Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190218   Magna energia
Piešťany		 35743565  Plyn za november 2019  772,58 
vrátane DPH		 TO/2019/00155-2    05.11.2019  14.11.2019  7.11.2019 
20190190   Magna energia
Piešťany		 35743565  Plyn za 10/2019  772,58 
vrátane DPH		 TO/2019/00155-2    02.10.2019  14.10.2019  3.10.2019 
20190169   Magna energia
Piešťany		 35743565  Plyn za september 2019  772,58 
vrátane DPH		 TO/2019/00155-2    04.09.2019  13.09.2019  9.9.2019 
20190155   Magna energia
Piešťany		 35743565  Plyn za august 2019  772,58 
vrátane DPH		 TO/2019/00155-2    05.08.2019  14.08.2019  9.8.2019 
20190117   Magna energia
Piešťany		 35743565  Plyn za 6/2019  772,58 
vrátane DPH		 TO/2019/00155-2    06.06.2019  13.06.2019  12.6.2019 
20190143   Mesto Partizánske
Partizánske		 00310905  Prenájom priestorov za III.Q NP DEI NS III  777,04 
bez DPH		 TO/2019/00156-1     11.07.2019  26.07.2019  24.7.2019 
20190077   Mesto Partizánske
Partizánske		 00310905  Nájomné za 2. štvrťrok 2019 pre NP DEI NS III  777,04 
bez DPH		 TO/2019/00156-1     12.04.2019  26.04.2019  16.4.2019 
20190201   Mesto Topoľčany
Topoľčany		 00311162  Náklady na vodu a energie za 4.Q. 2019 pre NP DEI NS III   130,00 
vrátane DPH		 TO/2019/00157-1    11.10.2019  18.10.2019  15.10.2019 
20190198   Mesto Partizánske
Partizánske		 00310905  Prenájom priestorov za 4.Q.2019 pre NP DEI NS III  777,03 
vrátane DPH		 TO/2019/00157-1    09.10.2019  25.10.2019  15.10.2019 
20190149   Mesto Topoľčany
Topoľčany		 00311162  Prevádzkové náklady za III.Q za NP DEI NS III   130,00 
bez DPH		 TO/2019/00157-1    26.07.2019  02.08.2019  29.7.2019 
20190099   Mesto Topoľčany
Topoľčany		 00311162  Prenájom priestorov NP DEI NS III za II.Q.2019  130,00 
bez DPH		 TO/2019/00157-1    13.05.2019  17.05.2019  15.5.2019 
20190124   O.Z. Fantázia detí
Bratislava		 50073028  Letný tábor v stredisku Drienok   2380,00 
bez DPH		 TO/2019/00183    19.06.2019  03.07.2019  28.6.2019 
20190189   Slovak Telekom
Bratislava		 35763469  Mágio TV za 9/2019  49,56 
vrátane DPH		 TO/2019/00184    02.10.2019  03.10.2019  3.10.2019 
20190160   Slovak Telekom
Bratislava		 35763469  Internet Mágio TV za 8/2019  45,04 
vrátane DPH		 TO/2019/00184    08.08.2019  14.08.2019  9.8.2019 
20190141   Slovak Telekom
Bratislava		 35763469  Mágio za 7/2019  39,55 
vrátane DPH		 TO/2019/00184    09.07.2019  15.07.2019  12.7.2019 
20190246   Slovak Telekom
Bratislava		 35763469  Mágio TV za december 2019   49,56 
vrátane DPH		 TO/2019/00184-1    09.12.2019  12.12.2019  3.1.2020 
20190222   Slovak Telekom
Bratislava		 35763469  Mágio TV za 11/2019  49,56 
vrátane DPH		 TO/2019/00184-1    07.11.2019  14.11.2019  7.11.2019 
20190196   Slovak Telekom
Bratislava		 35763469  Mágio za 10/2019  54,55 
vrátane DPH		 TO/2019/00184-1    07.10.2019  14.10.2019  15.10.2019 
20190239   Osobnyudaj.sk
Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 12/2019  42,00 
vrátane DPH		 TO/2019/00188-1    02.12.2019  04.12.2019  6.12.2019 
20190211   Osobnyudaj.sk
Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za november 2019  42,00 
vrátane DPH		 TO/2019/00188-1    04.11.2019  07.11.2019  7.11.2019 
20190188   Osobnyudaj.sk
Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 10/2019  42,00 
vrátane DPH		 TO/2019/00188-1    01.10.2019  07.10.2019  3.10.2019 
20190166   Osobnyudaj.sk
Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 9/2019  42,00 
vrátane DPH		 TO/2019/00188-1    02.09.2019  06.09.2019  9.9.2019 
20190152   Osobnyudaj.sk
Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 8/2019  42,00 
vrátane DPH		 TO/2019/00188-1    01.08.2019  08.08.2019  2.8.2019 
20190129   Osobnyudaj.sk
Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 7/2019  42,00 
vrátane DPH		 TO/2019/00188-1    01.07.2019  08.07.2019  12.7.2019 
20190174   ITEEX, s.r.o.
Topoľčany		 46554360  Oprava rozvodov vody a úprava kúrenia RD Muškátová   8587,44 
vrátane DPH		 TO/2019/00189-1    09.09.2019  26.09.2019  3.10.2019 
20190238   EKO stavin s.r.o.
Topoľčany		 36286362  Rekonštrukcia a zateplenie fasády RD Narcisova   23684,34 
vrátane DPH		 TO/2019/00202-1    28.11.2019  04.12.2019  29.11.2019 
20190161   GGFS s.r.o.
Bratislava		 47079690  Stravné lístky za júl 2019  1536,58 
vrátane DPH		 TO/2019/00204    13.08.2019  26.08.2019  16.8.2019 
20190245   GGFS s.r.o.
Bratislava		 47079690  Stravné lístky za november 2019  2483,74 
vrátane DPH		 TO/2019/00204-1    05.12.2019  09.12.2019  6.12.2019 
20190223   GGFS s.r.o.
Bratislava		 47079690  Stravné lístky za október 2019  2887,97 
vrátane DPH		 TO/2019/00204-1    07.11.2019  25.11.2019  7.11.2019 
20190195   GGFS s.r.o.
Bratislava		 47079690  Stravné lístky za september 2019  2672, 
bez DPH		 TO/2019/00204-1    07.10.2019  25.10.2019  15.10.2019 
20190175   GGFS s.r.o.
Bratislava		 47079690  Stravné lístky za august 2019  1976,95 
vrátane DPH		 TO/2019/00204-1    10.09.2019  26.09.2019  3.10.2019 
20190183   ITEEX, s.r.o.
Topoľčany		 46554360  Rekonštrukcia kúpeľne v RD Narcisova  8334,48 
vrátane DPH		 TO/2019/00215    20.09.2019  26.09.2019  3.10.2019 
20190204   TRISTAN STAV, s.r.o.
Topoľčany		 47106093  Rekonštrukcia kúpeľne RD Snežienková 2592/27  8264,64 
vrátane DPH		 TO/2019/00220-1    21.10.2019  29.10.2019  25.10.2019 
20190277   Pergamon spol. s r.o.
Bratislava		 31327681  Toner do tlačiarne   76,61 
vrátane DPH		 TO/2019/00237-1    20.12.2019  27.12.2019  3.1.2020 
20190228   Pergamon spol. s r.o.
Bratislava		 31327681  Toner do tlačiarne HP Laser Jet P3015  165,14 
vrátane DPH		 TO/2019/00237-1    07.11.2019  25.11.2019  7.11.2019 
20190253   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina		 51865467  El. energia za november 2019 Kalinčiakova   157,94 
vrátane DPH		 TO/2019/00238-1    11.12.2019  13.12.2019  3.1.2020 
20190230   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina		 51865467  Elektrická energia za október 2019  81,41 
vrátane DPH		 TO/2019/00238-1    13.11.2019  20.11.2019  29.11.2019 
20190210   Osobnyudaj.sk
Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby-ročný poplatok za ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti  168,00 
vrátane DPH		 TO/2019/00239-1    25.10.2019  29.10.2019  29.10.2019 
20190229   JUDR.Erik Tóth Exekútorský úrad
Nitra		 36113271  Trovy konania   50,48 
vrátane DPH		 Uznesenie súdu 16Er/371    13.11.2019  20.11.2019  29.11.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295

Tlačiť