Faktúry 2019 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190124   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  preddavok na vodné a stočné za 5/19  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/1000121200    27.02.2019  13.05.2019  29.5.2019 
20190075   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  preddavok na vodné a stočné 4/19  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/1000121200    27.02.2019  15.04.2019  28.5.2019 
20190130   Pergamon spol.s.r.o.
Elektrárenská 12901/4
31327681  nákup tonerov  283,08 
vrátane DPH
áno    2.5.2019  17.05.2019  23.1.2020 
20190132   ZALA-BUS, s.r.o.
Mužla 589, 94352 Mužla
46726489  preprava detí Nitra, Budapest a N.Zámky  285,00 
vrátane DPH
  obj. č. 17/19, 18/19 a 21/19  15.5.2019  17.05.2019  23.1.2020 
20190063   Školská jedáleň
Adyho 4, 943 01 Štúrovo
37861077  strava detí za 2/19  289,25 
bez DPH
  49/18  13.03.2019  15.03.2019  29.3.2019 
20190080   ERdiRT-R.Takács
Hájová 4, 94001 Nové Zámky
35202238  revízie el.spotrebičov  293,50 
bez DPH
    02.04.2019  04.04.2019  28.5.2019 
20190337   RS HealthConsulting s.r.o.
Komoča č. 372, 941 21 Komoča
51035596  pracovná ZS   299,25 
vrátane DPH
áno    17.12.2019  18.12.2019  28.1.2020 
20190150   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 16.,17.,.20.,27.,28. a 31.5.19  305,93 
vrátane DPH
áno    5.6.2019  11.06.2019  24.1.2020 
20190076   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vyúčt. vodné a stočné za 2-3/19  305,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/1000121200    29.03.2019  15.04.2019  28.5.2019 
20190226   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  el. en. za 8/19  315,17 
vrátane DPH
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2018E    10.09.2019  12.09.2019  27.1.2020 
20190162   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopír. papier  316,99 
vrátane DPH
Zmluva č. 3/2016    17.6.2019  24.06.2019  24.1.2020 
20190184   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotr. el. en. 6/19  331,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E    4.7.2019  10.07.2019  24.1.2020 
20190031   Školská jedáleň
Adyho 4, 943 01 Štúrovo
37861077  strava detí za 1/19  331,26 
bez DPH
  49/18  08.02.2019  12.02.2019  29.3.2019 
20190205   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotr. el.en. za 7/19  337,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E    7.8.2019  12.08.2019  27.1.2020 
20190194   RS HealthConsulting s.r.o.
Komoča č. 372, 941 21 Komoča
51035596  PZS za 7.6.-6.9.2019  344,76 
vrátane DPH
áno    17.7.2019  18.07.2019  24.1.2020 
20190174   Školská jedáleň
Adyho 4, 943 01 Štúrovo
37861077  strava detí 6/19  351,97 
vrátane DPH
  49/18  27.6.2019  28.06.2019  24.1.2020 
20190345   K.Szabó - Nábytok
Gaštanová 1, 943 01 Štúrovo
37311204  nákup inter.zar.  357,00 
bez DPH
  91/19  19.12.2019  20.12.2019  28.1.2020 
20190108   Školská jedáleň
Adyho 4, 943 01 Štúrovo
37861077  strava detí za 4/19  364,80 
bez DPH
  49/18  30.04.2019  06.05.2019  29.5.2019 
20190077   Školská jedáleň
Adyho 4, 943 01 Štúrovo
37861077  strava detí za 3/19  391,69 
bez DPH
  49/18  29.03.2019  03.04.2019  28.5.2019 
20190256   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotr. el. energie 9/19  398,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2018E    8.10.2019  15.10.2019  27.1.2020 
20190209   ZALA-BUS, s.r.o.
Mužla 589, 94352 Mužla
46726489  preprava detí Jelenec a späť 2x  400,00 
vrátane DPH
  40/19  13.8.2019  19.08.2019  27.1.2020 
20190128   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotr. el.energie za 4/19  400,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2018E    10.5.2019  14.05.2019  23.1.2020 
20190160   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotreba el. energie  414,02 
vrátane DPH
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E    13.6.2019  17.06.2019  24.1.2020 
20190264   ERdiRT-R.Takács
Hájová 4, 94001 Nové Zámky
35202238  revízia el. zar. a bleskozvodov  415,00 
vrátane DPH
  73/19  16.10.2019  22.10.2019  27.1.2020 
20190144   Školská jedáleň
Adyho 4, 943 01 Štúrovo
37861077  strava detí za 5/19  416,16 
vrátane DPH
  49/18  3.6.2019  05.06.2019  24.1.2020 
20190338   K.Szabó - Nábytok
Gaštanová 1, 943 01 Štúrovo
37311204  nákup inter. zar.  443,00 
vrátane DPH
  93/19  17.12.2019  18.12.2019  28.1.2020 
20190093   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotreba el.energie za 3/19  471,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E    10.04.2019  15.04.2019  28.5.2019 
20190058   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotr.el. energie 2/19  483,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E    06.03.2019  15.03.2019  29.3.2019 
20190348   Zoltán Šmíd-ŠMIDISERVICE
Škovránkova ulica 911/41, 943 54 Svodín
45692149  montáž práce 2ks KJ  514,80 
vrátane DPH
  99/19  23.12.2019  27.12.2019  28.1.2020 
20190328   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  spotreba el. energie 11/19  528,66 
vrátane DPH
Zmluva č. 181641/1/19    11.12.2019  12.12.2019  28.1.2020 
20190333   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  Notebook HP  551,78 
vrátane DPH
  86/19  13.12.2019  17.12.2019  28.1.2020 
20190330   Jozef Gabulya GOCOMP
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
43069169  2x tlačiareň, MS Office  559,00 
vrátane DPH
  85/19  12.12.2019  16.12.2019  28.1.2020 
20190042   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  preddavok na vodné a stočné za 2. - 3./19  560,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/1000121200    19.02.2019  25.02.2019  29.3.2019 
20190015   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotr.el. en. za 12/18  611,92 
bez DPH
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E    16.01.2019  18.01.2019  19.3.2019 
20190335   K.Szabó - Nábytok
Gaštanová 1, 943 01 Štúrovo
37311204  nákup inter. zar.  632,00 
vrátane DPH
  90/19  16.12.2019  17.12.2019  28.1.2020 
20190005   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 01/2018  653,29 
vrátane DPH
P1397/2015    03.12.2019  10.01.2019  19.3.2019 
20190033   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  el. energia za 1/19  665,86 
vrátane DPH
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E    08.02.2019  12.02.2019  29.3.2019 
20190172  
Zoltán Šmid SMIDISERVICE
45692149  Montáž klim. zariadení  690,00 
vrátane DPH
  30/19  26.6.2019  08.07.2019  24.1.2020 
20190324   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  nákup skartovačky, projektor s plátnom, myš logitech  704,50 
vrátane DPH
  83/19  10.12.2019  12.12.2019  28.1.2020 
20180082   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 4/19  756,00 
vrátane DPH
Zmuva č. P1397/2015    02.04.2019  09.04.2019  28.5.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť