Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190255 | TERRAIN, s.r.o. Žilina |
52140113 | Set terapeutických kariet | 205,90 vrátane DPH |
91/2019 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 20190207 | TERRAIN, s.r.o. Žilina |
52140113 | Set terapeutických kariet pre psychológa | 104,60 vrátane DPH |
67/2019 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 25.10.2019 | |
| 20190253 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | El. energia za november 2019 Kalinčiakova | 157,94 vrátane DPH |
TO/2019/00238-1 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 20190230 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Elektrická energia za október 2019 | 81,41 vrátane DPH |
TO/2019/00238-1 | 13.11.2019 | 20.11.2019 | 29.11.2019 | |
| 20190252 | EK sys, s.r.o. Topoľčany |
51184281 | Oprava elektroinštalácie v kúpeľni RD Snežienkova | 350,00 vrátane DPH |
84/2019 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 20190199 | NAVITA Com., s.r.o. Topoľčany |
50714783 | Revízie komínov | 104,00 vrátane DPH |
62/82019 | 09.10.2019 | 18.10.2019 | 15.10.2019 | |
| 20190239 | Osobnyudaj.sk Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2019 | 42,00 vrátane DPH |
TO/2019/00188-1 | 02.12.2019 | 04.12.2019 | 6.12.2019 | |
| 20190211 | Osobnyudaj.sk Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za november 2019 | 42,00 vrátane DPH |
TO/2019/00188-1 | 04.11.2019 | 07.11.2019 | 7.11.2019 | |
| 20190210 | Osobnyudaj.sk Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby-ročný poplatok za ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti | 168,00 vrátane DPH |
TO/2019/00239-1 | 25.10.2019 | 29.10.2019 | 29.10.2019 | |
| 20190188 | Osobnyudaj.sk Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2019 | 42,00 vrátane DPH |
TO/2019/00188-1 | 01.10.2019 | 07.10.2019 | 3.10.2019 | |
| 20190166 | Osobnyudaj.sk Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 9/2019 | 42,00 vrátane DPH |
TO/2019/00188-1 | 02.09.2019 | 06.09.2019 | 9.9.2019 | |
| 20190152 | Osobnyudaj.sk Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 8/2019 | 42,00 vrátane DPH |
TO/2019/00188-1 | 01.08.2019 | 08.08.2019 | 2.8.2019 | |
| 20190129 | Osobnyudaj.sk Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 7/2019 | 42,00 vrátane DPH |
TO/2019/00188-1 | 01.07.2019 | 08.07.2019 | 12.7.2019 | |
| 20190109 | Osobnyudaj.sk Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 6/2019 | 42,00 vrátane DPH |
TO/2018/00188-1 | 03.06.2019 | 13.06.2019 | 12.6.2019 | |
| 20190089 | Osobnyudaj.sk Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 5/2019 | 42,00 vrátane DPH |
TO/2018/00152-1 | 02.05.2019 | 07.05.2019 | 15.5.2019 | |
| 20190063 | Osobnyudaj.sk Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 4/2019 | 42,00 vrátane DPH |
TO/2018/00152-1 | 01.04.2019 | 04.04.2019 | 2.4.2019 | |
| 20190039 | Osobnyudaj.sk Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 3/2019 | 42,00 vrátane DPH |
TO/2018/00152-1 | 01.03.2019 | 07.03.2019 | 7.3.2019 | |
| 20190026 | Osobnyudaj.sk Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 2/2019 | 42,00 vrátane DPH |
TO/2018/00152-1 | 05.02.2019 | 08.02.2019 | 8.2.2019 | |
| 20190008 | Osobnyudaj.sk Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 1/2019 | 42,00 vrátane DPH |
TO/2018/00152-1 | 10.01.2019 | 16.01.2019 | 11.1.2019 | |
| 20190105 | Pacra s.r.o. Preseľany |
50138588 | Revízie plynu a tlakových nádob | 876,00 vrátane DPH |
37/2019 | 17.05.2019 | 24.05.2019 | 30.5.2019 | |
| 20190124 | O.Z. Fantázia detí Bratislava |
50073028 | Letný tábor v stredisku Drienok | 2380,00 bez DPH |
TO/2019/00183 | 19.06.2019 | 03.07.2019 | 28.6.2019 | |
| 20190051 | Mgr. Alena Samuhelová Nemčice |
48060119 | Vypracovanie dokumentácie prac.zdravotnej služby | 160,00 bez DPH |
3/2019 | 08.03.2019 | 20.03.2019 | 15.3.2019 | |
| 20190257 | Career Spring s.r.o. Bratislava |
47465701 | Set terapeutických kariet | 87,40 bez DPH |
85/2019 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 20190276 | HOMOLA Mont, s.r.o. Trenčín |
47452234 | Oprava a servis okien | 550,00 vrátane DPH |
104/2019 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 20190247 | HOMOLA Mont, s.r.o. Trenčín |
47452234 | Oprava okna - výmena celoobvodového kovania | 252,84 vrátane DPH |
78/2019 | 09.12.2019 | 12.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 20190204 | TRISTAN STAV, s.r.o. Topoľčany |
47106093 | Rekonštrukcia kúpeľne RD Snežienková 2592/27 | 8264,64 vrátane DPH |
TO/2019/00220-1 | 21.10.2019 | 29.10.2019 | 25.10.2019 | |
| 20190245 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Stravné lístky za november 2019 | 2483,74 vrátane DPH |
TO/2019/00204-1 | 05.12.2019 | 09.12.2019 | 6.12.2019 | |
| 20190223 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Stravné lístky za október 2019 | 2887,97 vrátane DPH |
TO/2019/00204-1 | 07.11.2019 | 25.11.2019 | 7.11.2019 | |
| 20190195 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Stravné lístky za september 2019 | 2672, bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 07.10.2019 | 25.10.2019 | 15.10.2019 | |
| 20190175 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Stravné lístky za august 2019 | 1976,95 vrátane DPH |
TO/2019/00204-1 | 10.09.2019 | 26.09.2019 | 3.10.2019 | |
| 20190161 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Stravné lístky za júl 2019 | 1536,58 vrátane DPH |
TO/2019/00204 | 13.08.2019 | 26.08.2019 | 16.8.2019 | |
| 20190118 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky za jún 2019 | 2333,20 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 07.06.2019 | 26.06.2019 | 12.6.2019 | |
| 20190097 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky na máj 2019 | 2595,40 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 10.05.2019 | 24.05.2019 | 15.5.2019 | |
| 20190079 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Stravné lístky za 4/2019 Hubinská | 60,80 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 15.04.2019 | 26.04.2019 | 16.4.2019 | |
| 20190075 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Stravné lístky za 4/2019 | 2318,00 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 10.04.2019 | 26.04.2019 | 16.4.2019 | |
| 20190050 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky za 3/2019 | 2413 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 08.03.2019 | 28.03.2019 | 15.3.2019 | |
| 20190033 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky za február 2019 | 2376 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 13.02.2019 | 27.02.2019 | 20.2.2019 | |
| 20190005 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | El. stravné lístky za 1/2019 | 2538 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 08.01.2019 | 28.01.2019 | 11.1.2019 | |
| 20190076 | EXKLUZÍV - Bezpečnostné dvere Žabokreky nad Nitrou |
46861106 | Zhotovenie bezpečnostných kľúčov | 30 vrátane DPH |
24/2019 | 10.04.2019 | 16.04.2019 | 16.4.2019 | |
| 20190242 | Magdolenová Jana, Bc Podhájska |
46680241 | Služby CO za november 2019 | 40,00 vrátane DPH |
TO/2018/00150-1 | 04.12.2019 | 06.12.2019 | 6.12.2019 |