Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Žitavce, Hlavná 102)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190563 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 14,99 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 26/2018 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 25.12.2019 | |
| 20190562 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby riad., PAM, kanc. | 71,75 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 21/2018,22/2018,27/2018 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 25.12.2019 | |
| 20190561 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby SUSž,SUS7,SUS8 | 62,83 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 19/2018,25/2018,28/2018 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 25.12.2019 | |
| 20190560 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby SUS 5 | 19,99 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 20/2018 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 25.12.2019 | |
| 20190559 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby SUS 3 | 20,98 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 26/2018 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 25.12.2019 | |
| 20190558 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby SUS 2 | 20,58 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 25.12.2019 | |
| 20190557 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny za mesiac november 2019 RD Hliníková 1332/34, Vráble | 135,30 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 27/2019 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny 28/2019, | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 25.12.2019 | |
| 20190556 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny kaštieľ Žitavce za mesiac november 2019 | 555,49 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 27/2019,Realizačná zmluva o dodávke elektriny 28/2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 25.12.2019 | |
| 20190555 | P.O.TECH Richard Zomborský Starý Hrádok č. 31 |
35351241 | Služby technika PO za IV.štvrťrok 2019 | 135,00 bez DPH |
Zmluva o vykonávaní činnosti technika PO 2/2018 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 25.12.2019 | |
| 20190554 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | Vodné - stočné RD Lúčna 106, Dyčka za mesiac november 2019 | 32,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 1735/2010, Zmluva č.:6/1000118612 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 43/2018 | 10.12.2019 | 12.12.2019 | 25.12.2019 | |
| 20190553 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | Vodné - kaštieľ Žitavce za mesiac november 2019 vodné - stočné RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Hliníková 1332/34, Vráble, RD Dlhá 185, Dyčka | 171,10 vrátane DPH |
mluva č.1735/06/a 29/2006 a Zmluva č. 1735/2010, Zmluva č.:6/1000118612 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 44/2018 | 10.12.2019 | 12.12.2019 | 25.12.2019 | |
| 20190552 | Psychodiagnostika a.s. Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava |
31385770 | Testy T-1 reverzný test, T-8 obrázkovo-slovn. skúška, T-32 test obkreslovania, T-49 poznávanie častí, T-666 DRČ, doprava | 353,10 vrátane DPH |
162/2019 | 09.12.2019 | 12.12.2019 | 25.12.2019 | |
| 20190551 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 68, Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | Strava za mesiac december 2019 | 28,98 bez DPH |
98/2019 | 09.12.2019 | 12.12.2019 | 25.12.2019 | |
| 20190550 | ARAVER NITRA a.s. Topoľčianska 2/A, Nitra |
00679291 | Autobatéria osobný automobil VW CADY NR 585 JK | 266,62 vrátane DPH |
168/2019 | 06.12.2019 | 12.12.2019 | 25.12.2019 | |
| 20190549 | RM Elektro s.r.o. Hlavná 42, 952 01 Vráble |
36367338 | Mikrosystém Hyundai MS238DU3BL | 59,90 vrátane DPH |
169/2019 | 06.12.2019 | 12.12.2019 | 25.12.2019 | |
| 20190575 | Bitcomp- Zoltán Bako Levická 579, 952 01 Vráble |
34518444 | USB kľúče 16GB,32GB, repro aktívni 5 ks | 172,60 vrátane DPH |
176/2019 | 13.12.2019 | 16.12.2019 | 25.12.2019 | |
| 20190572 | Psychopoint s.r.o. Likavská 8, 921 01 Piešťany |
47151706 | Supervízia za mesiac november - december 2019 | 120,00 bez DPH |
26/2019 | 13.12.2019 | 16.12.2019 | 25.12.2019 | |
| 20190571 | SANOVET s.r.o. Krížna 13, 940 01 Nové Zámky |
34126503 | Dezinfekčný zásah proti plošticiam v RD Hliníková 1332/34, Vráble | 234,00 vrátane DPH |
175/2019 | 13.12.2019 | 16.12.2019 | 25.12.2019 | |
| 20190569 | Optal s.r.o. SNP 40, 937 01 Želiezovce |
36557161 | Okuliare pre S. Virága | 79,00 vrátane DPH |
140/2019 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 25.12.2019 | |
| 20190568 | Diners Club Slovakia s.r.o. Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie firemných kariet Diners Club za mesiac november 2019 | 610,02 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 80/2010 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 25.12.2019 | |
| 20190578 | Spojená škola internátna Rákocziho 1, Šahy |
31874312 | Stravovanie za mesiac december 2019 Pintér M.Š | 50,55 bez DPH |
97/2019 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 25.12.2019 | |
| 20190577 | Empaty s.r.o. Sidónie Sakalovej č. 1543/39A, Bytča |
36430897 | Skupinová supervízia 9 hod ( SUS 2,5,7,8) dňa 10.12.2019 v priestoroch CDR Žitavce | 315,00 bez DPH |
172/2019 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 25.12.2019 | |
| 20190576 | Empaty s.r.o. Sidónie Sakalovej č. 1543/39A, Bytča |
36430897 | Skupinová supervízia 3 hod PROFI, individuálna supervízia 6 hod (3 hod. vedúca úseku star. o deti, 3 hod. riaditeľ )dňa 6.12.2019 pre zamestnancov CDR Žitavce, v priestoroch kaštieľa v Žitavciach | 285,00 bez DPH |
170/2019 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 25.12.2019 | |
| 20190574 | Eliška Zlejšíová EBEN 1.mája 20, 952 01 vRáBLE |
32747543 | Sedací vak - kvietok, sedací vak - futbalová lopta | 96,37 vrátane DPH |
177/2019 | 13.12.2019 | 17.12.2019 | 25.12.2019 | |
| 20190573 | Alena Blaškovičová RENOTRAKT Dyčka 181, Vráble |
47613271 | Ťahanie a odvoz z odpadovej žumpy - kaštieľ Žitavce | 750,00 bez DPH |
20/2019 | 13.12.2019 | 17.12.2019 | 25.12.2019 | |
| 20190570 | Roman Mráz Dekordom Štúrova 4, 941 01 Bánov |
40063062 | Dodanie a montáž plávajúcej laminátovej podlahy v priestoroch CDR Žitavce dvere 90, zárubňa, montáž RD Hliníková 1332/34, Vráble dokončovacie práce - oprava KL, priestor MD, úprava pláv. podlahy SUS2,SUS3 | 2517,30 bez DPH |
107/2019, 108/2019 | 12.12.2019 | 17.12.2019 | 25.12.2019 | |
| 20190592 | Tihamér Szolnoki Kostolná 771/1, Vráble |
41647882 | Oprava plynového kotla Protherm 50 PLO ( porucha večný plameň), doprava, kaštieľ Žitavce | 32,80 bez DPH |
174/2019 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 25.12.2019 | |
| 20190591 | LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS 8 | 41,39 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 25.12.2019 | |
| 20190590 | LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS 7 | 152,57 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 25.12.2019 | |
| 20190589 | LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS 6 | 48,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 25.12.2019 | |
| 20190588 | LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS 5 | 125,76 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 25.12.2019 | |
| 20190587 | LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS 3 | 64,86 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 25.12.2019 | |
| 20190586 | LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS 2 | 115,46 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 25.12.2019 | |
| 20190585 | LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS 8 | 17,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 25.12.2019 | |
| 20190584 | LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS 7 | 10,07 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 25.12.2019 | |
| 20190583 | LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS 6 | 11,01 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 25.12.2019 | |
| 20190582 | LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS 5 | 128,86 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 25.12.2019 | |
| 20190581 | LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS 3 | 33,76 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 25.12.2019 | |
| 20190580 | LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS 2 | 8,33 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 25.12.2019 | |
| 20190579 | Pavel Bako - Peservis Krátka 3, 952 01 Vráble |
17619793 | Oprava automatickej práčka GORENJE - SUS 2 | 45,00 vrátane DPH |
161/2019 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 25.12.2019 |