Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190121   Axalnet
Topoľčany		 36549096  Internet za 7/2019  8,33 
vrátane DPH		 TO/2013/00043-5    17.06.2019  26.06.2019  28.6.2019 
20190102   Axalnet
Topoľčany		 36549096  Internet za jún 2019  8,33 
vrátane DPH		 TO/2013/00043-5    15.05.2019  29.05.2019  15.5.2019 
20190084   Axalnet
Topoľčany		 36549096  Internet za 5/2019  8,33 
vrátane DPH		 TO/2013/00043-5    16.04.2019  26.04.2019  26.4.2019 
20190054   Axalnet
Topoľčany		 36549096  Internet za 4/2019  8,33 
vrátane DPH		 TO/2013/00043-5    18.03.2019  28.03.2019  2.4.2019 
20190034   Axalnet
Topoľčany		 36549096  Internet za marec 2019  8,33 
vrátane DPH		 TO/2013/00043-5    19.02.2019  27.02.2019  20.2.2019 
20190011   Axalnet
Topoľčany		 36549096  Internet za 2/2019  8,33 
vrátane DPH		 TO/2013/00043-5    15.01.2019  28.01.2019  18.1.2019 
20190116   Slovak Telekom
Bratislava		 35763469  Mágio za 5/2019  39,54 
vrátane DPH		 TO/2015/00012-18,19    06.06.2018  17.06.2019  12.6.2019 
20190100   Slovak Telekom
Bratislava		 35763469  Mágio za 5/2019  39,58 
vrátane DPH		 TO/2015/00012-18,19    14.05.2019  20.05.2019  15.5.2019 
20190072   Slovak Telekom
Bratislava		 35763469  Mágio TV za 4/2019  39,58 
vrátane DPH		 TO/2015/00012-18,19    08.04.2019  16.04.2019  16.4.2019 
20190047   Slovak Telekom
Bratislava		 35763469  Mágio TV 3/2019  39,58 
vrátane DPH		 TO/2015/00012-18,19    06.03.2019  15.03.2019  7.3.2019 
20190032   Slovak Telekom
Bratislava		 35763469  Mágio TV za 2/2019  39,58 
vrátane DPH		 TO/2015/00012-18,19    08.02.2019  18.02.2019  20.2.2019 
20190006   Slovak Telekom
Bratislava		 35763469  Mágio TV 1/2019  39,58 
vrátane DPH		 TO/2015/00012-18,19    09.01.2019  18.01.2019  11.1.2019 
20190273   Xepap s.r.o,.
Zvolen		 31628605  Kancelársky papier   69,40 
vrátane DPH		 TO/2015/00012-27    19.12.2019  23.12.2019  3.1.2020 
20190234   Xepap s.r.o,.
Zvolen		 31628605  Kopírovací papier   69,40 
vrátane DPH		 TO/2015/00012-27    19.11.2019  25.11.2019  29.11.2019 
20190150   Xepap s.r.o,.
Zvolen		 31628605  Kopírovací papier A4 80 g  69,40 
vrátane DPH		 TO/2015/00012-27    31.07.2019  26.08.2019  2.8.2019 
20190056   ŠEVT a.s.
Bratislava		 31331131  Kancelársky papier   69,20 
vrátane DPH		 TO/2015/00012-27    22.03.2019  16.04.2019  2.4.2019 
20190031   Magna energia
Piešťany		 35743565  Plyn za 2/2019  603,15 
vrátane DPH		 TO/2015/00012-7    08.02.2019  14.02.2019  8.2.2019 
20190016   Magna energia
Piešťany		 35743565  Plyn  1023,84 
vrátane DPH		 TO/2015/00012-7    18.01.2019  28.01.2019  18.1.2019 
20190001   Magna energia
Piešťany		 35743565  Plyn za január 2019  539,32 
vrátane DPH		 TO/2015/00012-7    03.01.2019  28.01.2019  11.1.2019 
20190067   Magna energia
Piešťany		 35743565  Plyn za 4/2019  603,15 
vrátane DPH		 TO/2015/00012-7,24    02.04.2019  12.04.2019  16.4.2019 
20190044   Magna energia
Piešťany		 35743565  Plyn za 3/2019  603,15 
vrátane DPH		 TO/2015/00012-7,24    05.03.2019  15.03.2019  7.3.2019 
20190118   GGFS s.r.o.
Bratislava		 47079690  Elektronické stravné lístky za jún 2019  2333,20 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-2    07.06.2019  26.06.2019  12.6.2019 
20190097   GGFS s.r.o.
Bratislava		 47079690  Elektronické stravné lístky na máj 2019  2595,40 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-2    10.05.2019  24.05.2019  15.5.2019 
20190079   GGFS s.r.o.
Bratislava		 47079690  Stravné lístky za 4/2019 Hubinská   60,80 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-2    15.04.2019  26.04.2019  16.4.2019 
20190075   GGFS s.r.o.
Bratislava		 47079690  Stravné lístky za 4/2019  2318,00 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-2    10.04.2019  26.04.2019  16.4.2019 
20190050   GGFS s.r.o.
Bratislava		 47079690  Elektronické stravné poukážky za 3/2019  2413 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-2    08.03.2019  28.03.2019  15.3.2019 
20190033   GGFS s.r.o.
Bratislava		 47079690  Elektronické stravné lístky za február 2019  2376 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-2    13.02.2019  27.02.2019  20.2.2019 
20190005   GGFS s.r.o.
Bratislava		 47079690  El. stravné lístky za 1/2019  2538 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-2    08.01.2019  28.01.2019  11.1.2019 
20190019   Autoservis Jakub s.r.o.
Topoľčany		 36534625  Výmena čelného skla   321,10 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-7    25.01.2019  30.01.2019  25.1.2019 
20190007   Final CD Bratislava, spol. s r.o.
Bratislava		 45960470  Kompletná starostlivosť o MV za 12/2018  35,82 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-7    09.01.2019  28.01.2019  11.1.2019 
20190266   Pergamon spol. s r.o.
Bratislava		 31327681  Tonery do tlačiarní   524,28 
vrátane DPH		 TO/2017/00067-15    13.12.2019  16.12.2019  3.1.2020 
20190227   Pergamon spol. s r.o.
Bratislava		 31327681  Tonery do tlačiarní Canon LBP  191,64 
vrátane DPH		 TO/2017/00067-15    07.11.2019  25.11.2019  7.11.2019 
20190181   Xepap s.r.o,.
Zvolen		 31628605  Kancelárske potreby   4,50 
vrátane DPH		 TO/2017/00067-7    17.09.2019  03.10.2019  3.10.2019 
20190179   Xepap s.r.o,.
Zvolen		 31628605  Kancelárske potreby  363,34 
vrátane DPH		 TO/2017/00067-7    12.09.2019  03.10.2019  3.10.2019 
20190028   Slovak Telekom
Bratislava		 35763469  Mágio 2/2019  53,05 
vrátane DPH		 TO/2018/000222-1    05.02.2019  18.02.2019  8.2.2019 
20190002   Binary - Korpáš P.
Topoľčany		 34015434  Údržba pc sietí, nastavenie nových adries   330,00 
vrátane DPH		 TO/2018/00095-1    03.01.2019  08.01.2019  11.1.2019 
20190209   Orange Slovensko
Bratislava		 35697270  Internet a mobilné hovory za 10-11/20019  308,79 
vrátane DPH		 TO/2018/00126    24.10.2019  25.11.2019  25.10.2019 
20190086   Orange Slovensko
Bratislava		 35697270  Internet + tel. hovory za 4-5/2019  213,35 
vrátane DPH		 TO/2018/00126    23.04.2019  15.05.2019  26.4.2019 
20190057   Orange Slovensko
Bratislava		 34015434  Internet, telefón za 4/2019  229,74 
vrátane DPH		 TO/2018/00126    25.03.2019  16.04.2019  2.4.2019 
20190036   Orange Slovensko
Bratislava		 35697270  Telefón + internet za 2 -3/2019  196,89 
vrátane DPH		 TO/2018/00126-1    25.02.2019  20.03.2019  27.2.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295

Tlačiť