Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190354 | Servis elektrospotrebičov Sampayho 3, 943 42 Gbelcet |
36531839 | nákup elektro.spotr. | 198,67 vrátane DPH |
100/19 | 30.12.2019 | 31.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190353 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | prenos.tel. | 5,70 vrátane DPH |
áno | 23.12.2019 | 31.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190352 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | prenos. tel. | 5,70 vrátane DPH |
áno | 23.12.2019 | 31.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190351 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | prenos. tel. | 5,70 vrátane DPH |
áno | 23.12.2019 | 31.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190350 | SOŠ poľnohosp. a služieb Pod amfiteátrom č. 7 |
00893315 | strava dieťaťa 12/19 | 11,97 vrátane DPH |
54/19 | 27.12.2019 | 27.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190349 | SALLDA s.r.o. Hlavná 11, 943 01 Štúrovo |
47515848 | nákup elektrospotrebičov | 861,00 vrátane DPH |
100/19 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190348 | Zoltán Šmíd-ŠMIDISERVICE Škovránkova ulica 911/41, 943 54 Svodín |
45692149 | montáž práce 2ks KJ | 514,80 vrátane DPH |
99/19 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190347 | Zoltán Šmíd-ŠMIDISERVICE Škovránkova ulica 911/41, 943 54 Svodín |
45692149 | montáž. práce 3ks KJ | 864,00 vrátane DPH |
95/19 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190346 | Zoltán Šmíd-ŠMIDISERVICE Škovránkova ulica 911/41, 943 54 Svodín |
45692149 | klim.jedn. 2ks | 876,00 vrátane DPH |
94/19 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190345 | K.Szabó - Nábytok Gaštanová 1, 943 01 Štúrovo |
37311204 | nákup inter.zar. | 357,00 bez DPH |
91/19 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190344 | Diego Štúrovo Tallerova 4, 811 02 Bratislava |
45239134 | nákup kobercov | 181,43 vrátane DPH |
97/19 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190343 | Diego Štúrovo Tallerova 4, 811 02 Bratislava |
45239134 | nákup kobercov | 153,03 vrátane DPH |
96/19 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190342 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 13.12.2019 | 46,94 vrátane DPH |
áno | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190341 | Zoltán Šmíd-ŠMIDISERVICE Škovránkova ulica 911/41, 943 54 Svodín |
45692149 | klim. jedn. 3 ks | 1314,00 vrátane DPH |
87/19 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190340 | AVIMAR s.r.o. Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín |
04758924 | služby PO a BOZP 11/19 | 28,00 bez DPH |
áno | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190339 | Spojená škola internátna Rákócziho 1, 936 01 Šahy |
31874312 | strava detí 12/19 | 48,14 vrátane DPH |
50/19 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190338 | K.Szabó - Nábytok Gaštanová 1, 943 01 Štúrovo |
37311204 | nákup inter. zar. | 443,00 vrátane DPH |
93/19 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190337 | RS HealthConsulting s.r.o. Komoča č. 372, 941 21 Komoča |
51035596 | pracovná ZS | 299,25 vrátane DPH |
áno | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190336 | K.Szabó - Nábytok Gaštanová 1, 943 01 Štúrovo |
37311204 | nákup inter. zar. | 827,00 vrátane DPH |
91/19 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190335 | K.Szabó - Nábytok Gaštanová 1, 943 01 Štúrovo |
37311204 | nákup inter. zar. | 632,00 vrátane DPH |
90/19 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190334 | K.Szabó - Nábytok Gaštanová 1, 943 01 Štúrovo |
37311204 | nákup inter. zar. | 905,00 vrátane DPH |
92/19 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190333 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | Notebook HP | 551,78 vrátane DPH |
86/19 | 13.12.2019 | 17.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190332 | TERRAIN, s.r.o. M.R.Štefánika 34, 01001 Žilina |
52140113 | terapeutické pomôcky pre psychológa | 72,40 vrátane DPH |
89/19 | 13.12.2019 | 16.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190331 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia 9.12.2019 | 198,00 vrátane DPH |
81/19 | 13.12.2019 | 16.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190330 | Jozef Gabulya GOCOMP Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
43069169 | 2x tlačiareň, MS Office | 559,00 vrátane DPH |
85/19 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190329 | Izsák Company s.r.o. Ďumbierska 4, 940 64 Nové Zámky |
36558311 | pravidelný servis Nissan | 190,39 vrátane DPH |
84/19 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190328 | SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba el. energie 11/19 | 528,66 vrátane DPH |
Zmluva č. 181641/1/19 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190327 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 11/19 | 34,56 vrátane DPH |
áno | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190326 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 4.11.-30.11.19 | 21,37 vrátane DPH |
áno | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190325 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | paušál MT a mob.internet 8.12.-7.1.2019 | 102,13 vrátane DPH |
áno | 10.12.2019 | 12.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190324 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | nákup skartovačky, projektor s plátnom, myš logitech | 704,50 vrátane DPH |
83/19 | 10.12.2019 | 12.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190323 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | strava dieťaťa 12/19 | 87,92 vrátane DPH |
58/19 | 9.12.2019 | 11.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190321 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | prístup internetu 11/19 | 81,73 vrátane DPH |
áno | 9.12.2019 | 11.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190320 | Slovenský červený kríýž, územný spolok Žerotínova bašta 1, 940 01 Nové Zámky |
00415995 | školenie prvej pomoci pre zam. 6.12.2019 | 212,00 vrátane DPH |
79/19 | 6.12.2019 | 11.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190319 | SOŠ poľnohosp. a služieb Na lukach 18, 934 03 Levice |
00162353 | strava dieťaťa 12/19 | 26,93 vrátane DPH |
44/19 | 6.12.2019 | 11.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190318 | Spojená škola internátna Rákócziho 1, 936 01 Šahy |
31874312 | strava detí 11/19 | 46,92 vrátane DPH |
50/19 | 6.12.2019 | 11.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190317 | SOŠ poľnohosp. a služieb Pod amfiteátrom č. 7 |
00893315 | strava dieťaťa 11/19 | 11,97 vrátane DPH |
54/19 | 6.12.2019 | 11.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190316 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | skutočne odobratá strava 11/19 | 1851,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 5.12.2019 | 06.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190315 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluv. servis 12/19 | 36,00 vrátane DPH |
áno | 5.12.2019 | 06.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190314 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 25.26. a 29.11.2019 | 109,40 vrátane DPH |
áno | 4.12.2019 | 06.12.2019 | 28.1.2020 |