Faktúry 2019 (CDaR Žitavce, Hlavná 102)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190227   osobnyudaj.sk s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528401  Výkon zodpovednej osoby za mesiac 06/2019   66,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15863-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 15/2018, dohoda o zmene 9/2019     03.06.2019  13.06.2019  21.6.2019 
20190226   Bitcomp s.r.o.
Levická 579, 952 01 Vráble
36783412  Služby siete internet za mesiac jún 2019 kaštieľ Žitavce, SUS5,SUS 6, SUS 7,SUS8  79,48 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby prístupu do siete internet 32-33/2006, dodatok k zmluve o pripojení zákazníka 89/2010, dodatok optika 15/2019    03.06.2019  13.06.2019  21.6.2019 
20190225   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 821 04 Bratislava
31750338  Služby spojené s pobytom v zariadení A. Kotlárová  17,50 
bez DPH
Uznesenie č. 11P/109/2019-8    31.05.2019  04.06.2019  21.6.2019 
20190224   Reedukačné centrum
Prílepská 6, Zlaté Moravce
00163295  Strava za mesiac apríl Pavlovičová B.  83,36 
bez DPH
Uznesenie č. 7P/229/2018-25    27.05.2019  30.05.2019  3.6.2019 
20190223   JIPO SK s.r.o.
Čeľadická 1, 951 75 Beladice
45424322  Výmena platovej výplne vchod dverí RD Podmájska 1088/34, Vráble  114,00 
vrátane DPH
  32/2019  23.05.2019  30.05.2019  31.5.2019 
20190222   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby - sociálne  20,00 
bez DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verených služieb 29/2018    22.05.2019  30.05.2019  31.5.2019 
20190221   O.Z. Fantázia detí
Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
50073028  Pobyt detí v letnom tábore Jelenec, chata pod Gýmešom v termíne od 30.07.2019 do 13.08.2019 (30 detí x 238 €)  2192 €(30.5.2019)+ 4998 € (16.7.2019) = 7140 
bez DPH
Zmluva o poskytnití služieb - letný tábor 20/2019  50/2019  22.05.2019  30.05.2019, 16.7.2019  31.5.2019 
20190220   Milan Belenčík ABM
Štúrova 396/7, 952 01 Vráble
41644751  Oprava Dacia Logan NR 807 GG (oprava bŕzd, oprava zadných dverí)  195,10 
vrátane DPH
  38/2019  20.05.2019  24.05.2019  24.5.2019 
20190219   Milan Belenčík ABM
Štúrova 396/7, 952 01 Vráble
41644751  Prezúvanie zimných pneumatík za letné pneumatiky VW CADDY, Dacia Dokker, Dacia Logan náplň do ostrekovača letná 5l 3 ks  84,60 
vrátane DPH
  27/2019  20.05.2019  24.05.2019  24.5.2019 
20190218   Pavel Bako-Peservis
Krátka 3, 952 01 Vráble
17619793  Oprava automatickej práčky (rám dvierok z PH), doprava RD Lúčna 106, Dyčka   42,00 
vrátane DPH
  46/2019  16.05.2019  21.05.2019  24.5.2019 
20190217   EMPATY s.r.o.
Sidónie Sakalovej č. 1543/39A, Bytča
36430897  Skupinová supervízia dňa 02.05.2019 8 hod.  280 
bez DPH
  40/2019  15.05.2019  21.05.2019  24.5.2019 
20190216   Diners Club s.r.o.
Námestie slobody11, 811 06 Bratislava
35757086  Transakcie firemných kariet Diners Club   741,18 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet 80/2010     14.05.2019  16.05.2019  24.5.2019 
20190215   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 936 ks  3744,00 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD -stravné poukážky 5/2016,dodatok č.1 20/2017, dodatok č.2 14/2019  5/2019/PAM  14.05.2019  16.05.2019  24.5.2019 
20190214   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné-stočné RD Lúčna 106, Dyčka za mesiac apríl 2019  40,22 
vrátane DPH
Zmluva č. 1735/2010,Zmluva č. 6/1000118547 ododávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 43/2018     13.05.2019  16.05.2019  24.5.2019 
20190213   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné kaštieľ Žitavce, vodné-stočné RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Hliníková 1332/34, Vráble, RD Dlhá 185, Dyčka, RD Lúčna 106, Dyčka  229,98 
vrátane DPH
Zmluva č.1735/06/a 29/2006 a Zmluva č. 1735/2010, Zmluva č.:6/1000118612 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 44/2018     13.05.2019  16.05.2019  24.5.2019 
20190212   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Služby mobilného operátora ORANGE  63,65 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 4/2018, dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 11-12/2018, dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov 13/2018    13.05.2019  16.05.2019  23.5.2019 
20190211   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics
36597007  Vyúčtovacia faktúra za elektrinu kaštieľ Žitavce za mesiac apríl 2019  496,80 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018     13.05.2019  16.05.2019  23.5.2019 
20190210   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics
36597007  Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za mesiac apríl 2019 RD Hliníková 1332/34, Vráble  179,23 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018     13.05.2019  16.05.2019  23.5.2019 
20190209   P.O.TECH Richard Zomborský
Starý Hrádok č.31
35351241  Služby technika PO za II.štvrťrok 2019  135,00 
bez DPH
Zmluva o vykonávaní činnosti technika PO    10.05.2019  16.05.2019  23.5.2019 
20190208   Spojená škola internátna
Červeňova 42, 949 01 Nitra
00162868  Stravovanie za mesiac máj 2019  224,50 
bez DPH
  109/2018  10.05.2019  16.05.2019  23.5.2019 
20190207   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
00500801  Strava za mesiac máj 2019  95,20 
bez DPH
  84/2018  10.05.2019  16.05.2019  23.5.2019 
20190206   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby riad., kanc., PAM, Žitavce  72,62 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 27/2018, 22/2018,21/2018    09.05.2019  15.05.2019  23.5.2019 
20190205   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby SUS6,SUS7,SU8  59,98 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 19/2018,28/2018,25/2018    09.05.2019  15.05.2019  23.5.2019 
20190204   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby SUS5  19,99 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 20/2018    09.05.2019  15.05.2019  23.5.2019 
20190203   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby   14,99 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 23/2018    09.05.2019  15.05.2019  23.5.2019 
20190202   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby SUS3  20,98 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 26/2018    09.05.2019  15.05.2019  23.5.2019 
20190201   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby SUS2  20,58 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018    09.05.2019  15.05.2019  23.5.2019 
20190200   Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
00397687  Ubytovanie v Študentskom domove Jura Hronca, Bratislava za mesiac máj 2019 - Hubová L-  84,40 
bez DPH
  42/2019  07.05.2019  13.05.2019  23.5.2019 
20190199   Liečebno-výchovné sanatórium
Čakany 7
00014478  Príspevok na čiastočnú úhradu za starostlivosť poskytnutú na internáte za mesiac máj 2019 Virág S., Jánoška D.  34,32 
bez DPH
Dohoda č. 357/2/2018/2019 o poskytovaní starostlivosti a odborných služievb v LVS a platení stravy a čiastočnej úhrady na internáte35/2018, 40/2018     07.05.2019  13.05.2019  23.5.2019 
20190198   Liečebno-výchovné sanatórium
Čakany 7
00014478  Stravné za mesiac máj 2019 Virág S., Jánoška D.  161,72 
bez DPH
Dohoda č. 357/2/2018/2019 o poskytovaní starostlivosti a odborných služievb v LVS a platení stravy a čiastočnej úhrady na internáte35/2018, 40/2018     07.05.2019  13.05.2019  23.5.2019 
20190197   Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy
Levická 903,Vráble
37865455  Poplatok za obedy za mesiac apríl 2019  519,24 
bez DPH
  83/2018  07.05.2019  13.05.2019  23.5.2019 
20190196   Eliška Zlejšíová EBEN
1.mája 20, Vráble
32747543  Nábytok - Asistent - kaštieľ Žitavce  776,00 
vrátane DPH
  47/2019  06.05.2019  13.05.2019  23.5.2019 
20190195   Ing. Peter Kročka - IT RESCUE
sídl. Lúky 1225/72, Vráble
50140001  Servisné práce - oprava PC, doprava  183,00 
bez DPH
  17/2019  06.05.2019  30.05.2019  23.5.2019 
20190194   Pergamon s.r.o.
Elektrárenská 12901/ 4, 831 06 Bratislava
31327681  Tonery CE285AC 3 ks, tonery CF283A 3 ks F. čierna  343,86 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD orig. náplne HP 36/2015    06.05.2019  13.05.2019  23.5.2019 
20190193   Reedukačné centrum
Kpt. Nálepku, 952 80 Vráble
00181315  Strava za mesiac apríl 2019  38,94 
bez DPH
Zmluv ao poskytovaní stravovania 34/2018    06.05.2019  13.05.2019  23.5.2019 
20190192   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics
36597007  Elektrina za mesiac máj 2019 RD Lúčna 106, Dyčka  80,20 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018    06.05.2019  13.05.2019  23.5.2019 
20190191   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics
36597007  Elektrina za mesiac máj 2019 RD Podmájska 1088/34, Vráble  57,64 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018    06.05.2019  13.05.2019  23.5.2019 
20190190   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina za mesiac máj 2019 RD Dlhá 185, Dyčka  71,15 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018    06.05.2019  13.05.2019  22.5.2019 
20190189   Segal Security s.r.o.
Murgašova 2, 949 01 Nitra
36667854  Ochrana objektu cez SRP za mesiac apríl 2019   87,16 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu pripojení na Stredisko Registrácie Poplachov 39/2008    06.05.2019  13.05.2019  22.5.2019 
20190188   Vysoké učení technické v Brne
Koleje a menzy, Kolejní 2905/2, 612 00 Bno
00216305  Poskytované služby za ubytovanie za mesiac apríl 2019 Hubová D.  107,34 
bez DPH
  94/2018  03.05.2019  14.05.2019  22.5.2019 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na CDaR Žitavce, Hlavná 102

Tlačiť