![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190064 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluv.servis PC za 3/19 | 36,00 bez DPH |
áno | 13.03.2019 | 15.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190037 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | servis PC za 2/19 | 71,00 bez DPH |
áno | 14.02.2019 | 20.02.2019 | 29.3.2019 | |
20190021 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluv. servis za 1/19 | 36 bez DPH |
áno | 25.01.2019 | 30.01.2019 | 19.3.2019 | |
20190340 | AVIMAR s.r.o. Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín |
04758924 | služby PO a BOZP 11/19 | 28,00 bez DPH |
áno | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190295 | AVIMAR s.r.o. Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín |
04758924 | služby PO a BOZP 10/19 | 28,00 vrátane DPH |
áno | 14.11.2019 | 18.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190097 | O.Z.Fantázia detí Mliekarenská 10,824 92 Bratislava |
50073028 | za pobyt detí v LT od 30. 7. - 13.8.2019 | 2873,00 bez DPH |
áno | 11.04.2019 | 15.04.2019 | 29.5.2019 | |
20190096 | O.Z.Fantázia detí Mliekarenská 10,824 92 Bratislava |
50073028 | za stravu detí do LT od 30.7.- 13.8.2019 . | 1887,00 bez DPH |
áno | 10.04.2019 | 15.04.2019 | 29.5.2019 | |
20190237 | Kominárstvo Štúrovo s.r.o. Petofiho 862/28, 943 01 Štúrovo |
50138961 | revízia komínov | 92,40 vrátane DPH |
66/19 | 19.9.2019 | 24.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190137 | Kominárstvo Štúrovo s.r.o. Petofiho 862/28, 943 01 Štúrovo |
50138961 | Kominárske práce | 51,70 vrátane DPH |
26/19 | 23.5.2019 | 31.05.2019 | 24.1.2020 | |
20190292 | Z-motors s.r.o. F. Rákócziho 1760/58, 943 01 Štúrovo |
50263749 | výmena kolies + vyváženie Fiat Punto | 16,80 vrátane DPH |
78/19 | 6.11.2019 | 14.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190279 | Z-motors s.r.o. F. Rákócziho 1760/58, 943 01 Štúrovo |
50263749 | výmena pneumatík Nissan | 27,60 vrátane DPH |
77/19 | 6.11.2019 | 14.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190114 | Z-motors s.r.o. F. Rákócziho 1760/58, 943 01 Štúrovo |
50263749 | výmena pneu+vyváženie | 27,52 vrátane DPH |
02.05.2019 | 06.05.2019 | 29.5.2019 | ||
20190113 | Z-motors s.r.o. F. Rákócziho 1760/58, 943 01 Štúrovo |
50263749 | výmena pneu+vyváženie | 26,40 bez DPH |
02.05.2019 | 06.05.2019 | 29.5.2019 | ||
20180048 | PhDr. Pavol Lorenc Na Grunte 5/A, 831 52 Bratislava |
50441833 | manaž.zručnosti od 27.2.-1.3.2019 | 126,00 bez DPH |
01.03.2019 | 06.03.2019 | 29.3.2019 | ||
20190013 | PhDr. Pavol Lorenc Na Grunte 5/A, 831 52 Bratislava |
50441833 | man. zručnosti v dňoch 9. - 11. 1. 2019 | 126,00 bez DPH |
áno | 11.01.2019 | 15.01.2019 | 19.3.2019 | |
20190306 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodp. osoby 12/19 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 2.12.2019 | 03.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190274 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodp. osoby 11/19 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 4.11.2019 | 06.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190246 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodp. osoby za 10/19 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 1.10.2019 | 03.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190218 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodp. osoby za 9/19 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 2.9.2019 | 03.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190200 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodp. osoby za 8/2019 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 1.8.2019 | 06.08.2019 | 27.1.2020 | |
20190175 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodp. osoby 7/19 | 36,00 bez DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 1.7.2019 | 03.07.2019 | 24.1.2020 | |
20190142 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 6/19 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 3.6.2019 | 05.06.2019 | 24.1.2020 | |
20190109 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodp. osoby za 5/19 | 36,00 vrátane DPH |
áno | 02.05.2019 | 06.05.2019 | 29.5.2019 | |
20190078 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 4/19 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 01.04.2019 | 04.04.2019 | 28.5.2019 | |
20190047 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon ZO za 3/19 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 01.03.2019 | 06.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 2/19 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 01.02.2019 | 07.02.2019 | 29.3.2019 | |
20190003 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 12/18/ | 36 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 01.01.2019 | 04.01.2019 | 19.3.2019 | |
20190171 | PLAYSYSTEM s.r.o. Rampova 4, 040 01 Košice |
50682571 | ročná revízia detského ihriska | 53,00 vrátane DPH |
34/19 | 24.6.2019 | 27.06.2019 | 24.1.2020 | |
20190337 | RS HealthConsulting s.r.o. Komoča č. 372, 941 21 Komoča |
51035596 | pracovná ZS | 299,25 vrátane DPH |
áno | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190194 | RS HealthConsulting s.r.o. Komoča č. 372, 941 21 Komoča |
51035596 | PZS za 7.6.-6.9.2019 | 344,76 vrátane DPH |
áno | 17.7.2019 | 18.07.2019 | 24.1.2020 | |
20190305 | LIFE consult, Mgr. Peter Kollárovič Ul.Práce 442/55, 945 01 Komárno |
51261097 | školenie zam. 29.11.2019 | 100,00 vrátane DPH |
80/19 | 29.11.2019 | 03.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190328 | SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba el. energie 11/19 | 528,66 vrátane DPH |
Zmluva č. 181641/1/19 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190294 | SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | spotr. el. energie 15.10.-31.10.2019 | 272,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 181641/1/19 | 14.11.2019 | 18.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190332 | TERRAIN, s.r.o. M.R.Štefánika 34, 01001 Žilina |
52140113 | terapeutické pomôcky pre psychológa | 72,40 vrátane DPH |
89/19 | 13.12.2019 | 16.12.2019 | 28.1.2020 |