Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Žitavce, Hlavná 102)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190213   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  Vodné kaštieľ Žitavce, vodné-stočné RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Hliníková 1332/34, Vráble, RD Dlhá 185, Dyčka, RD Lúčna 106, Dyčka  229,98 
vrátane DPH		 Zmluva č.1735/06/a 29/2006 a Zmluva č. 1735/2010, Zmluva č.:6/1000118612 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 44/2018     13.05.2019  16.05.2019  24.5.2019 
20190212   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Služby mobilného operátora ORANGE  63,65 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva č. 4/2018, dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 11-12/2018, dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov 13/2018    13.05.2019  16.05.2019  23.5.2019 
20190211   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics		 36597007  Vyúčtovacia faktúra za elektrinu kaštieľ Žitavce za mesiac apríl 2019  496,80 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018     13.05.2019  16.05.2019  23.5.2019 
20190210   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics		 36597007  Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za mesiac apríl 2019 RD Hliníková 1332/34, Vráble  179,23 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018     13.05.2019  16.05.2019  23.5.2019 
20190209   P.O.TECH Richard Zomborský
Starý Hrádok č.31		 35351241  Služby technika PO za II.štvrťrok 2019  135,00 
bez DPH		 Zmluva o vykonávaní činnosti technika PO    10.05.2019  16.05.2019  23.5.2019 
20190206   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby riad., kanc., PAM, Žitavce  72,62 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 27/2018, 22/2018,21/2018    09.05.2019  15.05.2019  23.5.2019 
20190205   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby SUS6,SUS7,SU8  59,98 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 19/2018,28/2018,25/2018    09.05.2019  15.05.2019  23.5.2019 
20190204   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby SUS5  19,99 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 20/2018    09.05.2019  15.05.2019  23.5.2019 
20190203   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby   14,99 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 23/2018    09.05.2019  15.05.2019  23.5.2019 
20190202   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby SUS3  20,98 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 26/2018    09.05.2019  15.05.2019  23.5.2019 
20190201   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby SUS2  20,58 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018    09.05.2019  15.05.2019  23.5.2019 
20190199   Liečebno-výchovné sanatórium
Čakany 7		 00014478  Príspevok na čiastočnú úhradu za starostlivosť poskytnutú na internáte za mesiac máj 2019 Virág S., Jánoška D.  34,32 
bez DPH		 Dohoda č. 357/2/2018/2019 o poskytovaní starostlivosti a odborných služievb v LVS a platení stravy a čiastočnej úhrady na internáte35/2018, 40/2018     07.05.2019  13.05.2019  23.5.2019 
20190198   Liečebno-výchovné sanatórium
Čakany 7		 00014478  Stravné za mesiac máj 2019 Virág S., Jánoška D.  161,72 
bez DPH		 Dohoda č. 357/2/2018/2019 o poskytovaní starostlivosti a odborných služievb v LVS a platení stravy a čiastočnej úhrady na internáte35/2018, 40/2018     07.05.2019  13.05.2019  23.5.2019 
20190194   Pergamon s.r.o.
Elektrárenská 12901/ 4, 831 06 Bratislava		 31327681  Tonery CE285AC 3 ks, tonery CF283A 3 ks F. čierna  343,86 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD orig. náplne HP 36/2015    06.05.2019  13.05.2019  23.5.2019 
20190193   Reedukačné centrum
Kpt. Nálepku, 952 80 Vráble		 00181315  Strava za mesiac apríl 2019  38,94 
bez DPH		 Zmluv ao poskytovaní stravovania 34/2018    06.05.2019  13.05.2019  23.5.2019 
20190192   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics		 36597007  Elektrina za mesiac máj 2019 RD Lúčna 106, Dyčka  80,20 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018    06.05.2019  13.05.2019  23.5.2019 
20190191   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics		 36597007  Elektrina za mesiac máj 2019 RD Podmájska 1088/34, Vráble  57,64 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018    06.05.2019  13.05.2019  23.5.2019 
20190190   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrina za mesiac máj 2019 RD Dlhá 185, Dyčka  71,15 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018    06.05.2019  13.05.2019  22.5.2019 
20190189   Segal Security s.r.o.
Murgašova 2, 949 01 Nitra		 36667854  Ochrana objektu cez SRP za mesiac apríl 2019   87,16 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení ochrany objektu pripojení na Stredisko Registrácie Poplachov 39/2008    06.05.2019  13.05.2019  22.5.2019 
20190181   CO-COMPANY s.r.o.
Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska		 52134504  Služby v oblasti CO za mesiac apríl 2019  40,00 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 45/2017, dodatok č, 1 13/2019    02.05.2019  13.05.2019  22.5.2019 
20190180   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za mesiac máj 2019 kaštieľ Žitavce, RD Hliníková 1332/34, Vráble, RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Lúčna 106, Dyčka, RD Dlhá 185, Dyčka  2689,78 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke zemného plynu 18/2019, zmluva o združenej dodávke zemného plynu 19/2019    02.05.2019  13.05.2019  22.5.2019 
20190179   Bitcomp s.r.o.
Levická 579, 952 01 Vráble		 36783412  Internet za mesiac máj 2019 kaštieľ Žitavce, RD Hliníková 1332/34, Vráble, RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Dlhá 185, Dyčka, RD Lúčna 106, Dyčka  79,48 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služby prístupu do siete internet 32-33/2006, dodatok k zmluve o pripojení zákazníka 89/2010    02.05.2019  13.05.2019  22.5.2019 
20190178   osobnyudaj.sk s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby 05/2019  66,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15863-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 15/2018, dohoda o zmene 9/2019    02.05.2019  13.05.2019  22.5.2019 
20190174   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby - sociálne  20,00 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 29/2018    24.04.2019  26.04.2019  25.4.2019 
20190173   Reedukačné centrum
Prílepská 6, Zlaté Moravce		 00163295  Strava za mesiac marec 2019 Pavlovičová B.  94,08 
bez DPH		 Uznesenie č. 7P/229/2018-25    17.04.2019  23.04.2019  24.4.2019 
20190170   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  Vodné-stočné RD Lúčna 106, Dyčka  23,66 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1735/2010,Zmluva č. 6/1000118547 ododávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 43/2018    12.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190169   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  Vodné kaštieľ Žitavce, vodné-stočné, RD Hliníková 1332/34, Vráble RD Podmájska 1088/34, Vráble RD Dlhá 185, Dyčka  162,63 
vrátane DPH		 Zmluva č.1735/06/a 29/2006 a Zmluva č. 1735/2010, Zmluva č.:6/1000118612 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 44/2018    12.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190168   Diners Club s.r.o.
Námestie slobody11, 811 06 Bratislava		 35757086  Transakcie firemných kariet Diners Club  507,33 
vrátane DPH		 Zmluva o vydávaní firemných kariet 80/2010    11.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190167   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Služby mobilného operátora ORANGE  76,08 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva č. 4/2018, dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 11-12/2018, dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov 13/2018     11.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190164 vyúčtovacia fa   WebHouse s.r.o.
Paulínska 20, 917 01 Trnava		 36743852  Vyúčtovacia faktúra - hosting OPTIMUM (dedzitavce) 11.04.2019-10.04.2020  0,00 
bez DPH		 Návrh na uzavretie Rámcovej zmluvy www.dedzitavce.sk 16/2011    10.04.2019  09.04.2019  23.4.2019 
20190162   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble		 18047301  Lieky SUS 2  108,48 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    09.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190161   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble		 18047301  Lieky SUS7  76,68 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    09.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190160   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble		 18047301  Lieky SUS 8  102,32 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    09.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190159   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble		 18047301  Lieky SUS7  66,06 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    09.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190158   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble		 18047301  Lieky SUS6  74,26 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    09.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190157   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble		 18047301  Lieky SUS5  117,31 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    09.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190156   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble		 18047301  Lieky SUS3  195,01 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    09.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190155   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble		 18047301  Lieky SUS8  3,02 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    09.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190154   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble		 18047301  Lieky SUS 7  34,64 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    09.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190153   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble		 18047301  Lieky SUS6  77,71 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    09.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na CDaR Žitavce, Hlavná 102

Tlačiť