![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190281 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia 4.11.2019 | 189,00 vrátane DPH |
74/19 | 8.11.2019 | 14.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190282 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | skut.odobr.strava zam. za 10/19 | 2195,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 8.11.2019 | 18.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190283 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekom. služby 10/19 | 36,10 vrátane DPH |
áno | 8.11.2019 | 14.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190284 | SOŠ poľnohosp. a služieb Na lukach 18, 934 03 Levice |
00162353 | strava dieťaťa 11/19 | 42,20 vrátane DPH |
45/19 | 8.11.2019 | 14.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190285 | SOŠ poľnohosp. a služieb Pod amfiteátrom č. 7, 934 01 Levice |
00893315 | strava dieťaťa 10/19 | 10,64 vrátane DPH |
53/19 | 8.11.2019 | 14.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190286 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 11/19 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/1000121200 | 3.10.2019 | 14.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190287 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | strava dieťaťa 11/19 | 130,01 vrátane DPH |
58/19 | 11.11.2019 | 14.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190288 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluvný servis 11/19 | 36,00 vrátane DPH |
áno | 11.11.2019 | 14.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190289 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | paušál MT 8.11.-7.12.2019 | 103,85 vrátane DPH |
áno | 11.11.2019 | 28.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190290 | Školská jedáleň Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | strava detí 10/19 | 3,24 vrátane DPH |
49/19 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190291 | Školská jedáleň Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | strava detí 10/19 | 156,52 vrátane DPH |
49/19 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190292 | Z-motors s.r.o. F. Rákócziho 1760/58, 943 01 Štúrovo |
50263749 | výmena kolies + vyváženie Fiat Punto | 16,80 vrátane DPH |
78/19 | 6.11.2019 | 14.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190293 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 7.10.-3.11.2019 | 29,64 vrátane DPH |
áno | 14.11.2019 | 18.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190294 | SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | spotr. el. energie 15.10.-31.10.2019 | 272,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 181641/1/19 | 14.11.2019 | 18.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190295 | AVIMAR s.r.o. Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín |
04758924 | služby PO a BOZP 10/19 | 28,00 vrátane DPH |
áno | 14.11.2019 | 18.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190296 | SPŠ strojnícka a elektrotechnická Ul.Františka Hečku 25, 934 47 Levice |
00420191 | strava dieťaťa 11/19 | 44,72 vrátane DPH |
53/19 | 18.11.2019 | 25.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190297 | SPŠ strojnícka a elektrotechnická Ul.Františka Hečku 25, 934 47 Levice |
00420191 | ubytovanie dieťaťa 11/19 | 20,00 vrátane DPH |
52/19 | 18.11.2019 | 25.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190298 | VE-GAS s.r.o. Na vyhliadke 41/1681, 943 01 Štúrovo |
46018689 | revízia a odborná prehl. PZ | 240,00 vrátane DPH |
67/19 | 19.11.2019 | 25.11.2019 | 28.1.2020 | |
201090299 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 5. a 11.11.2019 | 90,24 vrátane DPH |
áno | 19.11.2019 | 25.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190300 | Obchodná akadémia K. Kittenbergera 2, 934 01 Levice |
00161934 | ubytovanie dieťaťa 12/19 | 25,00 vrátane DPH |
46/19 | 21.11.2019 | 25.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190301 | KP-Bau s.r.o. Gaštanová 937/10, 943 01 Štúrovo |
40885631 | zateplenie budovy CDR IA 39525 | 15390,85 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1/2019 | 21.11.2019 | 28.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190302 | Stredná odborná škola N.Z. Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky |
00893421 | strava dieťaťa 10/19 | 51,10 vrátane DPH |
56/19 | 28.11.2019 | 29.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190303 | Stredná odborná škola N.Z. Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky |
00893421 | ubytovanie dieťaťa 10/19 | 22,00 vrátane DPH |
55/19 | 28.11.2019 | 29.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190304 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia 25.11.2019 | 201,00 vrátane DPH |
75/19 | 28.11.2019 | 29.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190305 | LIFE consult, Mgr. Peter Kollárovič Ul.Práce 442/55, 945 01 Komárno |
51261097 | školenie zam. 29.11.2019 | 100,00 vrátane DPH |
80/19 | 29.11.2019 | 03.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190306 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodp. osoby 12/19 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 2.12.2019 | 03.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190307 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné 12/19 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/1000121200 | 2.1.2.2019 | 03.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190308 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochr. majetku 11/19 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 2.12.2019 | 03.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190309 | SPŠ strojnícka a elektrotechnická Ul.Františka Hečku 25, 934 47 Levice |
00420191 | strava dieťaťa 12/19 | 44,72 vrátane DPH |
53/19 | 2.12.2019 | 06.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190310 | SPŠ strojnícka a elektrotechnická Ul.Františka Hečku 25, 934 47 Levice |
00420191 | ubytovanie dieťaťa 12/19 | 20,00 vrátane DPH |
52/19 | 2.12.2019 | 06.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190311 | Školská jedáleň Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | strava detí 11/19 | 1,08 vrátane DPH |
49/19 | 3.12.2019 | 06.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190312 | Školská jedáleň Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | strava detí 11/19 | 81,27 vrátane DPH |
49/19 | 3.12.2019 | 06.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190313 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 12/19 | 1015,24 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 3.12.2019 | 06.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190314 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 25.26. a 29.11.2019 | 109,40 vrátane DPH |
áno | 4.12.2019 | 06.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190315 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluv. servis 12/19 | 36,00 vrátane DPH |
áno | 5.12.2019 | 06.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190316 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | skutočne odobratá strava 11/19 | 1851,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 5.12.2019 | 06.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190317 | SOŠ poľnohosp. a služieb Pod amfiteátrom č. 7 |
00893315 | strava dieťaťa 11/19 | 11,97 vrátane DPH |
54/19 | 6.12.2019 | 11.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190318 | Spojená škola internátna Rákócziho 1, 936 01 Šahy |
31874312 | strava detí 11/19 | 46,92 vrátane DPH |
50/19 | 6.12.2019 | 11.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190319 | SOŠ poľnohosp. a služieb Na lukach 18, 934 03 Levice |
00162353 | strava dieťaťa 12/19 | 26,93 vrátane DPH |
44/19 | 6.12.2019 | 11.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190320 | Slovenský červený kríýž, územný spolok Žerotínova bašta 1, 940 01 Nové Zámky |
00415995 | školenie prvej pomoci pre zam. 6.12.2019 | 212,00 vrátane DPH |
79/19 | 6.12.2019 | 11.12.2019 | 28.1.2020 |