Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190139 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 22.4.-19.5.19 | 29,64 vrátane DPH |
áno | 28.5.2019 | 31.05.2019 | 24.1.2020 | |
| 20190106 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží za 25.3.-21.4.19 | 21,37 vrátane DPH |
áno | 29.04.2019 | 02.05.2019 | 29.5.2019 | |
| 20190081 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 25.2-24.3.19 | 21,37 vrátane DPH |
áno | 02.04.2019 | 09.04.2019 | 28.5.2019 | |
| 20190054 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 28.1.-24.2.2019 | 29,64 vrátane DPH |
áno | 05.03.2019 | 06.03.2019 | 29.3.2019 | |
| 20190027 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží k 27.1.2019 | 21,37 vrátane DPH |
áno | 05.02.2019 | 07.02.2019 | 29.3.2019 | |
| 20190011 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží od 1.-30.12.2018 | 21,37 vrátane DPH |
áno | 10.01.2019 | 15.01.2019 | 19.3.2019 | |
| 20190305 | LIFE consult, Mgr. Peter Kollárovič Ul.Práce 442/55, 945 01 Komárno |
51261097 | školenie zam. 29.11.2019 | 100,00 vrátane DPH |
80/19 | 29.11.2019 | 03.12.2019 | 28.1.2020 | |
| 20190151 | LIFE consult, Mgr. Peter Kollárovič Ul.Práce 442/55, 945 01 Komárno |
41261097 | školenie zam. dňa 6.6.2019 | 100,00 vrátane DPH |
32/19 | 7.6.2019 | 11.06.2019 | 24.1.2020 | |
| 20190105 | LIFE consult, Mgr. Peter Kollárovič Ul.Práce 442/55, 945 01 Komárno |
41261097 | vzdel. kontinuálne ADHD dňa 25.4.2019 | 100,00 bez DPH |
15/19 | 26.04.2019 | 02.05.2019 | 29.5.2019 | |
| 20190301 | KP-Bau s.r.o. Gaštanová 937/10, 943 01 Štúrovo |
40885631 | zateplenie budovy CDR IA 39525 | 15390,85 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1/2019 | 21.11.2019 | 28.11.2019 | 28.1.2020 | |
| 20190237 | Kominárstvo Štúrovo s.r.o. Petofiho 862/28, 943 01 Štúrovo |
50138961 | revízia komínov | 92,40 vrátane DPH |
66/19 | 19.9.2019 | 24.09.2019 | 27.1.2020 | |
| 20190137 | Kominárstvo Štúrovo s.r.o. Petofiho 862/28, 943 01 Štúrovo |
50138961 | Kominárske práce | 51,70 vrátane DPH |
26/19 | 23.5.2019 | 31.05.2019 | 24.1.2020 | |
| 20190345 | K.Szabó - Nábytok Gaštanová 1, 943 01 Štúrovo |
37311204 | nákup inter.zar. | 357,00 bez DPH |
91/19 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 28.1.2020 | |
| 20190338 | K.Szabó - Nábytok Gaštanová 1, 943 01 Štúrovo |
37311204 | nákup inter. zar. | 443,00 vrátane DPH |
93/19 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 28.1.2020 | |
| 20190336 | K.Szabó - Nábytok Gaštanová 1, 943 01 Štúrovo |
37311204 | nákup inter. zar. | 827,00 vrátane DPH |
91/19 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 28.1.2020 | |
| 20190335 | K.Szabó - Nábytok Gaštanová 1, 943 01 Štúrovo |
37311204 | nákup inter. zar. | 632,00 vrátane DPH |
90/19 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 28.1.2020 | |
| 20190334 | K.Szabó - Nábytok Gaštanová 1, 943 01 Štúrovo |
37311204 | nákup inter. zar. | 905,00 vrátane DPH |
92/19 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 28.1.2020 | |
| 20190215 | K.Szabó - Nábytok Gaštanová 1, 943 01 Štúrovo |
37311204 | zariadenie pre zam. NP 614 | 1220,00 vrátane DPH |
47/19 | 26.8.2019 | 27.08.2019 | 27.1.2020 | |
| 20190330 | Jozef Gabulya GOCOMP Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
43069169 | 2x tlačiareň, MS Office | 559,00 vrátane DPH |
85/19 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 28.1.2020 | |
| 20190329 | Izsák Company s.r.o. Ďumbierska 4, 940 64 Nové Zámky |
36558311 | pravidelný servis Nissan | 190,39 vrátane DPH |
84/19 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 28.1.2020 | |
| 20190316 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | skutočne odobratá strava 11/19 | 1851,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 5.12.2019 | 06.12.2019 | 28.1.2020 | |
| 20190282 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | skut.odobr.strava zam. za 10/19 | 2195,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 8.11.2019 | 18.11.2019 | 28.1.2020 | |
| 20190255 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | skut.odobr.strava zam. 9/19 | 2133,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 7.10.2019 | 08.10.2019 | 27.1.2020 | |
| 20190225 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | skutoč.odobr.strava zamest.8/19 | 1620,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 10.09.2019 | 12.09.2019 | 27.1.2020 | |
| 20190210 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy zam za 7/19 | 1738,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 13.8.2019 | 19.08.2019 | 27.1.2020 | |
| 20190163 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | el. SL prer zam. 6/19 | 120,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 18.6.2019 | 24.06.2019 | 24.1.2020 | |
| 20190147 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | el. SL zam za 6/19 | 1756,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 4.6.2019 | 11.06.2019 | 24.1.2020 | |
| 20190119 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | el. SL zam za 4/19 | 24,00 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 29.5.2019 | |
| 20190115 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | el. SL zam. na 5/19 | 1908,00 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 02.05.2019 | 06.05.2019 | 29.5.2019 | |
| 20190107 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | el.SL zam. za 4/19 | 24,00 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 19/19 | 29.04.2019 | 02.05.2019 | 29.5.2019 |
| 20190098 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | el. SL za 4/19 | 72,00 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 23.04.2019 | 02.05.2019 | 29.5.2019 | |
| 20190094 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | el.SL zam. za 4/109 | 1788,00 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 10.04.2019 | 15.04.2019 | 28.5.2019 | |
| 20190060 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | ele.SL za 3/19 | 84,00 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 07.03.2019 | 15.03.2019 | 29.3.2019 | |
| 20190051 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | el.SL zam. 3/19 | 1840,00 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 04.03.2019 | 06.03.2019 | 29.3.2019 | |
| 20190050 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | el.SL zam 3/19 | 57,00 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 01.03.2019 | 06.03.2019 | 29.3.2019 | |
| 20190043 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | elektron. SL za 2/19 | 38,00 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 21.02.2019 | 25.02.2019 | 29.3.2019 | |
| 20190024 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | elektron strav.poukážky 2/2019 | 1558,00 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 05.02.2019 | 07.02.2019 | 29.3.2019 | |
| 20190009 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | el. SL zam. za 1/2019 | 2006,40 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 07.01.2019 | 10.01.2019 | 19.3.2019 | |
| 20190238 | FERENCZ Peter Coala electro systems Želiarsky svah 29, 943 01 Štúrovo |
35205181 | servis poplaš. zar., akumulátor k poplaš. zar. | 53,88 vrátane DPH |
áno | 23.9.2019 | 24.09.2019 | 27.1.2020 | |
| 20190264 | ERdiRT-R.Takács Hájová 4, 94001 Nové Zámky |
35202238 | revízia el. zar. a bleskozvodov | 415,00 vrátane DPH |
73/19 | 16.10.2019 | 22.10.2019 | 27.1.2020 |