Faktúry 2019 (CDaR Žitavce, Hlavná 102)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190335   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics
36597007  Elektrina za mesiac august 2019 RD Dlhá 185, Dyčka  71,15 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018     06.08.2019  13.08.2019  19.8.2019 
20190333   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za mesiac august 2019 kaštieľ Žitavce, RD Hliníková 1332/34, Vráble, RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Lúčna 106, Dyčka, RD Dlhá 185, Dyčka  2689,78 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke zemného plynu 18/2019, zmluva o združenej dodávke zemného plynu 19/2019     05.08.2019  06.08.2019  19.8.2019 
20190332   Segal Security s.r.o.
Murgašova 2, 949 01 Nitra
36667854  Ochrana objektu cez SRP za mesiac júl 2019  95,48 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu pripojení na Stredisko Registrácie Poplachov 39/2008    05.08.2019  06.08.2019  19.8.2019 
20190330   Ing. Peter Kročka - IT RESCUE
sídl. Lúky 1225/72, Vráble
50140001  Servis počítača 3 ks (zálohovanie, preinštalácia, obnova dát)  360,00 
vrátane DPH
    02.08.2019  06.08.2019  16.8.2019 
20190329   JUDr. Marián Slosjár
Bakossova14464/3G, Banská Bystrica
42192781  Odmena za poskytovanie právnych služieb  140,28 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní právnych služieb 39/2011, dodatok k zmluve o poskyt. právnych služieb 18/2017     02.08.2019  06.08.2019  16.8.2019 
20190328   CO-COMPANY s.r.o.
Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska
52134504  Služby v oblasti CO za mesiac júl 2019  40,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany 45/2017, dodatok č.1 13/2019     02.08.2019  06.08.2019  16.8.2019 
20190327   Ing. Peter Kročka - IT RESCUE
sídl. Lúky 1225/72, Vráble
50140001  Servis siete  240,00 
vrátane DPH
    02.08.2019  06.08.2019  16.8.2019 
20190326   osobnyudaj.sk s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 08/2019  66,00 
vrátane DPH
mluva č. ZO/2018A15863-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 15/2018     01.08.2019  06.08.2019  16.8.2019 
20190325   Bitcomp s.r.o.
Levická 579, 952 01 Vráble
36783412  Služba siete internet za mesiac august 2019 kaštieľ Žitavce, RD Hliníková 1332/34, Vráble, RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Lúčna 106, Dyčka, RD Dlhá 185 Dyčka  79,48 
vrátane DPH
mluva o poskytovaní služby prístupu do siete internet 32-2ľ/2006, dodatok k zmluve o pripojení zákazníka 89/2010, dodatok 15/2019     01.08.2019  06.08.2019  16.8.2019 
20190324   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS2  66,62 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    31.07.2019  05.08.2019  16.8.2019 
20190323   Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
Železničiarska 13, Bratislava
35730129  Vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre od 21.07.2019 do 31.12.2019, od 01.01.2020 do 27.07.2020 On-line Zákona a judikatúra www.onlinezakony.sk  0,00 
bez DPH
    31.07.2019  26.07.2019  16.8.2019 
20190320   Reedukačné centrum
Prílepská 6, Zlaté Moravce
00163295  Úhrada za stravu do 11.6.2019 Pavlovičová B.   38,61 
bez DPH
Uznesenie č. 7P/229/2018-25    23.07.2019  26.07.2019  29.7.2019 
20190319   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - sociálne  20,00 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných 29/2018    23.07.2019  26.07.2019  29.7.2019 
20190317   Poradca s.r.o.
Pri celulózke 40, 010 01 Žilina
36371271  vyúčtovanie zálohovej fa PORADCA 2019 č.1-14  0,00 
bez DPH
    22.07.2019  26.07.2019  29.7.2019 
20190315   LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS8  63,28 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    15.07.2019  18.07.2019  21.7.2019 
20190314   LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS 7  12,74 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    15.07.2019  18.07.2019  21.7.2019 
20190313   LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS6  53,79 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    15.07.2019  18.07.2019  21.7.2019 
20190312   LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS5  122,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    15.07.2019  18.07.2019  21.7.2019 
20190311   LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS3  62,45 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    15.07.2019  18.07.2019  21.7.2019 
20190310   LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS8  4,16 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    15.07.2019  18.07.2019  21.7.2019 
20190309   LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS 7  11,22 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    15.07.2019  18.07.2019  21.7.2019 
20190308   LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS 6  26,02 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    15.07.2019  18.07.2019  21.7.2019 
20190307   LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS 5  141,25 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    15.07.2019  18.07.2019  21.7.2019 
20190306   LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS 3  19,16 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    15.07.2019  18.07.2019  21.7.2019 
20190305   LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS 2  22,84 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    15.07.2019  18.07.2019  21.7.2019 
20190303   Diners Club Slovakia s.r.o.
Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  Transakcie firemných kariet Diners Club za mesiac jún 2019  835,40 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 80/2010    12.07.2019  16.07.2019  21.7.2019 
20190302   Diagnostické centrum
Slovinska 1, Bratislava
31750338  Služby spojené s pobytom v našom zariadení Kotlárová A:  105,00 
bez DPH
rozhodnutie 11P/109/2019-8     11.07.2019  15.07.2019  21.7.2019 
20190301   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
36550949  Vodné-stočné za mesiac jún 2019 RD Lúčna 106, Dyčka   44,95 
vrátane DPH
Zmluva č.1735/06/a 29/2006 a Zmluva č. 1735/2010, Zmluva č.:6/1000118612 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 43/2018     11.07.2019  15.07.2019  21.7.2019 
20190300   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
36550949  Vodné-stočné za mesiac jún 2019 kaštieľ Žitavce, RD Hliníková 1332/34 Vráble, RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Dlhá 185, Dyčka  320,71 
vrátane DPH
Zmluva č.1735/06/a 29/2006 a Zmluva č. 1735/2010, Zmluva č.:6/1000118612 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 44/2018     11.07.2019  15.07.2019  21.7.2019 
20190298   Orange Slovensko a.s.,
Metodova 8, 821 06 Bratislava
35697270  Služby siete ORANGE  204,76 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 4/2018, dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 11-12/2018, dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov 13/2018 , 17/2019,21/2019    10.07.2019  15.07.2019  21.7.2019 
20190297   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  vyúčtovacia faktúra za elektrinu za mesiac jún 2019 kaštieľ Žitavce  456,50 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018     10.07.2019  15.07.2019  21.7.2019 
20190296   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  vyúčtovacia faktúra za mesiac jún 2019 RD Hliníková 1332/34, Vráble  172,91 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018     10.07.2019  15.07.2019  21.7.2019 
20190295   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby kanc., PAM, riad.  72,11 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 21/2018,22/2018,27/2018    09.07.2019  12.07.2019  21.7.2019 
20190294   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby SUS6,SUS7,SUS8  59,98 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 19/2018,25/2018,28/2018    09.07.2019  12.07.2019  21.7.2019 
20190293   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby SUS 5  19,99 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 20/2018    09.07.2019  12.07.2019  21.7.2019 
20190292   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby   14,99 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 23/2018    09.07.2019  12.07.2019  21.7.2019 
20190291   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby SUS3  20,98 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 26/2018    09.07.2019  12.07.2019  21.7.2019 
20190290   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné sužby SUS 2  20,58 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018    09.07.2019  12.07.2019  21.7.2019 
20190289   Reedukačné centrum
Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble
00181315  Strava za mesiac jún 2019  53,64 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania 34/2018     09.07.2019  12.07.2019  21.7.2019 
20190288   Sanos Vráble s.r.o.
Moravská 1211/31, 952 01 Vráble
36787736  Služby PZS za I. polrok 2019  216,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby 10/2019    08.07.2019  12.07.2019  21.7.2019 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na CDaR Žitavce, Hlavná 102

Tlačiť