Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190161 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Stravné lístky za júl 2019 | 1536,58 vrátane DPH |
TO/2019/00204 | 13.08.2019 | 26.08.2019 | 16.8.2019 | |
| 20190162 | Stavebniny spol. s.r.o. Topoľčany |
31425933 | Kamene 4 m3 | 122,27 vrátane DPH |
51/2019 | 14.08.2019 | 26.08.2019 | 16.8.2019 | |
| 20190163 | Axalnet Topoľčany |
36549096 | Internet za 9/2019 | 8,33 vrátane DPH |
TO/2013/00043-5 | 21.08.2019 | 30.08.2019 | 30.8.2019 | |
| 20190164 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Mobilné tel.hovory + Internet za 8-9/2019 | 316,24 vrátane DPH |
TO/2018/00126-1-6 | 23.08.23019 | 26.09.2019 | 30.8.2019 | |
| 20190165 | Top-Text Chudobová Jacovce |
33990166 | Pracovné ošatenie, obuv | 76,21 vrátane DPH |
53/2019 | 28.08.2019 | 03.09.2019 | 30.8.2019 | |
| 20190166 | Osobnyudaj.sk Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 9/2019 | 42,00 vrátane DPH |
TO/2019/00188-1 | 02.09.2019 | 06.09.2019 | 9.9.2019 | |
| 20190167 | Binary - Korpáš P. Topoľčany |
34015434 | Servis informačných technológií za 8/2019 | 30,00 vrátane DPH |
TO/2019/00112-1 | 02.09.2019 | 06.09.2019 | 9.9.2019 | |
| 20190168 | Slovnaft Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za august 2019 | 150,37 vrátane DPH |
45/2006 | 04.09.2019 | 26.09.2019 | 9.9.2019 | |
| 20190169 | Magna energia Piešťany |
35743565 | Plyn za september 2019 | 772,58 vrátane DPH |
TO/2019/00155-2 | 04.09.2019 | 13.09.2019 | 9.9.2019 | |
| 20190170 | Magdolenová Jana, Bc Podhájska |
46680241 | Služby CO za august 2019 | 40,00 bez DPH |
TO/2018/00150-1 | 05.09.2019 | 13.09.2019 | 9.9.2019 | |
| 20190171 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia za september 2019 | 181,13 vrátane DPH |
TO/2018/00201-1 | 05.09.2019 | 26.09.2019 | 9.9.2019 | |
| 20190172 | Autoservis Jakub s.r.o. Topoľčany |
36534625 | Oprava bŕzd TO 498 CK | 680,22 vrátane DPH |
52/2019 | 05.09.2019 | 13.09.2019 | 9.9.2019 | |
| 20190173 | miniBODKA Šaľa |
42057574 | Detský tábor miniBodka od 1.7.-17.7.2019 | 2026 bez DPH |
27/2019 | 06.09.2019 | 13.09.2019 | 9.9.2019 | |
| 20190174 | ITEEX, s.r.o. Topoľčany |
46554360 | Oprava rozvodov vody a úprava kúrenia RD Muškátová | 8587,44 vrátane DPH |
TO/2019/00189-1 | 09.09.2019 | 26.09.2019 | 3.10.2019 | |
| 20190175 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Stravné lístky za august 2019 | 1976,95 vrátane DPH |
TO/2019/00204-1 | 10.09.2019 | 26.09.2019 | 3.10.2019 | |
| 20190176 | Autoservis Jakub s.r.o. Topoľčany |
36534625 | Oprava MV TO 873 DK | 42,59 vrátane DPH |
56/2019 | 10.09.2019 | 24.09.2019 | 3.10.2019 | |
| 20190177 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | El. energia za 8/2019 Kalinčiakova | 141,88 vrátane DPH |
TO/2018/00201-1 | 11.09.2019 | 25.09.2019 | 3.10.2019 | |
| 20190178 | Slovak Telekom Bratislava |
35763469 | Mágio TV, internet za 9/2019 | 54,05 vrátane DPH |
TO/2018/00222-1 | 11.09.2019 | 18.09.2019 | 3.10.2019 | |
| 20190179 | Xepap s.r.o,. Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 363,34 vrátane DPH |
TO/2017/00067-7 | 12.09.2019 | 03.10.2019 | 3.10.2019 | |
| 20190180 | Axalnet Topoľčany |
36549096 | Internet za 10/2019 | 8,33 vrátane DPH |
TO/2013/00043-5 | 13.09.2019 | 27.09.2019 | 3.10.2019 | |
| 20190181 | Xepap s.r.o,. Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 4,50 vrátane DPH |
TO/2017/00067-7 | 17.09.2019 | 03.10.2019 | 3.10.2019 | |
| 20190182 | Slovnaft Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za 9/2019 | 46,14 vrátane DPH |
45/2006 | 18.09.2019 | 27.09.2019 | 3.10.2019 | |
| 20190183 | ITEEX, s.r.o. Topoľčany |
46554360 | Rekonštrukcia kúpeľne v RD Narcisova | 8334,48 vrátane DPH |
TO/2019/00215 | 20.09.2019 | 26.09.2019 | 3.10.2019 | |
| 20190184 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet +Mobilné hovory 20.09.-19.10.2019 | 337,66 vrátane DPH |
TO/2018/00126-1-6 | 23.09.2019 | 25.10.2019 | 3.10.2019 | |
| 20190185 | Empaty s.r.o. Bytča |
36430897 | Supervízia zo dňa 16.09.2019 | 140,00 bez DPH |
12/2019 | 23.09.2019 | 27.09.2019 | 3.10.2019 | |
| 20190186 | Autoservis Jakub s.r.o. Topoľčany |
36534625 | Oprava bŕzd MV TO 873 DK | 399,12 vrátane DPH |
58/2019 | 25.09.2019 | 27.09.2019 | 3.10.2019 | |
| 20190187 | Binary - Korpáš P. Topoľčany |
43409466 | Servis informačných technológii za 9/2019 | 60,00 vrátane DPH |
TO/2019/00112-1 | 01.10.2019 | 07.10.2019 | 3.10.2019 | |
| 20190188 | Osobnyudaj.sk Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2019 | 42,00 vrátane DPH |
TO/2019/00188-1 | 01.10.2019 | 07.10.2019 | 3.10.2019 | |
| 20190189 | Slovak Telekom Bratislava |
35763469 | Mágio TV za 9/2019 | 49,56 vrátane DPH |
TO/2019/00184 | 02.10.2019 | 03.10.2019 | 3.10.2019 | |
| 20190190 | Magna energia Piešťany |
35743565 | Plyn za 10/2019 | 772,58 vrátane DPH |
TO/2019/00155-2 | 02.10.2019 | 14.10.2019 | 3.10.2019 | |
| 20190191 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia za 10/2019 Muškátová,Narcisová, Snežienková | 181,13 vrátane DPH |
TO/2018/00201-1 | 03.10.2019 | 25.10.2019 | 15.10.2019 | |
| 20190192 | Magdolenová Jana, Bc Podhájska |
46680241 | Služby CO za september 2019 | 40,00 bez DPH |
TO/2018/00150-1 | 03.10.2019 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | |
| 20190193 | Slovnaft Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za september 2019 | 266,34 vrátane DPH |
45/2006 | 04.10.2019 | 25.10.2019 | 15.10.2019 | |
| 20190194 | Bozpo Agency s.r.o. Topoľčany |
44656751 | Služby BOZP, ochrany pred požiarmi za 4.Q. 2019 | 180,00 vrátane DPH |
TO/2018/00231-1 | 04.10.2019 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | |
| 20190195 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Stravné lístky za september 2019 | 2672, bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 07.10.2019 | 25.10.2019 | 15.10.2019 | |
| 20190196 | Slovak Telekom Bratislava |
35763469 | Mágio za 10/2019 | 54,55 vrátane DPH |
TO/2019/00184-1 | 07.10.2019 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | |
| 20190197 | Slovak Telekom Bratislava |
35763469 | Mágio internet za október 2019 | 54,05 vrátane DPH |
TO/2018/00222-1 | 07.10.2019 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | |
| 20190198 | Mesto Partizánske Partizánske |
00310905 | Prenájom priestorov za 4.Q.2019 pre NP DEI NS III | 777,03 vrátane DPH |
TO/2019/00157-1 | 09.10.2019 | 25.10.2019 | 15.10.2019 | |
| 20190199 | NAVITA Com., s.r.o. Topoľčany |
50714783 | Revízie komínov | 104,00 vrátane DPH |
62/82019 | 09.10.2019 | 18.10.2019 | 15.10.2019 | |
| 20190200 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie el. energie za september 2019 Kalinčiakova | 136,67 vrátane DPH |
TO/2018/00201-1 | 11.10.2019 | 25.10.2019 | 15.10.2019 |