Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190119 | Psychoprof Nové Zámky |
34132988 | Testový súbor úplný FAST | 286,66 vrátane DPH |
40/2019 | 07.06.2019 | 17.06.2019 | 12.6.2019 | |
| 20190003 | Slovnaft Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 286,30 vrátane DPH |
45/2006 | 04.01.2019 | 28.01.2019 | 11.1.2019 | |
| 20190069 | Slovnaft Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za 3/2019 | 281,70 vrátane DPH |
45/2006 | 04.04.2019 | 26.04.2019 | 16.4.2019 | |
| 20190146 | Empaty s.r.o. Bytča |
36430897 | Supervízia zo dňa 16.07.2019 | 280,00 bez DPH |
12/2019 | 19.07.2019 | 26.07.2019 | 24.7.2019 | |
| 20190193 | Slovnaft Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za september 2019 | 266,34 vrátane DPH |
45/2006 | 04.10.2019 | 25.10.2019 | 15.10.2019 | |
| 20190156 | Slovnaft Bratislava |
31322832 | PHM za júl 2019 | 264,11 vrátane DPH |
45/2006 | 06.08.2019 | 26.08.2019 | 9.8.2019 | |
| 20190247 | HOMOLA Mont, s.r.o. Trenčín |
47452234 | Oprava okna - výmena celoobvodového kovania | 252,84 vrátane DPH |
78/2019 | 09.12.2019 | 12.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 20190135 | Úsmev ako Dar Bratislava |
17316537 | Športové hry zo dňa 10-11.6.2019 | 240,00 bez DPH |
42/2019 | 02.07.2019 | 09.07.2019 | 12.7.2019 | |
| 20190027 | Slovnaft Bratislava |
00413435 | Nákup PHM | 239,97 vrátane DPH |
45/2006 | 05.02.2019 | 22.02.2019 | 8.2.2019 | |
| 20190206 | Autoservis Jakub s.r.o. Topoľčany |
36534625 | Oprava lambdy sondy na MV TO 873 DK | 229,12 vrátane DPH |
60/2019 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 25.10.2019 | |
| 20190057 | Orange Slovensko Bratislava |
34015434 | Internet, telefón za 4/2019 | 229,74 vrátane DPH |
TO/2018/00126 | 25.03.2019 | 16.04.2019 | 2.4.2019 | |
| 20190018 | Radovan Dúcky Hradište 145 |
43542280 | Oprava zámku na vchodových dverách | 216,00 bez DPH |
7/2019 | 24.01.2019 | 30.01.2019 | 25.1.2019 | |
| 20190108 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Mobilné hovory za 5/2019 | 213,45 vrátane DPH |
TO/2018/00126-1-6 | 23.05.2019 | 26.06.2019 | 12.6.2019 | |
| 20190086 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet + tel. hovory za 4-5/2019 | 213,35 vrátane DPH |
TO/2018/00126 | 23.04.2019 | 15.05.2019 | 26.4.2019 | |
| 20190243 | Slovnaft Bratislava |
31322832 | PHM za november 2019 | 208,79 vrátane DPH |
45/2006 | 04.12.2019 | 06.12.2019 | 6.12.2019 | |
| 20190255 | TERRAIN, s.r.o. Žilina |
52140113 | Set terapeutických kariet | 205,90 vrátane DPH |
91/2019 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 20190042 | Slovnaft Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 205,25 vrátane DPH |
45/2006 | 05.03.2019 | 20.03.2019 | 7.3.2019 | |
| 20190263 | Empaty s.r.o. Bytča |
36430897 | Supervízia zo dňa 12.12.2019 | 200,00 vrátane DPH |
12/2019 | 13.12.2019 | 16.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 20190088 | Empaty s.r.o. Bytča |
36430897 | Supervízia zo dňa 16.04.2019 | 200,00 bez DPH |
12/2019 | 30.04.2019 | 07.05.2019 | 15.5.2019 | |
| 20190029 | Jozef Ďurnek Topoľčany |
17692725 | Oprava kotla | 200,60 bez DPH |
6/2019 | 05.02.2019 | 18.02.2019 | 8.2.2019 | |
| 20190036 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Telefón + internet za 2 -3/2019 | 196,89 vrátane DPH |
TO/2018/00126-1 | 25.02.2019 | 20.03.2019 | 27.2.2019 | |
| 20190227 | Pergamon spol. s r.o. Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarní Canon LBP | 191,64 vrátane DPH |
TO/2017/00067-15 | 07.11.2019 | 25.11.2019 | 7.11.2019 | |
| 20190017 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Telefóny + Internet za 1-2/2019 | 191,47 vrátane DPH |
TO/2018/00126-1-6 | 22.01.2019 | 20.02.2019 | 25.1.2019 | |
| 20190191 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia za 10/2019 Muškátová,Narcisová, Snežienková | 181,13 vrátane DPH |
TO/2018/00201-1 | 03.10.2019 | 25.10.2019 | 15.10.2019 | |
| 20190171 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia za september 2019 | 181,13 vrátane DPH |
TO/2018/00201-1 | 05.09.2019 | 26.09.2019 | 9.9.2019 | |
| 20190157 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | El. energia za august 2019 | 181,13 vrátane DPH |
TO/2018/00201-1 | 06.08.2019 | 26.08.2019 | 9.8.2019 | |
| 20190137 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | El. energia za 7/2019 Muškátová, Snežienkova, Narcisova | 181,13 vrátane DPH |
TO/2018/00201-1 | 03.07.2019 | 26.07.2019 | 12.7.2019 | |
| 20190114 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia za 6/2019, Muškátová, Narcisová, Snežienkova | 181,13 vrátane DPH |
TO/2018/00201-1 | 05.06.2019 | 21.06.2019 | 12.6.2019 | |
| 20190093 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | El. energia za 5/2019 Muškátová, Narcisová, Snežienková | 181,13 vrátane DPH |
TO/2018/00201-1 | 06.05.2019 | 24.05.2019 | 15.5.2019 | |
| 20190068 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | El. energia za 4/2019 | 181,13 vrátane DPH |
TO/2018/00201-1 | 03.04.2019 | 26.04.2019 | 16.4.2019 | |
| 20190043 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | El. energia za 3/2019 | 181,13 vrátane DPH |
TO/2018/00201-1 | 05.03.2019 | 20.03.2019 | 7.3.2019 | |
| 20190025 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia za 2/2019 | 181,13 vrátane DPH |
TO/2018/00201-1 | 04.02.2019 | 20.02.2019 | 8.2.2019 | |
| 20190009 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | El.energia za 1/2019 | 181,13 vrátane DPH |
TO/2018/00201-1 | 11.01.2019 | 28.01.2019 | 18.1.2019 | |
| 20190194 | Bozpo Agency s.r.o. Topoľčany |
44656751 | Služby BOZP, ochrany pred požiarmi za 4.Q. 2019 | 180,00 vrátane DPH |
TO/2018/00231-1 | 04.10.2019 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | |
| 20190131 | Bozpo Agency s.r.o. Topoľčany |
44656751 | Služby BOZP,BTS a TPO za III.Q | 180,00 vrátane DPH |
TO/2018/00231-1 | 02.07.2019 | 15.07.2019 | 12.7.2019 | |
| 20190065 | Bozpo Agency s.r.o. Topoľčany |
44656751 | Služby BOZP Ma PO za II.Q.2019 | 180,00 vrátane DPH |
TO/2018/00231-1 | 01.04.2019 | 12.04.2019 | 2.4.2019 | |
| 20190021 | Bozpo Agency s.r.o. Topoľčany |
44656751 | Služby BOZP a PO za I.Q.2019 | 180,00 vrátane DPH |
TO/2018/00231-1 | 29.01.2019 | 06.02.2019 | 30.1.2019 | |
| 20190144 | Západoslov.vod.spol. Topoľčany |
36550949 | Vyúčtovanie vody za 1-6/2019 odberné Kalinčiakova | 178,21 vrátane DPH |
TO/2019/00144-1 | 16.07.2019 | 26.07.2019 | 24.7.2019 | |
| 20190014 | KG Kans Topoľčany |
33142653 | Zhotovenie pečiatok | 174,60 vrátane DPH |
1/2019 | 17.01.2019 | 28.01.2019 | 18.1.2019 | |
| 20190061 | Nábytok Merašický Topoľčany |
17621992 | Stoličky otočné TENESSE | 171,00 vrátane DPH |
22/2019 | 29.03.2019 | 04.04.2019 | 2.4.2019 |