Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190032   Reedukačné centrum
Kpt.Nálepku, 952 01 Vráble		 00181315  prevých.pobyt dieťaťa za 1/19  79,17 
bez DPH		 áno    12.02.2019  12.02.2019  29.3.2019 
20190034   Stredná odborná škola techniky a služieb
Pod amfiteátrom č. 7, Levice		 00893315  strava detí za 1/19  8,33 
bez DPH		   54/18  11.02.2019  12.02.2019  29.3.2019 
20190033   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  el. energia za 1/19  665,86 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E    08.02.2019  12.02.2019  29.3.2019 
20190031   Školská jedáleň
Adyho 4, 943 01 Štúrovo		 37861077  strava detí za 1/19  331,26 
bez DPH		   49/18  08.02.2019  12.02.2019  29.3.2019 
20190030   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn za 1/19  756,00 
vrátane DPH		 P1397/2015    08.02.2019  12.02.2019  29.3.2019 
20190029   Spojená škola internátna
Rákócziho 1, 936 01 Šahy		 31874312  strava detí za 1/19  68,11 
bez DPH		   51/18  07.02.2019  12.02.2019  29.3.2019 
20190028   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  popl. za telef. služby 1/19  48,52 
vrátane DPH		 áno    06.02.2019  12.02.2019  29.3.2019 
20190027   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava		 35742364  prenájom rohoží k 27.1.2019  21,37 
vrátane DPH		 áno    05.02.2019  07.02.2019  29.3.2019 
20190026   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  prístup na internet 1/19  81,73 
vrátane DPH		 áno    05.02.2019  07.02.2019  29.3.2019 
20190025   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Phm za 22.,30.,31.1.2019  132,28 
vrátane DPH		 áno    05.02.2019  07.02.2019  29.3.2019 
20190024   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto		 47079690  elektron strav.poukážky 2/2019  1558,00 
bez DPH		 Zmluva č. 6801/2015    05.02.2019  07.02.2019  29.3.2019 
20190023   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo		 47235080  za ochranu majetku 1/19  46,80 
vrátane DPH		 Zmluva č. 380/2016    01.02.2019  07.02.2019  29.3.2019 
20190022   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  výkon zodpovednej osoby za 2/19  36,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15713    01.02.2019  07.02.2019  29.3.2019 
20190021   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín		 47563044  zmluv. servis za 1/19  36 
bez DPH		 áno    25.01.2019  30.01.2019  19.3.2019 
20190020   Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická
Ul.Františka Hečku 25, 934 47 Levice		 00420191  ubytovanie dieťaťa za 1/19  18,00 
bez DPH		   52/18  24.01.2019  30.01.2019  19.3.2019 
20190019   Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická
Ul.Františka Hečku 25, 934 47 Levice		 00420191  poplatok za stravu dieťaťa za 1/19  29,80 
bez DPH		   53/18  24.01.2019  30.01.2019  19.3.2019 
20190018   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  phm zo dňa 10.1. 2019  53,60 
vrátane DPH		 áno    17.01.2019  30.01.2019  19.3.2019 
20190017   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  vodné a stočné za 12/18  265,16 
vrátane DPH		 áno    17.01.2019  18.01.2019  19.3.2019 
20190016   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčt. plynu za rok 2018  1709,80 
vrátane DPH		 P1397/2015    16.01.2019  18.01.2019  19.3.2019 
20190015   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  spotr.el. en. za 12/18  611,92 
bez DPH		 Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E    16.01.2019  18.01.2019  19.3.2019 
20190014   Stredná odborná škola techniky a služieb
Pod amfiteátrom č. 7		 00893315  strava detí za 12/18  13,09 
bez DPH		   54/18  14.01.2019  15.01.2019  19.3.2019 
20190013   PhDr. Pavol Lorenc
Na Grunte 5/A, 831 52 Bratislava		 50441833  man. zručnosti v dňoch 9. - 11. 1. 2019  126,00 
bez DPH		   áno  11.01.2019  15.01.2019  19.3.2019 
20190012   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  paušál MT a internet od 8.1.-7.2.2019  34,11 
vrátane DPH		 áno    11.01.2019  15.01.2019  19.3.2019 
20190011   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava		 35742364  prenájom rohoží od 1.-30.12.2018  21,37 
vrátane DPH		 áno    10.01.2019  15.01.2019  19.3.2019 
20180010   Školská jedáleň
Adyho 4, 943 01 Štúrovo		 37861077  strava detí za 12/18  274,02 
bez DPH		   49/18  09.01.2019  15.01.2019  19.3.2019 
20190009   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto		 47079690  el. SL zam. za 1/2019  2006,40 
bez DPH		 Zmluva č. 6801/2015    07.01.2019  10.01.2019  19.3.2019 
20190008   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telef. popl. za 12/18  48,00 
vrátane DPH		 áno    07.01.2019  10.01.2019  19.3.2019 
20190007   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  prístup na internet za 12/19  81,73 
vrátane DPH		 áno    07.01.2019  10.01.2019  19.3.2019 
20190006   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM 27. a 31.12.18  42,78 
vrátane DPH		 áno    04.01.2019  10.01.2019  19.3.2019 
20190004   ZALA-BUS, s.r.o.
Mužla 589, 94352 Mužla		 46726489  preprava detí Patince dňa 27.12.2018  150,00 
bez DPH		   áno  02.01.2019  04.01.2019  19.3.2019 
20190002   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo		 47235080  ochrana majetku12/18  46,80 
vrátane DPH		 Zmluva č. 380/2016    02.01.2019  04.01.2019  19.3.2019 
20190001   Spojená škola internátna
Rákócziho 1, 936 01 Šahy		 31874312  strava detí za 12/18  76,22 
bez DPH		   51/18  02.01.2019  04.01.2019  19.3.2019 
20190003   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  výkon zodpovednej osoby za 12/18/  36 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15713    01.01.2019  04.01.2019  19.3.2019 
20190307   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  vodné 12/19  280,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 7/1000121200    2.1.2.2019  03.12.2019  28.1.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť