2019  29.3.2019 
20180040   SPŠ strojnícka a elektrotechnická
Ul.Františka Hečku 25, 934 47 Levice		 00420191  strava dieťaťa za 2/19  29,80 
bez DPH		   53/18  18.02.2019  20.02.2019  29.3.2019 
20190039   AVIMAR s.r.o.
Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín		 47548924  služby PO a BOZP 01/2019  28,00 
bez DPH		 áno    15.02.2019  20.02.2019  29.3.2019 
20190035   Stredná odborná škola N.Z.
Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky		 00893421  strava dieťaťa ua 12/18  41,28 
bez DPH		   56/18  15.02.2019  18.02.2019  29.3.2019 
20190037   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín		 47563044  servis PC za 2/19  71,00 
bez DPH		 áno    14.02.2019  20.02.2019  29.3.2019 
20190036   Školská jedáleň - maď.
Adyho 9, 943 01 Štúrovo		 36110744  Strava detí za 1/19  47,85 
bez DPH		   48/2018  13.02.2019  20.02.2019  29.3.2019 
20190038   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  paušál MT 8.2. - 7.3.2019  36,08 
vrátane DPH		 áno    12.02.2019  20.02.2019  29.3.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť