![Citizen](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190114 | Z-motors s.r.o. F. Rákócziho 1760/58, 943 01 Štúrovo |
50263749 | výmena pneu+vyváženie | 27,52 vrátane DPH |
02.05.2019 | 06.05.2019 | 29.5.2019 | ||
20190113 | Z-motors s.r.o. F. Rákócziho 1760/58, 943 01 Štúrovo |
50263749 | výmena pneu+vyváženie | 26,40 bez DPH |
02.05.2019 | 06.05.2019 | 29.5.2019 | ||
20190109 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodp. osoby za 5/19 | 36,00 vrátane DPH |
áno | 02.05.2019 | 06.05.2019 | 29.5.2019 | |
20190106 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží za 25.3.-21.4.19 | 21,37 vrátane DPH |
áno | 29.04.2019 | 02.05.2019 | 29.5.2019 | |
20190104 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 7.,11. a 12.4.2019 | 162,50 bez DPH |
áno | 18.04.2019 | 02.05.2019 | 29.5.2019 | |
20190099 | Diagnostické centrum Slovinská 1, 821 04 Bratislava |
31750338 | pobyt dieťaťa za 3/19 | 108,50 bez DPH |
áno | 24.04.2019 | 25.04.2019 | 29.5.2019 | |
20190098 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | el. SL za 4/19 | 72,00 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 23.04.2019 | 02.05.2019 | 29.5.2019 | |
20190097 | O.Z.Fantázia detí Mliekarenská 10,824 92 Bratislava |
50073028 | za pobyt detí v LT od 30. 7. - 13.8.2019 | 2873,00 bez DPH |
áno | 11.04.2019 | 15.04.2019 | 29.5.2019 | |
20190096 | O.Z.Fantázia detí Mliekarenská 10,824 92 Bratislava |
50073028 | za stravu detí do LT od 30.7.- 13.8.2019 . | 1887,00 bez DPH |
áno | 10.04.2019 | 15.04.2019 | 29.5.2019 | |
20190095 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | paušál MT a mob.internet 8.4.- 7.5.19 | 34,29 vrátane DPH |
áno | 11.04.2019 | 15.04.2019 | 28.5.2019 | |
20190094 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | el.SL zam. za 4/109 | 1788,00 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 10.04.2019 | 15.04.2019 | 28.5.2019 | |
20190093 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotreba el.energie za 3/19 | 471,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E | 10.04.2019 | 15.04.2019 | 28.5.2019 | |
20190092 | AVIMAR s.r.o. Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín |
47548924 | služby PO a BOZP za 3/19 | 28,00 bez DPH |
áno | 10.04.2019 | 15.04.2019 | 28.5.2019 | |
20190090 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telefon.poplatky za 3/19 | 48,00 vrátane DPH |
áno | 10.04.2019 | 15.04.2019 | 28.5.2019 | |
20190089 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet za 3/19 | 81,73 vrátane DPH |
áno | 08.04.2019 | 15.04.2019 | 28.5.2019 | |
20190087 | Reedukačné centrum Kpt.Nálepku, 952 01 Vráble |
00181315 | pobyt dieťaťa za 3/19 | 89,60 bez DPH |
áno | 05.04.2019 | 09.04.2019 | 28.5.2019 | |
20190085 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluvný servis za 4/19 | 36,00 bez DPH |
áno | 04.03.2019 | 09.04.2019 | 28.5.2019 | |
20190084 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 19. a 29.3.2019 | 158,06 vrátane DPH |
áno | 04.03.2019 | 09.04.2019 | 28.5.2019 | |
20180082 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 4/19 | 756,00 vrátane DPH |
Zmuva č. P1397/2015 | 02.04.2019 | 09.04.2019 | 28.5.2019 | |
20190081 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 25.2-24.3.19 | 21,37 vrátane DPH |
áno | 02.04.2019 | 09.04.2019 | 28.5.2019 | |
20190080 | ERdiRT-R.Takács Hájová 4, 94001 Nové Zámky |
35202238 | revízie el.spotrebičov | 293,50 bez DPH |
02.04.2019 | 04.04.2019 | 28.5.2019 | ||
20190079 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku 3/19 | 46,80 bez DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 01.04.2019 | 04.04.2019 | 28.5.2019 | |
20190078 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 4/19 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 01.04.2019 | 04.04.2019 | 28.5.2019 | |
20190076 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vyúčt. vodné a stočné za 2-3/19 | 305,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/1000121200 | 29.03.2019 | 15.04.2019 | 28.5.2019 | |
20190075 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | preddavok na vodné a stočné 4/19 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/1000121200 | 27.02.2019 | 15.04.2019 | 28.5.2019 | |
20190074 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | paušál MT a mobilný internet 8.3-7.4.19 | 36,55 vrátane DPH |
áno | 12.03.2019 | 03.04.2019 | 28.5.2019 | |
20190073 | Diagnostické centrum Slovinská 1, 821 04 Bratislava |
31750338 | pobyt dieťaťa za 2/19 | 80,64 bez DPH |
áno | 25.03.2019 | 26.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190070 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | phm zo dňa 4.3.2019 | 8,47 vrátane DPH |
áno | 20.03.2019 | 26.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190065 | AVIMAR s.r.o. Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín |
47548924 | služby BOZP a PO za 2/19 | 28,00 bez DPH |
áno | 14.03.2019 | 20.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190064 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluv.servis PC za 3/19 | 36,00 bez DPH |
áno | 13.03.2019 | 15.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190062 | Reedukačné centrum Kpt.Nálepku, 952 01 Vráble |
00181315 | pobyt dieťaťa za 2/19 | 89,60 bez DPH |
áno | 12.03.2019 | 15.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190060 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | ele.SL za 3/19 | 84,00 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 07.03.2019 | 15.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190059 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | prístup internetu 2/19 | 81,73 vrátane DPH |
áno | 07.03.2019 | 15.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190058 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotr.el. energie 2/19 | 483,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E | 06.03.2019 | 15.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190057 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | popl. telef. za 2/19 | 48,00 vrátane DPH |
áno | 06.03.2019 | 15.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190055 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 3/19 | 756,00 vrátane DPH |
P1397/2015 | 05.03.2019 | 06.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190054 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 28.1.-24.2.2019 | 29,64 vrátane DPH |
áno | 05.03.2019 | 06.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190053 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 26. a 28.2.2019 | 67,36 vrátane DPH |
áno | 04.03.2019 | 06.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190051 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | el.SL zam. 3/19 | 1840,00 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 04.03.2019 | 06.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190050 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | el.SL zam 3/19 | 57,00 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 01.03.2019 | 06.03.2019 | 29.3.2019 |