Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Žitavce, Hlavná 102)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190402   Bitcomp s.r.o.
Levická 579, 952 01 Vráble		 36783412  Internet za mesiac 10/2019 kaštieľ Žitavce, RD Hliníková 1332/34, Vráble, RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Lúčna 106, Dyčka, RD Dlhá 185, Dyčka  79,48 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služby prístupu do siete internet 32-33/2006, dodatok k zmluve o pripojení zákazníka 89/2010, dodatok optika 15/2019     01.10.2019  08.10.2019  11.10.2019 
20190403   Bitcomp-Zoltán Bako
Levická 579, 952 01 Vráble		 34518444  Tonery HP44A original 2 ks, napájací adaptér , toner HP79A 2 ks, Windows 7 PRO, zdroj, batéria  356,60 
vrátane DPH		   99/2019  02.10.2019  08.10.2019  11.10.2019 
20190404   Vysoké učení technické v Brne
Koleje a menzy, Kolejní 2905/2, 612 00 Bno		 00216305  Služby za mesiac september od 21.09.2019-30.09.2019 Daniela Hubová  32,35 
bez DPH		   94/2019  02.10.2019  11.10.2019  11.10.2019 
20190405   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za mesiac október 2019 kaštieľ Žitavce, RD Hliníková 1332/34, Vráble, RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Lúčna 106, Dyčka, RD Dlhá 185, Dyčka  2689,78 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke zemného plynu 18/2019, zmluva o združenej dodávke zemného plynu 19/2019    02.10.2019  08.10.2019  11.10.2019 
20190406   Segal Security s.r.o.
Murgašova 2, 949 01 Nitra		 36667854  Ochrana objektu cez SRP za mesiac september 2019   95,48 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení ochrany objektu pripojení na Stredisko Registrácie Poplachov 39/2008    03.10.2019  08.10.2019  11.10.2019 
20190407   CO-COMPANY s.r.o.
Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska		 52134504  Služby v oblasti CO za mesiac september 2019  40,00 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany 45/2017,13/2019     03.10.2019  08.10.2019  11.10.2019 
20190408   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics		 36597007  Elektrina za mesiac október 2019 (od 01.10.2019 do 14.10.2019) RD Dlhá 185, Dyčka  71,15 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018     03.10.2019  08.10.2019  11.10.2019 
20190409   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics		 36597007  Elektrina za mesiac október (od 01.10.2019 do 14.10.2019) RD Podmájska 1088/34, Vráble  57,64 
vrátane DPH		 ohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018     03.10.2019  08.10.2019  11.10.2019 
20190410   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics		 36597007  Elektrina za mesiac október 2019 (od 01.10. - 14.10.2019) RD Lúčna 106, Dyčka  80,20 
vrátane DPH		 ohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018     03.10.2019  08.10.2019  11.10.2019 
20190411   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 821 04 Bratislava		 31750338  Služby spojené s pobytom Kotlárová A. za mesiac júl 2019  38,50 
bez DPH		 rozhodnutie č.k. 11P/109/2019-8    03.10.2019  08.10.2019  11.10.2019 
20190412   M-G Classic Chrome Cars s.r.o.
Dyčka 228, Vráble		 35962178  Strava - obedy duálne vzdelávanie za mesiac 09/2019-06/2020  1,72 €/1 deň 
bez DPH		   101/2019  03.10.2019  08.10.2019  11.10.2019 
20190413   Spojená škola internátna
Rákocziho 1, 936 01 Šahy		 31874312  Strava za mesiac september 2019 Pintér Marek  3,60 €/1 deň 
bez DPH		   97/2019  04.10.2019  08.10.2019  11.10.2019 
20190414   OPTAL s.r.o.
SNP č. 40, 9370 01 Želiezovce		 365557161  Okuliarový rám, okuliarové šošovky, zábrus Rigová K.  88,20 
vrátane DPH		   113/2019  04.10.2019  08.10.2019  11.10.2019 
20190415   Milan Kramár MIKRA
Hlavná 188, 951 62 Nevidzany		 30944511  Pracovné oblečenie na prax Marek Pintér  45,31 
vrátane DPH		   91/2019  04.10.2019  08.10.2019  11.10.2019 
20190416   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble		 18047301  Lieky SUS 2  8,48 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    04.10.2019  09.10.2019  11.10.2019 
20190417   Lokus s.r.o., Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble		 18047301  Lieky SUS3  75,94 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    04.10.2019  09.10.2019  13.10.2019 
20190418   Lokus s.r.o., Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble		 18047301  Lieky SUS5  119,26 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    04.10.2019  09.10.2019  13.10.2019 
20190419   Lokus s.r.o., Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble		 18047301  Lieky SUS6  29,28 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    04.10.2019  09.10.2019  13.10.2019 
20190420   Lokus s.r.o., Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble		 18047301  Lieky SUS8  11,10 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    04.10.2019  09.10.2019  13.10.2019 
20190421   Lokus s.r.o., Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble		 180487301  Lieky SUS2  102,49 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    04.10.2019  09.10.2019  13.10.2019 
20190422   Lokus s.r.o., Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble		 18047301  Lieky SUS3  146,55 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    04.10.2019  09.10.2019  13.10.2019 
20190423   Lokus s.r.o., Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble		 18047301  Lieky SUS5  222,04 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    04.10.2019  09.10.2019  13.10.2019 
20190424   Lokus s.r.o., Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble		 18047301  Lieky SUS6  52,50 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    04.10.2019  09.10.2019  13.10.2019 
20190425   Lokus s.r.o., Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble		 18047301  Lieky SUS7  9,66 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    04.10.2019  09.10.2019  13.10.2019 
20190426   Lokus s.r.o., Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble		 18047301  Lieky SUS8  59,50 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    04.10.2019  09.10.2019  13.10.2019 
20190427   Erdirt s.r.o.
Poľná 49, 940 02 Nové Zámky		 52407110  Vykonanie revízie elektrického zariadenia v objektoch CDR Žitavce  560,00 
bez DPH		   85/2019  04.10.2019  09.10.2019  13.10.2019 
20190428   MIRA OFFICE s.r.o.
ul. Červenej armády 22, Levice		 36761176  Kalendáre na rok 2020 27 ks  44,82 
vrátane DPH		   76/2019  04.10.2019  09.10.2019  13.10.2019 
20190429   Spojená škola internátna
Červeňova 42, 949 01 Nitra		 01622868  Stravovanie za mesiac október 2019 Stojkoví  169,80 
bez DPH		   96/2019  07.10.2019  09.10.2019  13.10.2019 
20190430   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky za mesiac september 2019  3001,26 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k RD -stravné poukážky 24/2019  9/2019/PAM  07.10.2019  09.10.2019  13.10.2019 
20190431   Poradca podnikateľa spol s.r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina		 31592503  Vyúčtovacia faktúra práca, mzdy a odmeňovanie predplatné r. 2020  0,00 
bez DPH		   102/2019  07.10.2019  23.09.2019  13.10.2019 
20190432   Ing. Peter Kročka - IT RESCUE
sídl. Lúky 1225/72, Vráble		 50140001  Servisné práce - (4x servis tlačiarne, 3x servis PC, preinštalácia štátnej pokladnice, konfigurácia siete  519,00 
vrátane DPH		     07.10.2019  09.10.2019  13.10.2019 
20190433   ELEM-STAV s.r.o.
Bardoňovo 193, 941 49 Bardoňovo		 51078350  Kari rohož 15x15/6 3 ks - nová garáž  43,50 
vrátane DPH		   123/2019  08.10.2019  14.10.2019  16.10.2019 
20190434   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics		 36597007  vyúčtovacia faktúra za mesiac september 2019 RD Hliníková 1332/34, Vráble  130,54 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018     09.10.2019  14.10.2019  16.10.2019 
20190435   Eliška Zlejšíová EBEN
1.mája 20, 952 01 Vráble		 32747543  Koberec Melody 500x540 s obšitím 1 ks, polica nástenná Asistent 029 1 ks sociálne  348,00 
vrátane DPH		   109/2019  09.10.2019  14.10.2019  16.10.2019 
20190436   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby - SUS2  20,58 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018    09.10.2019  14.10.2019  16.10.2019 
20190437   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby SUS3   20,98 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 26/2018    09.10.2019  14.10.2019  16.10.2019 
20190438   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby SUS5  19,99 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 20/2019    09.10.2019  14.10.2019  16.10.2019 
20190439   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby SUS6,SUS7,SUS8  59,98 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 19/2018,25/2018,28/2018    09.10.2019  14.10.2019  16.10.2019 
20190440   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby  14,99 
vrátane DPH		 Dodatok k zmmluve o poskytovaní verejných služieb 23/2018    09.10.2019  14.10.2019  16.10.2019 
20190441   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby kanc. ŽI  71,83 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 21-22/2018,27/2018    09.10.2019  14.10.2019  16.10.2019 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na CDaR Žitavce, Hlavná 102

Tlačiť