Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190347 | Zoltán Šmíd-ŠMIDISERVICE Škovránkova ulica 911/41, 943 54 Svodín |
45692149 | montáž. práce 3ks KJ | 864,00 vrátane DPH |
95/19 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 28.1.2020 | |
| 20190348 | Zoltán Šmíd-ŠMIDISERVICE Škovránkova ulica 911/41, 943 54 Svodín |
45692149 | montáž práce 2ks KJ | 514,80 vrátane DPH |
99/19 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | 28.1.2020 | |
| 20190172 | Zoltán Šmid SMIDISERVICE |
45692149 | Montáž klim. zariadení | 690,00 vrátane DPH |
30/19 | 26.6.2019 | 08.07.2019 | 24.1.2020 | |
| 20180048 | PhDr. Pavol Lorenc Na Grunte 5/A, 831 52 Bratislava |
50441833 | manaž.zručnosti od 27.2.-1.3.2019 | 126,00 bez DPH |
01.03.2019 | 06.03.2019 | 29.3.2019 | ||
| 20190013 | PhDr. Pavol Lorenc Na Grunte 5/A, 831 52 Bratislava |
50441833 | man. zručnosti v dňoch 9. - 11. 1. 2019 | 126,00 bez DPH |
áno | 11.01.2019 | 15.01.2019 | 19.3.2019 | |
| 20190162 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopír. papier | 316,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 3/2016 | 17.6.2019 | 24.06.2019 | 24.1.2020 | |
| 20190137 | Kominárstvo Štúrovo s.r.o. Petofiho 862/28, 943 01 Štúrovo |
50138961 | Kominárske práce | 51,70 vrátane DPH |
26/19 | 23.5.2019 | 31.05.2019 | 24.1.2020 | |
| 20190346 | Zoltán Šmíd-ŠMIDISERVICE Škovránkova ulica 911/41, 943 54 Svodín |
45692149 | klim.jedn. 2ks | 876,00 vrátane DPH |
94/19 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 28.1.2020 | |
| 20190341 | Zoltán Šmíd-ŠMIDISERVICE Škovránkova ulica 911/41, 943 54 Svodín |
45692149 | klim. jedn. 3 ks | 1314,00 vrátane DPH |
87/19 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 28.1.2020 | |
| 20190140 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 116,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 6914/2017 | 28.5.2019 | 31.05.2019 | 24.1.2020 | |
| 20190089 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet za 3/19 | 81,73 vrátane DPH |
áno | 08.04.2019 | 15.04.2019 | 28.5.2019 | |
| 20190210 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy zam za 7/19 | 1738,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 13.8.2019 | 19.08.2019 | 27.1.2020 | |
| 20190145 | Veríme v zábavu, s.r.o. Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín |
46167145 | fitness stroje | 13 488,00 vrátane DPH |
22/19 | 3.6.2019 | 07.06.2019 | 24.1.2020 | |
| 20190043 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | elektron. SL za 2/19 | 38,00 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 21.02.2019 | 25.02.2019 | 29.3.2019 | |
| 20190024 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | elektron strav.poukážky 2/2019 | 1558,00 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 05.02.2019 | 07.02.2019 | 29.3.2019 | |
| 20190060 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | ele.SL za 3/19 | 84,00 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 07.03.2019 | 15.03.2019 | 29.3.2019 | |
| 20190107 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | el.SL zam. za 4/19 | 24,00 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 19/19 | 29.04.2019 | 02.05.2019 | 29.5.2019 |
| 20190094 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | el.SL zam. za 4/109 | 1788,00 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 10.04.2019 | 15.04.2019 | 28.5.2019 | |
| 20190051 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | el.SL zam. 3/19 | 1840,00 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 04.03.2019 | 06.03.2019 | 29.3.2019 | |
| 20190050 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | el.SL zam 3/19 | 57,00 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 01.03.2019 | 06.03.2019 | 29.3.2019 | |
| 20190115 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | el. SL zam. na 5/19 | 1908,00 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 02.05.2019 | 06.05.2019 | 29.5.2019 | |
| 20190009 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | el. SL zam. za 1/2019 | 2006,40 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 07.01.2019 | 10.01.2019 | 19.3.2019 | |
| 20190147 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | el. SL zam za 6/19 | 1756,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 4.6.2019 | 11.06.2019 | 24.1.2020 | |
| 20190119 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | el. SL zam za 4/19 | 24,00 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 29.5.2019 | |
| 20190098 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | el. SL za 4/19 | 72,00 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 23.04.2019 | 02.05.2019 | 29.5.2019 | |
| 20190163 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | el. SL prer zam. 6/19 | 120,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 18.6.2019 | 24.06.2019 | 24.1.2020 | |
| 20190033 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | el. energia za 1/19 | 665,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E | 08.02.2019 | 12.02.2019 | 29.3.2019 | |
| 20190226 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | el. en. za 8/19 | 315,17 vrátane DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2018E | 10.09.2019 | 12.09.2019 | 27.1.2020 | |
| 20190138 | BS Jana Mikulášková Horná 487, 930 36 Horná Potôň |
47359200 | autodoprava za bezplatnú skartáciu | 120,00 vrátane DPH |
áno | 28.5.2019 | 31.05.2019 | 24.1.2020 | |
| 20190330 | Jozef Gabulya GOCOMP Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
43069169 | 2x tlačiareň, MS Office | 559,00 vrátane DPH |
85/19 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 28.1.2020 | |
| 20190199 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | ochr. majetku za 7/19 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 1.8.2019 | 06.08.2019 | 27.1.2020 | |
| 20190143 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | ochr. majetku za 5/19 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 3.6.2019 | 05.06.2019 | 24.1.2020 | |
| 20190120 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | bez DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 29.5.2019 | ||
| 20190091 | ZALA-BUS, s.r.o. Mužla 589, 94352 Mužla |
46726489 | 65,00 bez DPH |
10/19 | 10.04.2019 | 15.04.2019 | 28.5.2019 |