Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190116 | Slovak Telekom Bratislava |
35763469 | Mágio za 5/2019 | 39,54 vrátane DPH |
TO/2015/00012-18,19 | 06.06.2018 | 17.06.2019 | 12.6.2019 | |
| 20190002 | Binary - Korpáš P. Topoľčany |
34015434 | Údržba pc sietí, nastavenie nových adries | 330,00 vrátane DPH |
TO/2018/00095-1 | 03.01.2019 | 08.01.2019 | 11.1.2019 | |
| 20190001 | Magna energia Piešťany |
35743565 | Plyn za január 2019 | 539,32 vrátane DPH |
TO/2015/00012-7 | 03.01.2019 | 28.01.2019 | 11.1.2019 | |
| 20190004 | Magdolenová Jana, Bc Podhájska |
46680241 | Služby CO za 12/2018 | 40,00 bez DPH |
TO/2018/00150-1 | 04.01.2019 | 16.01.2019 | 11.1.2019 | |
| 20190003 | Slovnaft Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 286,30 vrátane DPH |
45/2006 | 04.01.2019 | 28.01.2019 | 11.1.2019 | |
| 20190005 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | El. stravné lístky za 1/2019 | 2538 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 08.01.2019 | 28.01.2019 | 11.1.2019 | |
| 20190007 | Final CD Bratislava, spol. s r.o. Bratislava |
45960470 | Kompletná starostlivosť o MV za 12/2018 | 35,82 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 09.01.2019 | 28.01.2019 | 11.1.2019 | |
| 20190006 | Slovak Telekom Bratislava |
35763469 | Mágio TV 1/2019 | 39,58 vrátane DPH |
TO/2015/00012-18,19 | 09.01.2019 | 18.01.2019 | 11.1.2019 | |
| 20190008 | Osobnyudaj.sk Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 1/2019 | 42,00 vrátane DPH |
TO/2018/00152-1 | 10.01.2019 | 16.01.2019 | 11.1.2019 | |
| 20190010 | Ives Košice |
00162957 | STP APV WINASU na rok 2019 | 119,50 vrátane DPH |
TO/2018/00158-1 | 11.01.2019 | 21.01.2019 | 18.1.2019 | |
| 20190009 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | El.energia za 1/2019 | 181,13 vrátane DPH |
TO/2018/00201-1 | 11.01.2019 | 28.01.2019 | 18.1.2019 | |
| 20190011 | Axalnet Topoľčany |
36549096 | Internet za 2/2019 | 8,33 vrátane DPH |
TO/2013/00043-5 | 15.01.2019 | 28.01.2019 | 18.1.2019 | |
| 20190012 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | El. energia za 12/2018 | 152,05 vrátane DPH |
TO/2018/00201-1 | 16.01.2019 | 28.01.2019 | 18.1.2019 | |
| 20190014 | KG Kans Topoľčany |
33142653 | Zhotovenie pečiatok | 174,60 vrátane DPH |
1/2019 | 17.01.2019 | 28.01.2019 | 18.1.2019 | |
| 20190013 | Západoslov.vod.spol. Topoľčany |
36550949 | Vyúčtovanie za vodu rok 2018 Narcisova | 357,54 vrátane DPH |
29/2005 | 17.01.2019 | 28.01.2019 | 18.1.2019 | |
| 20190016 | Magna energia Piešťany |
35743565 | Plyn | 1023,84 vrátane DPH |
TO/2015/00012-7 | 18.01.2019 | 28.01.2019 | 18.1.2019 | |
| 20190015 | Slovnaft Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 45,03 vrátane DPH |
45/2006 | 18.01.2019 | 28.01.2019 | 18.1.2019 | |
| 20190017 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Telefóny + Internet za 1-2/2019 | 191,47 vrátane DPH |
TO/2018/00126-1-6 | 22.01.2019 | 20.02.2019 | 25.1.2019 | |
| 20190018 | Radovan Dúcky Hradište 145 |
43542280 | Oprava zámku na vchodových dverách | 216,00 bez DPH |
7/2019 | 24.01.2019 | 30.01.2019 | 25.1.2019 | |
| 20190019 | Autoservis Jakub s.r.o. Topoľčany |
36534625 | Výmena čelného skla | 321,10 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 25.01.2019 | 30.01.2019 | 25.1.2019 | |
| 20190021 | Bozpo Agency s.r.o. Topoľčany |
44656751 | Služby BOZP a PO za I.Q.2019 | 180,00 vrátane DPH |
TO/2018/00231-1 | 29.01.2019 | 06.02.2019 | 30.1.2019 | |
| 20190020 | Západoslov.vod.spol. Topoľčany |
36550949 | Vyúčtovanie vody za rok 2018 Kalinčiakova | 576,56 vrátane DPH |
29/2005 | 29.01.2019 | 06.02.2019 | 30.1.2019 | |
| 20190024 | TRISTANPRESS, spol. s r.o. Topoľčany |
34108483 | Zhotovenie šekov | 46,02 vrátane DPH |
8/2019 | 01.02.2019 | 05.02.2019 | 8.2.2019 | |
| 20190023 | Binary - Korpáš P. Topoľčany |
43409466 | Oprava výpočtovej techniky | 78,00 vrátane DPH |
TO/2019/00112-1 | 01.02.2019 | 08.02.2019 | 8.2.2019 | |
| 20190022 | Magdolenová Jana, Bc Podhájska |
46680241 | Služby CO za január 2019 | 40,00 bez DPH |
TO/2018/00150-1 | 01.02.2019 | 14.02.2019 | 8.2.2019 | |
| 20190025 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia za 2/2019 | 181,13 vrátane DPH |
TO/2018/00201-1 | 04.02.2019 | 20.02.2019 | 8.2.2019 | |
| 20190029 | Jozef Ďurnek Topoľčany |
17692725 | Oprava kotla | 200,60 bez DPH |
6/2019 | 05.02.2019 | 18.02.2019 | 8.2.2019 | |
| 20190028 | Slovak Telekom Bratislava |
35763469 | Mágio 2/2019 | 53,05 vrátane DPH |
TO/2018/000222-1 | 05.02.2019 | 18.02.2019 | 8.2.2019 | |
| 20190027 | Slovnaft Bratislava |
00413435 | Nákup PHM | 239,97 vrátane DPH |
45/2006 | 05.02.2019 | 22.02.2019 | 8.2.2019 | |
| 20190026 | Osobnyudaj.sk Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 2/2019 | 42,00 vrátane DPH |
TO/2018/00152-1 | 05.02.2019 | 08.02.2019 | 8.2.2019 | |
| 20190030 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | El. energia za 1/2019 Kalinčiakova | 163,16 vrátane DPH |
TO/2018/00201-1 | 07.02.2019 | 22.02.2019 | 8.2.2019 | |
| 20190032 | Slovak Telekom Bratislava |
35763469 | Mágio TV za 2/2019 | 39,58 vrátane DPH |
TO/2015/00012-18,19 | 08.02.2019 | 18.02.2019 | 20.2.2019 | |
| 20190031 | Magna energia Piešťany |
35743565 | Plyn za 2/2019 | 603,15 vrátane DPH |
TO/2015/00012-7 | 08.02.2019 | 14.02.2019 | 8.2.2019 | |
| 20190033 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky za február 2019 | 2376 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 13.02.2019 | 27.02.2019 | 20.2.2019 | |
| 20190034 | Axalnet Topoľčany |
36549096 | Internet za marec 2019 | 8,33 vrátane DPH |
TO/2013/00043-5 | 19.02.2019 | 27.02.2019 | 20.2.2019 | |
| 20190035 | Slovnaft Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 117,69 vrátane DPH |
45/2006 | 20.02.2019 | 27.02.2019 | 27.2.2019 | |
| 20190037 | KG Kans Topoľčany |
33142653 | Zhotovenie textu na razítko | 7,90 vrátane DPH |
9/2019 | 25.02.2019 | 05.03.2019 | 27.2.2019 | |
| 20190036 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Telefón + internet za 2 -3/2019 | 196,89 vrátane DPH |
TO/2018/00126-1 | 25.02.2019 | 20.03.2019 | 27.2.2019 | |
| 20190038 | Empaty s.r.o. Bytča |
36430897 | Supervízia zo dňa 22-2.2019 | 140,00 bez DPH |
12/2019 | 26.02.2019 | 05.03.2019 | 27.2.2019 | |
| 20190039 | Osobnyudaj.sk Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 3/2019 | 42,00 vrátane DPH |
TO/2018/00152-1 | 01.03.2019 | 07.03.2019 | 7.3.2019 |