Faktúry 2019 (CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190114   BCF s. r. o.
Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia za 6/2019, Muškátová, Narcisová, Snežienkova   181,13 
vrátane DPH
TO/2018/00201-1    05.06.2019  21.06.2019  12.6.2019 
20190119   Psychoprof
Nové Zámky
34132988  Testový súbor úplný FAST  286,66 
vrátane DPH
  40/2019  07.06.2019  17.06.2019  12.6.2019 
20190116   Slovak Telekom
Bratislava
35763469  Mágio za 5/2019  39,54 
vrátane DPH
TO/2015/00012-18,19    06.06.2018  17.06.2019  12.6.2019 
20190115   Slovak Telekom
Bratislava
35763469  Internet Mágio za 6/2019  54,05 
vrátane DPH
TO/2018/00222-1    05.06.2019  17.06.2019  12.6.2019 
20190113   Slovnaft
Bratislava
31322832  Nákup PHM za 5/2019  341,71 
vrátane DPH
45/2006    05.06.2019  17.06.2019  12.6.2019 
20190117   Magna energia
Piešťany
35743565  Plyn za 6/2019  772,58 
vrátane DPH
TO/2019/00155-2    06.06.2019  13.06.2019  12.6.2019 
20190112   PIKASO Patrik Kapičák
Topoľčany
45695334  Zhotovenie informačných tabúľ  19,20 
vrátane DPH
  39/2019  03.06.2019  13.06.2019  12.6.2019 
20190111   Binary - Korpáš P.
Topoľčany
43409466  Servis výpočtovej techniky za 5/2019  75,00 
vrátane DPH
TO/2019/00112-1     03.06.2019  13.06.2019  12.6.2019 
20190110   Magdolenová Jana, Bc
Podhájska
46680241  Služby CO za 5/2019  40,00 
bez DPH
TO/2018/00150-1    03.06.2019  13.06.2019  12.6.2019 
20190109   Osobnyudaj.sk
Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 6/2019  42,00 
vrátane DPH
TO/2018/00188-1    03.06.2019  13.06.2019  12.6.2019 
20190107   Inštitút rodinnej terapie o.z.
Vrútky
42434271  Semináre "Možnosti giagnostiky ..."   775,00 
bez DPH
  36/2019  20.05.2019  29.05.2019  30.5.2019 
20190106   Slovnaft
Bratislava
31322832  Nákup PHM   34,95 
vrátane DPH
45/2006    20.05.2019  29.05.2019  30.5.2019 
20190102   Axalnet
Topoľčany
36549096  Internet za jún 2019  8,33 
vrátane DPH
TO/2013/00043-5    15.05.2019  29.05.2019  15.5.2019 
20190105   Pacra s.r.o.
Preseľany
50138588  Revízie plynu a tlakových nádob   876,00 
vrátane DPH
  37/2019  17.05.2019  24.05.2019  30.5.2019 
20190098   Autoservis Jakub s.r.o.
Topoľčany
36534625  Servisná prehliadka MV TO 873 DK  361,66 
vrátane DPH
  34/2019  10.05.2019  24.05.2019  15.5.2019 
20190097   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky na máj 2019  2595,40 
vrátane DPH
TO/2016/00164-2    10.05.2019  24.05.2019  15.5.2019 
20190095   BCF s. r. o.
Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovanie el. energie za 4/2019 Kalinčiakova   139,91 
vrátane DPH
TO/2018/00201-1    07.05.2019  24.05.2019  15.5.2019 
20190093   BCF s. r. o.
Banská Bystrica
36597007  El. energia za 5/2019 Muškátová, Narcisová, Snežienková  181,13 
vrátane DPH
TO/2018/00201-1    06.05.2019  24.05.2019  15.5.2019 
20190092   Slovnaft
Bratislava
31322832  Nákup PHM za apríl 2019  298,85 
vrátane DPH
45/2006    06.05.2019  24.05.2019  15.5.2019 
20190104   Nábytok Merašický
Topoľčany
17621992  Kancelársky nábytok   1183 
vrátane DPH
  23/2019  17.05.2019  22.05.2019  30.5.2019 
20190103   Nábytok Merašický
Topoľčany
17621992  Kancelárske kreslo, písaci stôl, skrinka   363,00 
vrátane DPH
  25/2019  17.05.2019  22.05.2019  30.5.2019 
20190101   Slovak Telekom
Bratislava
35763469  Mágio Internet za 5/2019  54,05 
vrátane DPH
TO/2018/00222-1    14.05.2019  20.05.2019  15.5.2019 
20190100   Slovak Telekom
Bratislava
35763469  Mágio za 5/2019  39,58 
vrátane DPH
TO/2015/00012-18,19    14.05.2019  20.05.2019  15.5.2019 
20190099   Mesto Topoľčany
Topoľčany
00311162  Prenájom priestorov NP DEI NS III za II.Q.2019  130,00 
bez DPH
TO/2019/00157-1    13.05.2019  17.05.2019  15.5.2019 
20190096   Binary - Korpáš P.
Topoľčany
43409466  Monitor + myš   120,00 
vrátane DPH
  33/2019  09.05.2019  15.05.2019  15.5.2019 
20190094   Magna energia
Piešťany
35743565  Plyn za 5/2019  772,58 
vrátane DPH
TO/2019/00155    06.05.2019  15.05.2019  15.5.2019 
20190086   Orange Slovensko
Bratislava
35697270  Internet + tel. hovory za 4-5/2019  213,35 
vrátane DPH
TO/2018/00126    23.04.2019  15.05.2019  26.4.2019 
20190091   Magdolenová Jana, Bc
Podhájska
46680241  Služby CO za 4/2019   40,00 
bez DPH
TO/2018/00150-1    03.05.2019  14.05.2019  15.5.2019 
20190090   Binary - Korpáš P.
Topoľčany
43409466  Servis výpočtovej techniky   77,50 
vrátane DPH
TO/2019/00112-1     02.05.2019  07.05.2019  15.5.2019 
20190089   Osobnyudaj.sk
Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 5/2019  42,00 
vrátane DPH
TO/2018/00152-1    02.05.2019  07.05.2019  15.5.2019 
20190088   Empaty s.r.o.
Bytča
36430897  Supervízia zo dňa 16.04.2019  200,00 
bez DPH
  12/2019  30.04.2019  07.05.2019  15.5.2019 
20190087   Binary - Korpáš P.
Topoľčany
43409466  PC HP 260 G3 DM  839,45 
vrátane DPH
  32/2019  25.04.2019  02.05.2019  26.4.2019 
20190085   Slovnaft
Bratislava
31322832  Nákup PHM TO 775 CY   28,04 
vrátane DPH
45/2006    18.04.2019  26.04.2019  26.4.2019 
20190084   Axalnet
Topoľčany
36549096  Internet za 5/2019  8,33 
vrátane DPH
TO/2013/00043-5    16.04.2019  26.04.2019  26.4.2019 
20190083   Autoservis Jakub s.r.o.
Topoľčany
36534625  Prezutie pneumatík TO 775 CY  22,97 
vrátane DPH
  26/2019  15.04.2019  26.04.2019  16.4.2019 
20190082   Autoservis Jakub s.r.o.
Topoľčany
36534625  Prezutie pneumatík BL 003 IL  31,80 
vrátane DPH
  26/2019  15.04.2019  26.04.2019  16.4.2019 
20190079   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Stravné lístky za 4/2019 Hubinská   60,80 
vrátane DPH
TO/2016/00164-2    15.04.2019  26.04.2019  16.4.2019 
20190077   Mesto Partizánske
Partizánske
00310905  Nájomné za 2. štvrťrok 2019 pre NP DEI NS III  777,04 
bez DPH
TO/2019/00156-1     12.04.2019  26.04.2019  16.4.2019 
20190075   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Stravné lístky za 4/2019  2318,00 
vrátane DPH
TO/2016/00164-2    10.04.2019  26.04.2019  16.4.2019 
20190071   BCF s. r. o.
Banská Bystrica
36597007  El. energia za 3/2019 Kalinčiakova  150,52 
vrátane DPH
TO/2018/00201-1    08.04.2019  26.04.2019  16.4.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295

Tlačiť