Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Žitavce, Hlavná 102)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190155 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS8 | 3,02 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 09.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
| 20190156 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS3 | 195,01 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 09.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
| 20190157 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS5 | 117,31 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 09.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
| 20190158 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS6 | 74,26 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 09.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
| 20190159 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS7 | 66,06 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 09.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
| 20190160 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS 8 | 102,32 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 09.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
| 20190161 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS7 | 76,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 09.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
| 20190162 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS 2 | 108,48 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 09.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
| 20190163 | Eliška Zlejšíová EBEN 1.mája 20, Vráble |
32747543 | Poschodová posteľ GAJO SUS8 | 257,00 vrátane DPH |
33/2019 | 10.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
| 20190164 vyúčtovacia fa | WebHouse s.r.o. Paulínska 20, 917 01 Trnava |
36743852 | Vyúčtovacia faktúra - hosting OPTIMUM (dedzitavce) 11.04.2019-10.04.2020 | 0,00 bez DPH |
Návrh na uzavretie Rámcovej zmluvy www.dedzitavce.sk 16/2011 | 10.04.2019 | 09.04.2019 | 23.4.2019 | |
| 20190165 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 861 ks | 3444,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD -stravné poukážky 5/2016,dodatok č.1 20/2017, dodatok č.2 14/2019 | 4/2019/PAM | 10.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 |
| 20190166 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | Strava za mesiac apríl 2019 | 91,63 bez DPH |
84/2018 | 11.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
| 20190167 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Služby mobilného operátora ORANGE | 76,08 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 4/2018, dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 11-12/2018, dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov 13/2018 | 11.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
| 20190168 | Diners Club s.r.o. Námestie slobody11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie firemných kariet Diners Club | 507,33 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet 80/2010 | 11.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
| 20190169 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné kaštieľ Žitavce, vodné-stočné, RD Hliníková 1332/34, Vráble RD Podmájska 1088/34, Vráble RD Dlhá 185, Dyčka | 162,63 vrátane DPH |
Zmluva č.1735/06/a 29/2006 a Zmluva č. 1735/2010, Zmluva č.:6/1000118612 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 44/2018 | 12.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
| 20190170 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné-stočné RD Lúčna 106, Dyčka | 23,66 vrátane DPH |
Zmluva č. 1735/2010,Zmluva č. 6/1000118547 ododávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 43/2018 | 12.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
| 20190173 | Reedukačné centrum Prílepská 6, Zlaté Moravce |
00163295 | Strava za mesiac marec 2019 Pavlovičová B. | 94,08 bez DPH |
Uznesenie č. 7P/229/2018-25 | 17.04.2019 | 23.04.2019 | 24.4.2019 | |
| 20190171 | EMPATY s.r.o. Sidónie Sakalovej č. 1543/39A, Bytča |
36430897 | Skupinová supervízia SUS5,SUS2, profirodičia 3 hod + indiv. supervízia 1 hod psychológ dňa 01.04.2019 v priestoroch CDR Žitavce | 345,00 bez DPH |
23/2019 | 12.04.2019 | 15.04.2019 | 25.4.2019 | |
| 20190172 | EMPATY s.r.o. Sidónie Sakalovej č. 1543/39A, Bytča |
36430897 | Skupinová supervízia SUS 6,SUS3,SUS7 3 hod + inv. supervízia 1 hod psych. dňa 05.04.2019 v priestoroch CDR Žitavce | 345,00 bez DPH |
24/2019 | 12.04.2019 | 15.04.2019 | 25.4.2019 | |
| 20190174 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby - sociálne | 20,00 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 29/2018 | 24.04.2019 | 26.04.2019 | 25.4.2019 | |
| 20190175 vyúčtovacia fa | Marian Medlen-JurisDat Redakcia Škola-MEL, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2 |
11821973 | Predplatné časopisu ŠKOLA 2019 | 0,00 bez DPH |
30/2019 | 24.04.2019 | 16.04.2019 | 25.4.2019 | |
| 20190176 | Alena Blaškovičová - RENOTRAKT Mihálik-Miháliková Dyčka 181, 952 01 Vráble |
47613271 | Ťahanie a odvoz fekálií z odpadovej žumpy- kaštieľ Žitavce | 750,00 bez DPH |
20/2019 | 24.04.2019 | 26.04.2019 | 25.4.2019 | |
| 20190177 | Michal Tužinský Kominárstvo Duklianska 2, 953 01 Zlaté Moravce |
51105306 | Revízia komína podľa vyhlášky 401/2007 - kaštieľ Žitavce | 60,00 bez DPH |
3/2019 | 29.04.2019 | 30.04.2019 | 30.4.2019 | |
| 20190178 | osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 05/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15863-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 15/2018, dohoda o zmene 9/2019 | 02.05.2019 | 13.05.2019 | 22.5.2019 | |
| 20190179 | Bitcomp s.r.o. Levická 579, 952 01 Vráble |
36783412 | Internet za mesiac máj 2019 kaštieľ Žitavce, RD Hliníková 1332/34, Vráble, RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Dlhá 185, Dyčka, RD Lúčna 106, Dyčka | 79,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby prístupu do siete internet 32-33/2006, dodatok k zmluve o pripojení zákazníka 89/2010 | 02.05.2019 | 13.05.2019 | 22.5.2019 | |
| 20190180 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za mesiac máj 2019 kaštieľ Žitavce, RD Hliníková 1332/34, Vráble, RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Lúčna 106, Dyčka, RD Dlhá 185, Dyčka | 2689,78 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke zemného plynu 18/2019, zmluva o združenej dodávke zemného plynu 19/2019 | 02.05.2019 | 13.05.2019 | 22.5.2019 | |
| 20190181 | CO-COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
52134504 | Služby v oblasti CO za mesiac apríl 2019 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 45/2017, dodatok č, 1 13/2019 | 02.05.2019 | 13.05.2019 | 22.5.2019 | |
| 20190182 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 06 Bratislava |
31331131 | Papier kopírovací A4 100 bal., papier A5 1 bal. | 352,92 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD - papier 6/2016 | 41/2019 | 02.05.2019 | 13.05.2019 | 22.5.2019 |
| 20190183 | M-G Classic Chrome Cars s.r.o. Dyčka 228, Vráble |
35962178 | Strava - obedy Pintér E. za mesiac apríl 2019 | 10,30 vrátane DPH |
8/2019 | 02.05.2019 | 13.05.2019 | 22.5.2019 | |
| 20180184 | GEMKO-TEKO s.r.o. ul. Svätoplukova č.3, Rimavská Sobota |
36021717 | Medzinárodná konferencia v Grécku dňa 26.05.2019-31.05.2019 | 196,00 bez DPH |
43/2019 | 02.05.2019 | 13.05.2019 | 22.5.2019 | |
| 20190185 | Pavol Baláž Odbojárov 1609/22, Zlaté Moravce |
05188746 | Odborné poradenstvo registratúry a preklopenie spisov z roku 2018 do 2019 | 150,00 bez DPH |
2/2019 | 03.05.2019 | 13.05.2019 | 22.5.2019 | |
| 20190186 | Bitcomp-Zoltán Bako Levická 579, 952 01 Vráble |
34518444 | SSD Disic 240 GB Kingston 1 ks (notebook inv. č. 235120011) | 38,98 vrátane DPH |
35/2019 | 03.05.2019 | 13.05.2019 | 22.5.2019 | |
| 20190187 | Spojená škola internátna Rákocziho 1, 936 01 Šahy |
31874312 | Stravovanie za mesiac apríl 2019 Rozemberg L. | 15,71 bez DPH |
86/2018 | 03.05.2019 | 13.05.2019 | 22.5.2019 | |
| 20190188 | Vysoké učení technické v Brne Koleje a menzy, Kolejní 2905/2, 612 00 Bno |
00216305 | Poskytované služby za ubytovanie za mesiac apríl 2019 Hubová D. | 107,34 bez DPH |
94/2018 | 03.05.2019 | 14.05.2019 | 22.5.2019 | |
| 20190189 | Segal Security s.r.o. Murgašova 2, 949 01 Nitra |
36667854 | Ochrana objektu cez SRP za mesiac apríl 2019 | 87,16 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu pripojení na Stredisko Registrácie Poplachov 39/2008 | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 22.5.2019 | |
| 20190190 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina za mesiac máj 2019 RD Dlhá 185, Dyčka | 71,15 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018 | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 22.5.2019 | |
| 20190191 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics |
36597007 | Elektrina za mesiac máj 2019 RD Podmájska 1088/34, Vráble | 57,64 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018 | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 20190192 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics |
36597007 | Elektrina za mesiac máj 2019 RD Lúčna 106, Dyčka | 80,20 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018 | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 20190193 | Reedukačné centrum Kpt. Nálepku, 952 80 Vráble |
00181315 | Strava za mesiac apríl 2019 | 38,94 bez DPH |
Zmluv ao poskytovaní stravovania 34/2018 | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 20190194 | Pergamon s.r.o. Elektrárenská 12901/ 4, 831 06 Bratislava |
31327681 | Tonery CE285AC 3 ks, tonery CF283A 3 ks F. čierna | 343,86 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD orig. náplne HP 36/2015 | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 23.5.2019 |