![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/0249 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Zelenina a ovocie | 273,84 vrátane DPH |
153,145,135 a 121/2020 | 07.09.2020 | 11.09.2020 | 11.9.2020 | |
2020/0206 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Zelenina a ovocie | 240,98 vrátane DPH |
101/2020 | 03.08.2020 | 07.08.2020 | 17.8.2020 | |
2020/0186 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom |
30119413 | Zelenina a ovocie | 315,62 vrátane DPH |
83,/2020 | 06.07.2020 | 16.07.2020 | 16.7.2020 | |
2020/0152 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Zelenia a ovocie | 254,84 vrátane DPH |
74/2020 | 01.06.2020 | 05.06.2020 | 26.6.2020 | |
2020/0137 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Zelenina a ovocie | 193,25 vrátane DPH |
58/2020 | 06.05.2020 | 11.05.2020 | 22.5.2020 | |
2020/0098 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Ovocie a zelenina | 281,52 vrátane DPH |
42/2020 | 07.04.2020 | 23.04.2020 | 29.4.2020 | |
2020/0069 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Zelenina a ovocie | 238,44 vrátane DPH |
24/2020 | 02.03.2020 | 09.03.2020 | 3.4.2020 | |
2020/0035 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Ovocie a zelenina | 222,94 vrátane DPH |
3/2020 | 04.02.2020 | 21.02.2020 | 19.3.2020 | |
2020/0377 | Libristo Media s.r.o. Sychrov 55, Vsetín |
04448367 | Psychologický výklad pohádek-kniha | 10,72 vrátane DPH |
263/2020 | 10.12.2020 | 15.12.2020 | 16.12.2020 | |
2020/0390 | Lékarna Český raj, s.r.o. Husova 393, 50601 Jičín |
28856406 | Chloramin T | 213,18 vrátane DPH |
265/2020 | 10.12.2020 | 10.12.2020 | 23.12.2020 | |
2020/0227 | LASER Komárno, spol. s r.o. Lúčová 570/3, Komárno |
36566179 | Oprava sušičky | 104,50 vrátane DPH |
118/2020 | 20.08.2020 | 26.08.2020 | 4.9.2020 | |
2020/0314 | Ladislav Matula Stredná Roveň 1266/8, Liptovské Sliače |
35091118 | Piktogramy a samolepky | 31,11 vrátane DPH |
219/2020 | 26.10.2020 | 26.10.2020 | 28.10.2020 | |
2020/0400 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 196,94 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 28.12.2020 | 30.12.2020 | 30.12.2020 | |
2020/0361 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 207,70 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 25.11.2020 | 27.11.2020 | 30.11.2020 | |
2020/0312 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 173,90 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 26.10.2020 | 29.10.2020 | 28.10.2020 | |
2020/0273 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 160,94 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 28.09.2020 | 01.10.2020 | 2.10.2020 | |
2020/0239 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 186,32 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 02.09.2020 | 07.09.2020 | 10.9.2020 | |
2020/0208 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 194,87 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 03.08.2020 | 07.08.2020 | 17.8.2020 | |
2020/0189 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 191,72 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 14.07.2020 | 16.07.2020 | 16.7.2020 | |
2020/0179 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 212,36 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 02.07.2020 | 09.07.2020 | 16.7.2020 | |
2020/0146 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 199,14 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 01.06.2020 | 05.06.2020 | 26.6.2020 | |
2020/0065 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 161,47 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 02.03.2020 | 03.03.2020 | 3.4.2020 | |
2020/0040 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Spotreba vody | 177,78 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 31.01.2020 | 13.02.2020 | 19.3.2020 | |
2020/0005 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 179,22 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 03.01.2020 | 08.01.2020 | 21.2.2020 | |
2020/0229 | Karol Bajcsi-osobná doprava Meštianska 24, Komárno |
33616221 | Autobusová preprava detí do tábora | 768,00 vrátane DPH |
114/2020 | 25.08.2020 | 27.08.2020 | 4.9.2020 | |
2020/0056 | Karol Bajcsi-osobná doprava Meštianska 24/17,Komárno |
33616221 | Preprava detí do tábora | 768,00 vrátane DPH |
30/2020 | 24.02.2020 | 26.02.2020 | 19.3.2020 | |
2020/0006 | Karol Bajcsi-osobná doprava Meštianska 24, Komárno |
33616221 | Preprava osôb | 360,00 vrátane DPH |
260/2019 | 07.01.2020 | 09.01.2020 | 21.2.2020 | |
2020/0281 | Juraj Dzimas Budovateľska 1418/52, Komárno |
50209957 | Odvoz do komunálneho odpadu | 55,00 vrátane DPH |
190/2020 | 01.10.2020 | 07.10.2020 | 9.10.2020 | |
2020/0280 | JUDr. Jozef Ivančík -exekútor Výpalisko 2, Nové Zámky |
30997488 | Exekútorský poplatok | 43,68 vrátane DPH |
02.10.2020 | 07.10.2020 | 9.10.2020 | ||
2020/0349 | Jozef Janík, BAKER-pekáreň Bažantia 10, Komárno |
30920728 | Chlieb a pečivo | 26,72 vrátane DPH |
232/2020 | 12.11.2020 | 23.11.2020 | 30.11.2020 | |
2020/0004 | Jozef Janík, BAKER-pekáreň Bažantia 10, Komárno |
30920728 | Chlieb a pečivo | 39,34 vrátane DPH |
306/2019 | 03.01.2020 | 08.01.2020 | 21.2.2020 | |
2020/0090 | JFK Distribution s.r.o. Gorazdova 12, Nitra |
44716931 | Hygienické rúška | 662,40 vrátane DPH |
54/2020 | 01.04.2020 | 01.04.2020 | 22.4.2020 | |
2020/0173 | Iveta Géčová Komenského 2782, Komárno |
14070138 | Detská rekreácia v Patinciach | 2876,58 vrátane DPH |
89/2020 | 29.06.2020 | 01.07.2020 | 16.7.2020 | |
2020/0368 | IVES Košice Čsl. armády 20, Košice |
00162957 | STP APV WINASU 2021 | 119,50 vrátane DPH |
8/2018 | 02.12.2020 | 07.12.2020 | 15.12.2020 | |
2020/0352 | IVES Košice Čsl. armády 20, Košice |
00162957 | STP APV Winasu | 119,50 vrátane DPH |
8/2018 | 19.11.2020 | 23.11.2020 | 30.11.2020 | |
2020/0401 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Aten 2 port KVM USB mini a inštalácia | 59,77 vrátane DPH |
264/2020 | 28.12.2020 | 30.12.2020 | 30.12.2020 | |
2020/0363 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Servisné práce + kábel | 461,98 vrátane DPH |
221/2020 | 27.11.2020 | 03.12.2020 | 15.12.2020 | |
2020/0345 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Počítačová zostava | 850,00 vrátane DPH |
228/2020 | 12.11.2020 | 13.11.2020 | 16.11.2020 | |
2020/0344 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | ACAR kábel | 12,44 vrátane DPH |
224/2020 | 12.11.2020 | 13.11.2020 | 16.11.2020 | |
2020/0343 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | ESET | 560,04 vrátane DPH |
223/2020 | 12.11.2020 | 13.11.2020 | 16.11.2020 |