Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Žitavce, Hlavná 102)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190276   M G Classic Chrome Cars s.r.o.
Dyčka 228, Vráble		 35962178  Strava - obedy Pinter E. za mesiac jún 2019  12,01 
vrátane DPH		   8/2019  02.07.2019  12.07.2019  21.7.2019 
20190277   Empaty s.r.o.
Sidónie Sakalovej č. 1543/39A, Bytča		 36430897  Skupinová supervízia SUS 7 a SUS 8 6 hod. individuálna supervízia 2 hod (psychológ) dňa 27.06.2019 v priestoroch CDR Žitavce  270,00 
bez DPH		   65/2019  03.07.2019  12.07.2019  21.7.2019 
20190278   Empaty s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 36430897  Skupinová supervízia 4 hod (SUS2, SUS3) a individuálna supervízia 3 hod ( riaditeľ, psychológ) dňa 25.06.2019 v priestoroch CDR Žitavce.  230,00 
bez DPH		   66/2019  03.07.2019  12.07.2019  21.7.2019 
20190279   Segal Security s.r.o.
Murgašova 2, 949 01 Nitra		 36667854  Ochrana objektu cez SRP za mesiac jún 2019  95,48 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení ochrany objektu pripojení na Stredisko Registrácie Poplachov 39/2008    03.07.2019  12.07.2019  21.7.2019 
20190280   CO-Company s.r.o.
Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska		 52134504  Služby v oblasti CO za obdobie 6/2019  40,00 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany 45/2017, dodatok č.1 13/2019     03.07.2019  12.07.2019  21.7.2019 
20190281   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrina za mesiac júl 2019 RD Dlhá 185, Dyčka  71,15 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018     03.07.2019  12.07.2019  21.7.2019 
20190282   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrina za mesiac júl 2019 RD Podmájska 1088/34, Vráble  57,64 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018     03.07.2019  12.07.2019  21.7.2019 
20190283   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrina za mesiac júl 2019 RD Lúčna 106, Dyčka  80,20 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018     03.07.2019  12.07.2019  21.7.2019 
20190284   JUDr. Marián Slosjár
Bakossova 14464/3G, Banská Bystrica		 42192781  Odmena za poskytovanie právnych služieb  69,72 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní právnych služieb 39/2011, dodatok k zmluve o poskyt. právnych služieb 18/2017     03.07.2019  12.07.2019  21.7.2019 
20190285   Bitcomp- Zoltán Bako
Levická 579, 952 01 Vráble		 34518444  Toner HP 79A, HDM kábel  65,60 
vrátane DPH		   62/2019  03.07.2019  12.07.2019  21.7.2019 
20190286   Spojená škola internátna
Rákocziho 1, Šahy		 31874312  Strava za mesiac jún 2019 Rozemberg  3,51 
bez DPH		   86/2018  04.07.2019  12.07.2019  21.7.2019 
20190287   Thermoplyn s.r.o.
Komárňanská cesta 3, Nové Zámky		 46447938  Oprava priestorov práčovne RD Podmájska 1088/34, Vráble (montáž filtra s preplachom, prerobenie vod. potrubia na 2 aut. práčky), dlažba, montáž   769,80 
vrátane DPH		   64/2019  04.07.2019  12.07.2019  21.7.2019 
20190288   Sanos Vráble s.r.o.
Moravská 1211/31, 952 01 Vráble		 36787736  Služby PZS za I. polrok 2019  216,00 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby 10/2019    08.07.2019  12.07.2019  21.7.2019 
20190289   Reedukačné centrum
Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble		 00181315  Strava za mesiac jún 2019  53,64 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní stravovania 34/2018     09.07.2019  12.07.2019  21.7.2019 
20190290   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné sužby SUS 2  20,58 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018    09.07.2019  12.07.2019  21.7.2019 
20190291   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby SUS3  20,98 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 26/2018    09.07.2019  12.07.2019  21.7.2019 
20190292   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby   14,99 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 23/2018    09.07.2019  12.07.2019  21.7.2019 
20190293   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby SUS 5  19,99 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 20/2018    09.07.2019  12.07.2019  21.7.2019 
20190294   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby SUS6,SUS7,SUS8  59,98 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 19/2018,25/2018,28/2018    09.07.2019  12.07.2019  21.7.2019 
20190295   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby kanc., PAM, riad.  72,11 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 21/2018,22/2018,27/2018    09.07.2019  12.07.2019  21.7.2019 
zálohová faktúra 21940007   PORADCA s.r.o.
Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina		 36371271  Predplatné - poradca 2019  42,00 
vrátane DPH		   68/2019  08.07.2019  12.07.2019  21.7.2019 
20190296   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  vyúčtovacia faktúra za mesiac jún 2019 RD Hliníková 1332/34, Vráble  172,91 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018     10.07.2019  15.07.2019  21.7.2019 
20190297   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  vyúčtovacia faktúra za elektrinu za mesiac jún 2019 kaštieľ Žitavce  456,50 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018     10.07.2019  15.07.2019  21.7.2019 
20190298   Orange Slovensko a.s.,
Metodova 8, 821 06 Bratislava		 35697270  Služby siete ORANGE  204,76 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva č. 4/2018, dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 11-12/2018, dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov 13/2018 , 17/2019,21/2019    10.07.2019  15.07.2019  21.7.2019 
20190299   Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o.
Železničiarska 13, Bratislava		 35730129  Online newsletter Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov od 02.07.2019- 31.12.2019, od 01.01.20-08.07.20  149,88 
vrátane DPH		   70/2019  10.07.2019  15.07.2019  21.7.2019 
20190300   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra		 36550949  Vodné-stočné za mesiac jún 2019 kaštieľ Žitavce, RD Hliníková 1332/34 Vráble, RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Dlhá 185, Dyčka  320,71 
vrátane DPH		 Zmluva č.1735/06/a 29/2006 a Zmluva č. 1735/2010, Zmluva č.:6/1000118612 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 44/2018     11.07.2019  15.07.2019  21.7.2019 
20190301   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra		 36550949  Vodné-stočné za mesiac jún 2019 RD Lúčna 106, Dyčka   44,95 
vrátane DPH		 Zmluva č.1735/06/a 29/2006 a Zmluva č. 1735/2010, Zmluva č.:6/1000118612 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 43/2018     11.07.2019  15.07.2019  21.7.2019 
20190302   Diagnostické centrum
Slovinska 1, Bratislava		 31750338  Služby spojené s pobytom v našom zariadení Kotlárová A:  105,00 
bez DPH		 rozhodnutie 11P/109/2019-8     11.07.2019  15.07.2019  21.7.2019 
20190274   Vysoké učení technické v Brne
Koleje a menzy, Kolejní 2905/2, Brno		 00216305  Služby spojené s pobytom za mesiac jún 2010 Hubová  101,11 
bez DPH		   94/2018  01.07.2019  15.07.2019  21.7.2019 
20190303   Diners Club Slovakia s.r.o.
Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava		 35757086  Transakcie firemných kariet Diners Club za mesiac jún 2019  835,40 
vrátane DPH		 Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 80/2010    12.07.2019  16.07.2019  21.7.2019 
20190304   Pavol Machata PAMA
Lúčnica nad Žitavou 		41644930  Vyhotovenie oceľovej mreže - kaštieľ SUS2  400,00 
bez DPH		   52/2019  15.07.2019  18.07.2019  21.7.2019 
20190305   LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble		 18047301  Lieky SUS 2  22,84 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    15.07.2019  18.07.2019  21.7.2019 
20190306   LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble		 18047301  Lieky SUS 3  19,16 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    15.07.2019  18.07.2019  21.7.2019 
20190307   LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble		 18047301  Lieky SUS 5  141,25 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    15.07.2019  18.07.2019  21.7.2019 
20190308   LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble		 18047301  Lieky SUS 6  26,02 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    15.07.2019  18.07.2019  21.7.2019 
20190309   LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble		 18047301  Lieky SUS 7  11,22 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    15.07.2019  18.07.2019  21.7.2019 
20190310   LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble		 18047301  Lieky SUS8  4,16 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    15.07.2019  18.07.2019  21.7.2019 
20190311   LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble		 18047301  Lieky SUS3  62,45 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    15.07.2019  18.07.2019  21.7.2019 
20190312   LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble		 18047301  Lieky SUS5  122,80 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    15.07.2019  18.07.2019  21.7.2019 
20190313   LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble		 18047301  Lieky SUS6  53,79 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    15.07.2019  18.07.2019  21.7.2019 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na CDaR Žitavce, Hlavná 102

Tlačiť