Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190332   TERRAIN, s.r.o.
M.R.Štefánika 34, 01001 Žilina		 52140113  terapeutické pomôcky pre psychológa  72,40 
vrátane DPH		   89/19  13.12.2019  16.12.2019  28.1.2020 
20190328   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina		 51865467  spotreba el. energie 11/19  528,66 
vrátane DPH		 Zmluva č. 181641/1/19    11.12.2019  12.12.2019  28.1.2020 
20190294   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina		 51865467  spotr. el. energie 15.10.-31.10.2019  272,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 181641/1/19    14.11.2019  18.11.2019  28.1.2020 
20190305   LIFE consult, Mgr. Peter Kollárovič
Ul.Práce 442/55, 945 01 Komárno		 51261097  školenie zam. 29.11.2019  100,00 
vrátane DPH		   80/19  29.11.2019  03.12.2019  28.1.2020 
20190337   RS HealthConsulting s.r.o.
Komoča č. 372, 941 21 Komoča		 51035596  pracovná ZS   299,25 
vrátane DPH		 áno    17.12.2019  18.12.2019  28.1.2020 
20190194   RS HealthConsulting s.r.o.
Komoča č. 372, 941 21 Komoča		 51035596  PZS za 7.6.-6.9.2019  344,76 
vrátane DPH		 áno    17.7.2019  18.07.2019  24.1.2020 
20190171   PLAYSYSTEM s.r.o.
Rampova 4, 040 01 Košice		 50682571  ročná revízia detského ihriska  53,00 
vrátane DPH		   34/19  24.6.2019  27.06.2019  24.1.2020 
20190306   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice		 50528041  výkon zodp. osoby 12/19  36,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15713    2.12.2019  03.12.2019  28.1.2020 
20190274   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice		 50528041  výkon zodp. osoby 11/19  36,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15713    4.11.2019  06.11.2019  28.1.2020 
20190246   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  výkon zodp. osoby za 10/19  36,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15713    1.10.2019  03.10.2019  27.1.2020 
20190218   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  výkon zodp. osoby za 9/19  36,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15713    2.9.2019  03.09.2019  27.1.2020 
20190200   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  výkon zodp. osoby za 8/2019  36,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15713    1.8.2019  06.08.2019  27.1.2020 
20190175   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  výkon zodp. osoby 7/19  36,00 
bez DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15713    1.7.2019  03.07.2019  24.1.2020 
20190142   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  výkon zodpovednej osoby za 6/19  36,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15713    3.6.2019  05.06.2019  24.1.2020 
20190109   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  výkon zodp. osoby za 5/19  36,00 
vrátane DPH		 áno    02.05.2019  06.05.2019  29.5.2019 
20190078   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  výkon zodpovednej osoby za 4/19  36,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15713    01.04.2019  04.04.2019  28.5.2019 
20190047   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  výkon ZO za 3/19  36,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15713    01.03.2019  06.03.2019  29.3.2019 
20190022   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  výkon zodpovednej osoby za 2/19  36,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15713    01.02.2019  07.02.2019  29.3.2019 
20190003   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  výkon zodpovednej osoby za 12/18/  36 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15713    01.01.2019  04.01.2019  19.3.2019 
20180048   PhDr. Pavol Lorenc
Na Grunte 5/A, 831 52 Bratislava		 50441833  manaž.zručnosti od 27.2.-1.3.2019  126,00 
bez DPH		     01.03.2019  06.03.2019  29.3.2019 
20190013   PhDr. Pavol Lorenc
Na Grunte 5/A, 831 52 Bratislava		 50441833  man. zručnosti v dňoch 9. - 11. 1. 2019  126,00 
bez DPH		   áno  11.01.2019  15.01.2019  19.3.2019 
20190292   Z-motors s.r.o.
F. Rákócziho 1760/58, 943 01 Štúrovo		 50263749  výmena kolies + vyváženie Fiat Punto  16,80 
vrátane DPH		   78/19  6.11.2019  14.11.2019  28.1.2020 
20190279   Z-motors s.r.o.
F. Rákócziho 1760/58, 943 01 Štúrovo		 50263749  výmena pneumatík Nissan   27,60 
vrátane DPH		   77/19  6.11.2019  14.11.2019  28.1.2020 
20190114   Z-motors s.r.o.
F. Rákócziho 1760/58, 943 01 Štúrovo		 50263749  výmena pneu+vyváženie  27,52 
vrátane DPH		     02.05.2019  06.05.2019  29.5.2019 
20190113   Z-motors s.r.o.
F. Rákócziho 1760/58, 943 01 Štúrovo		 50263749  výmena pneu+vyváženie  26,40 
bez DPH		     02.05.2019  06.05.2019  29.5.2019 
20190237   Kominárstvo Štúrovo s.r.o.
Petofiho 862/28, 943 01 Štúrovo		 50138961  revízia komínov  92,40 
vrátane DPH		   66/19  19.9.2019  24.09.2019  27.1.2020 
20190137   Kominárstvo Štúrovo s.r.o.
Petofiho 862/28, 943 01 Štúrovo		 50138961  Kominárske práce  51,70 
vrátane DPH		   26/19  23.5.2019  31.05.2019  24.1.2020 
20190097   O.Z.Fantázia detí
Mliekarenská 10,824 92 Bratislava		 50073028  za pobyt detí v LT od 30. 7. - 13.8.2019  2873,00 
bez DPH		 áno    11.04.2019  15.04.2019  29.5.2019 
20190096   O.Z.Fantázia detí
Mliekarenská 10,824 92 Bratislava		 50073028  za stravu detí do LT od 30.7.- 13.8.2019 .  1887,00 
bez DPH		 áno    10.04.2019  15.04.2019  29.5.2019 
20190340   AVIMAR s.r.o.
Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín		 04758924  služby PO a BOZP 11/19  28,00 
bez DPH		 áno    18.12.2019  19.12.2019  28.1.2020 
20190295   AVIMAR s.r.o.
Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín		 04758924  služby PO a BOZP 10/19  28,00 
vrátane DPH		 áno    14.11.2019  18.11.2019  28.1.2020 
20190333   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín		 47563044  Notebook HP  551,78 
vrátane DPH		   86/19  13.12.2019  17.12.2019  28.1.2020 
20190324   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín		 47563044  nákup skartovačky, projektor s plátnom, myš logitech  704,50 
vrátane DPH		   83/19  10.12.2019  12.12.2019  28.1.2020 
20190315   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín		 47563044  zmluv. servis 12/19  36,00 
vrátane DPH		 áno    5.12.2019  06.12.2019  28.1.2020 
20190288   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín		 47563044  zmluvný servis 11/19  36,00 
vrátane DPH		 áno    11.11.2019  14.11.2019  28.1.2020 
20190257   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín		 47563044  zmluvný servis 10/19  36,00 
vrátane DPH		 áno    14.10.2019  15.10.2019  27.1.2020 
20190242   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín		 47563044  tlačiareň Epson M1170  262,00 
vrátane DPH		   71/19  24.9.2019  26.09.2019  27.1.2020 
20190214   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín		 47563044  zmluvný servis  105,00 
vrátane DPH		 áno    23.8.2019  26.08.2019  27.1.2020 
20190201   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín		 47563044  Zmluv. servis 8/19  36,00 
vrátane DPH		 áno    5.8.2019  06.08.2019  27.1.2020 
20190182   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín		 47563044  zmluv. servis 7/19  36,00 
vrátane DPH		 áno    4.7.2019  10.07.2019  24.1.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť