Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Žitavce, Hlavná 102)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190495 | ROFITA s.r.o. Staničná 533, Vráble |
45680728 | Výmena letných pneumatík za zimné pneumatiky osobné mot. vozidlo Dacia Logan NR 807 GG, Dacia Doker NR 150 IH, VW CADDY NR 585 JK | 76,99 vrátane DPH |
137/2019 | 08.11.2019 | 14.11.2019 | 13.11.2019 | |
| 20190494 | JUDr. Marián Slosjár Bakossova 14464/3G, Banská Bystrica |
42192781 | Poskytovanie právnych služieb | 63,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní právnych služieb 39/2011, dodatok k zmluve o poskyt. právnych služieb 18/2017 | 07.11.2019 | 14.11.2019 | 13.11.2019 | |
| 20190493 | Empaty s.r.o. Sidónie Sakalovej č. 1543/39A, Bytča |
36430897 | Skupinová supervízia 6 hod ( 3 hod PROFI + 3 hod soc. odd.), individuálna supervízia 2 hod (psych.) dňa 25.10.2019 v priestoroch CDR Žitavce. | 270,00 bez DPH |
131/2019 | 07.11.2019 | 14.11.2019 | 13.11.2019 | |
| 20190492 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 2769,70 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD -stravné poukážky 24/2019 | 10/2019/PAM | 07.11.2019 | 14.11.2019 | 13.11.2019 |
| 20190491 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 14,99 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 23/2018 | 07.11.2019 | 14.11.2019 | 13.11.2019 | |
| 20190490 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby kanc. Žitavce. | 71,86 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 27/2018,21/2018,22/2018 | 07.11.2019 | 14.11.2019 | 13.11.2019 | |
| 20190489 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby SUS6,7,8 | 59,98 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 19/2018,28/2018,25/2018 | 07.11.2019 | 14.11.2019 | 13.11.2019 | |
| 20190488 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby SUS5 | 19,99 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 20/2018 | 07.11.2019 | 14.11.2019 | 13.11.2019 | |
| 20190487 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby SUS3 | 20,98 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 26/2018 | 07.11.2019 | 14.11.2019 | 13.11.2019 | |
| 20190486 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby SUS2 | 20,58 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018 | 07.11.2019 | 14.11.2019 | 13.11.2019 | |
| 20190469 | Mário Ladányi Hlavná 345, Klasov |
43638058 | Čistenie kanalizačného potrubia - kaštieľ Žitavce | 82,50 bez DPH |
115/019 | 31.10.2019 | 14.11.2019 | 10.11.2019 | |
| 20190474 | Vysoké učení technické v Brne Koleje a menzy, Kolejní 2905/2, Brno |
00216305 | Služby za mesiac október 2019 ubytovanie na internát Hubová | 111,79 bez DPH |
94/2019 | 04.11.2019 | 12.11.2019 | 10.11.2019 | |
| 20190485 | Spojená škola internátna Rákocziho 1, Šahy |
31874312 | Stravovanie za mesiac október 2019 Pintér Marek Štefan | 66,14 bez DPH |
97/2019 | 06.11.2019 | 11.11.2019 | 10.11.2019 | |
| 20190484 | M G Classic Chrome Cars s.r.o. Dyčka 228, Vráble |
35962178 | Strava za obedy pre Pinter Erik za október 2019 - duálne vzdelávanie | 22,31 vrátane DPH |
101/2019 | 06.11.2019 | 11.11.2019 | 10.11.2019 | |
| 20190483 | Segal Security s.r.o. Murgašova 2, 949 01 Nitra |
36667854 | Ochrana objektu cez SRP za mesiac október 2019 | 95,48 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu pripojení na Stredisko Registrácie Poplachov 39/2008 | 06.11.2019 | 11.11.2019 | 10.11.2019 | |
| 20190482 | Bitcomp- Zoltán Bako Levická 579, 952 01 Vráble |
34518444 | Router TP-link, adaptér sieťový, konvektor | 61,60 vrátane DPH |
129/2019 | 05.11.2019 | 11.11.2019 | 10.11.2019 | |
| 20190481 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za mesiac november 2019 kaštieľ Žitavce, RD Hliníková 1332/34 Vráble, RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Lúčna 106, Dyčka, RD Dlhá 185, Dyčka | 2689,78 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke zemného plynu 18/2019, zmluva o združenej dodávke zemného plynu 19/2019 | 05.11.2019 | 11.11.2019 | 10.11.2019 | |
| 20190480 | CO-Company s.r.o. Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
52134504 | Služby v CO za mesiac október 2019 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany 45/2017,13/2019 | 05.11.2019 | 11.11.2019 | 10.11.2019 | |
| 20190477 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovacia faktúra RD Podmájska 1088/34, Vráble od 15.10.2018 do 14.10.2019 | 204,80 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018 | 04.11.2019 | 11.11.2019 | 10.11.2019 | |
| 20190476 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovacia faktúra RD Hliníková 1332/34, Vráble od 01.10.2019-14.10.2019 | 67,79 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018 | 04.11.2019 | 11.11.2019 | 10.11.2019 | |
| 20190475 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovacia faktúra od 01.10.2019 do 14.10.2019 kaštieľ Žitavce | 265,86 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018 | 04.11.2019 | 11.11.2019 | 10.11.2019 | |
| 20190473 | Bitcomp- Zoltán Bako Levická 579, 952 01 Vráble |
36783412 | Služby internet za mesiac november 2019 kaštieľ Žitavce, RD Hliníková 1332/34, Vráble, RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Dlhá 185, Dyčka, RD Lúčna 106, Dyčka | 79,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby prístupu do siete internet 32-33/2006, dodatok k zmluve o pripojení zákazníka 89/2010, dodatok optika 15/2019 | 04.11.2019 | 11.11.2019 | 10.11.2019 | |
| 20190472 | osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za mesiac november 2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15863-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 15/2018, 9/2019 | 04.11.2019 | 11.11.2019 | 10.11.2019 | |
| 20190507 | Verlag Dashofoer , vydavateľstvo s.r.o. Železničiarska 13, 814 99 Bratislava |
35730129 | On-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce a VÚC od 28.10.2019 do 31.12.2019 a od 01.01.2020 do 03.11.2020 + prístup do archívu | 0,00 vrátane DPH |
135/2019 | 13.11.2019 | 07.11.2019 | 17.11.2019 | |
| 21940012 zálohová faktúra | Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. Železničiarska 13, Bratislava |
35730129 | Predplatné on-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce a VÚC+ prístup do archívu od 28.10.19-31.12.19 od 01.01.20 do 03.11.20 | 197,40 vrátane DPH |
135/2019 | 28.10.2019 | 07.11.2019 | 10.11.2019 | |
| 20190471 | ARAVER NITRA a.s. Topoľčianska 2/A, Nitra |
00679291 | Poistná udalosť - oprava osobný automobila VW CADDY NR 585 JK (číslo PZ 700747341) | 1415,86 ( 1265,86 ALLIANZ, 150 CDR) vrátane DPH |
132/2019 | 31.10.2019 | 07.11.2019 | 10.11.2019 | |
| 20190470 | ARAVER NITRA a.s. Topoľčianska 2/A, Nitra |
00679291 | Servisná prehliadka, výmena oleja, filtrov VW CADDY NR 585 JK | 347,35 vrátane DPH |
136/2019 | 31.10.2019 | 07.11.2019 | 10.11.2019 | |
| 20190467 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 799,45 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o kúpe kanc. potrieb 17/2017 | 106/2019 | 28.10.2019 | 07.11.2019 | 10.11.2019 |
| 20190466 | Autobusová doprava Antonio s.ro Pohranice 57 |
46621491 | Preprava autobusom dňa 12.10.2019 na trase Žitavce - Vráble - Hosťovce a späť | 180 bez DPH |
116/2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 | ||
| 20190465 | Štefan Drgoňa sídl. Lúky 1231/90, Vráble |
43688594 | Elektroinštalačné práce - oprava komunikácie domáceho telefónu, telefón, tlačidlové tablo - kaštieľ Žitavce | 252,50 vrátane DPH |
128/2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 | ||
| 20190464 | Pavel Bako - Peservis Krátka 3, 952 01 Vráble |
17619793 | Rozbočovač, predlžovačka, filter, konvektor, konvica, vysavac | 255,40 vrátane DPH |
121/2019 | 24.10.2019 | 25.10.2019 | 30.10.2019 | |
| 20190463 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby sociálne | 20,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 29/2018 | 24.10.2019 | 25.10.2019 | 30.10.2019 | |
| 20190462 | Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy Levická 579, 952 01 Vráble |
37865455 | Obedy za mesiac september od 03.09.2019 do 30.09.2019 - doplatok strava (dotácia MPSvaR) | 20,93 bez DPH |
93/2019 | 24.10.2019 | 25.10.2019 | 30.10.2019 | |
| 20190461 | EUROSTAL Garaže Blaszane Gruszow 212 Poľsko |
Plechová garáž 3x5 1 ks kaštieľ Žitavce | 395 bez DPH |
125/2019 | 23.10.2019 | 25.10.2019 | 30.10.2019 | ||
| 20190468 | IVES Košice Čsl. armády 20, Košice |
01622957 | Služby STP APV WINASU obdobie 11.2019-12.2019 a 01.2020- 10.2020 | 0,00 vrátane DPH |
18/2018 | 30.10.2019 | 23.10.2019 | 10.11.2019 | |
| 20190460 | Bitcomp- Zoltán Bako Levická 579, 952 01 Vráble |
34518444 | Skartovačka HAMA Premium X6M, 5 ks | 167,50 vrátane DPH |
120/2019 | 21.10.2019 | 23.10.2019 | 30.10.2019 | |
| 20190459 | EUROBET s.r.o. Štúrova 1284/106, Vráble |
34121277 | Beton C16/20 1 m3 , doprava kaštieľ Žitavce | 108,96 vrátane DPH |
126/2019 | 17.10.2019 | 23.10.2019 | 30.10.2019 | |
| 20190458 | Cleaning Service Balko s.r.o. Vinohrady 2008, Vráble |
50580124 | Vysávanie, tepovanie - sedacia súprava 3+2+1+1+1 2 ks, sedacia súprava 3+1+1, koberec 52m2 kaštieľ Žitavce | 273,36 vrátane DPH |
105/2019 | 17.10.2019 | 23.10.2019 | 30.10.2019 | |
| 21940011 zálohová faktúra | IVES Košice Čsl. armády 20, Košice |
01622957 | APV WINASU od 11.2019-12.2019 APV WINASU 01.2020-10.2020 | 119,50 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R-125/2018 | 21.10.2019 | 23.10.2019 | 30.10.2019 | |
| 20190457 | ERdiRT - Roman Takács Hájová 4, Nové Zámky |
35202238 | Vyhotovenie vonkajšieho osvetlenia a zmeny vykonané v rozvádzači R2 v CDR Žitavce- kaštieľ | 285,00 bez DPH |
127/2019 | 15.10.2019 | 17.10.2019 | 18.10.2019 |