![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200036 | Patrik Baláž Autosklo1 P.O.Hviezdoslavova 5, Levice, prevádzka Vojenská 7, Levice |
41251849 | výmena čelného skla Opel Zafira LV514FG na základe škodovej udalosti 8014237048 (z toho spoluúčasť 16,60 €) | 399,83 vrátane DPH |
Havarijné poistenie motorového vozidla 53/2017 | 13/2020 | 7.3.2020 | ||
20200002 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu - (Úzka 107, Kalná nad Hronom) 01.01.-31.12.2018 | -4,46 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019 | 03.01.2020 | 09.02.2020 | 1.2.2020 | |
20200001 | osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 1/2020 | 39,60 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 13/2018,dohoda o zmene zmluvy 1/2019 | 03.01.2020 | 09.01.2020 | 1.2.2020 | |
20200003 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 12/2019 | 86,16 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018 | 08.01.2020 | 15.01.2020 | 1.2.2020 | |
20200025 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 1/2020 | 86,72 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018 | 10.01.2020 | 12.02.2020 | 20.2.2020 | |
20200008 | Vladimír Šufliarsky - V.Š. Travel Konopná 3062/6, 934 05 Levice |
33822981 | preprava detí z tábora - dňa 05.01.2020, Levice-Radava a späť 18 deti, 2 ped.dozor | 120,00 vrátane DPH |
1/2020 | 10.01.2020 | 15.01.2020 | 1.2.2020 | |
20200007 | Vladimír Šufliarsky - V.Š. Travel Konopná 3062/6, 934 05 Levice |
33822981 | preprava detí do tábora - dňa 27.12.2019, Levice-Radava a späť 18 deti, 2 ped.dozor | 120,00 vrátane DPH |
71/2019 | 10.01.2020 | 15.01.2020 | 1.2.2020 | |
20200006 | P.O.-TECH, Richard Zomborský Starý Hrádok č.34, 935 56 |
35351241 | služby technika PO za prvý štvrťrok 2020 | 60,00 bez DPH |
Zmluva o vykonávaní činnosti technika požiarnej ochrany 4/2019 | 10.01.2020 | 15.01.2020 | 1.2.2020 | |
20200005 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 1/2020 | 723,64 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019 | 10.01.2020 | 15.01.2020 | 1.2.2020 | |
20200004 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | vyúčtovanie elektronické stravovacie poukážky za mesiac december 2019 | 2696,15 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, RD 18/2019 | 10.01.2020 | 15.01.2020 | 1.2.2020 | |
20200011 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | služby mobilného operátora | 95,47 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby HVPS, Zmluva o poskytovaní verejných služieb 5/2018, dodatok k zmluve 6/2018, 7/2018, 8/2018, 9/2018, 10/2019,26/2019 Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu 16/2019 | 14.01.2020 | 15.01.2020 | 1.2.2020 | |
20200010 | Bc. Roman Zomborský Pradiarska ul. 3048/7, 934 05 Levice |
40926745 | služby BOZP za I.štvrťrok 2020 | 90,00 bez DPH |
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP | 14.01.2020 | 15.01.2020 | 1.2.2020 | |
2020009 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie firemných kariet za mesiac december 2019 | 249,07 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 14.01.2020 | 15.01.2020 | 1.2.2020 | |
20200021 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu obdobie 01.01.2019-30.04.2019 Úzka 107, kalná nad Hronom, Ul. 29. augusta č.76/60, Levice, Kpt.Nálepku 127, Levice | 1474,76 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019 | 21.01.2020 | 06.02.2020 | 20.2.2020 | |
20200014 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny 1.12.2019-31.12.2019 ( RD Ul. 29. augusta č. 76/60,Levice) | 237,08 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 21/2019, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa 22/2019 | 21.01.2020 | 21.01.2020 | 1.2.2020 | |
20200013 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny 15.10.2019-31.12.2019 ( RD Ul. Kpt.Nálepku 127,Levice) | 162,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 21/2019, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa 22/2019 | 21.01.2020 | 21.01.2020 | 1.2.2020 | |
20200012 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny 15.10.2019-31.12.2019 (Úzka 2, Kalná nad Hronom) | 16,99 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 21/2019, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa 22/2019 | 21.01.2020 | 21.01.2020 | 1.2.2020 | |
20200015 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava |
50073028 | detský jarný tábor v termíne od 15.2.2020 - 22.2.2020 v počte detí 23 | 966,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb - detský jarný tábor 2/2020 | 2/2020 | 27.01.2020 | 31.01.2020 | 1.2.2020 |
20200020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 2/2020 | 740,13 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019 | 03.02.2020 | 06.02.2020 | 20.2.2020 | |
20200019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 2/2020 | 39,60 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 13/2018,dohoda o zmene zmluvy 1/2019 | 03.02.2020 | 06.02.2020 | 20.2.2020 | |
20200018 | CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
52134504 | služby v oblasti CO 1/2020 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti „civilnej ochrany“ 5/2019 | 03.02.2020 | 06.02.2020 | 20.2.2020 | |
20200017 | Computer and Network Systems, spol. s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice |
36522112 | TON Lexmark 51B2000 - 2ks TON Brother TN-2421 - 2ks | 313,01 vrátane DPH |
5/2020 | 03.02.2020 | 06.02.2020 | 20.2.2020 | |
20200016 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava |
50073028 | detský jarný tábor v termíne od 15.2.2020 - 22.2.2020 v počte detí 23 - pobyt | 2254,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb - detský jarný tábor 2/2020 | 3/2020 | 03.02.2020 | 06.02.2020 | 20.2.2020 |
20200022 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobilny telefón Huawei p30 crystal white | 342,95 vrátane DPH |
4/2020 | 04.02.2020 | 14.02.2020 | 20.2.2020 | |
20200024 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie firemných kariet za mesiac január 2020 | 245,01 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 10.02.2020 | 12.12.2019 | 20.2.2020 | |
20200023 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 2640,25 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, RD 18/2019 | 1/2020/PaM | 10.02.2020 | 12.02.2020 | 20.2.2020 |
20200029 | AUTO - RÁCZ s.r.o. Kalnická cesta 16, 934 01 Levice |
45720355 | servisná prehliadka, výmena oleja, filtrov - Fiat Punto LV720FA | 140,22 vrátane DPH |
9/2020 | 13.02.2020 | 17.02.2020 | 20.2.2020 | |
20200028 | Xepap, spol s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier A4 100bal | 312,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 14/2017 | 6/2020 | 13.02.2020 | 17.02.2020 | 20.2.2020 |
20200027 | Mgr. Peter Kollárovič LIFE consult Ul.Práce 442/55, 945 01 Komárno |
41261097 | individuálna supervízia - riaditeľka CDR-2hod., špec.pedagóg CDR-2hod., psychologička CDR-2hod. | 210,00 bez DPH |
7/2020 | 13.02.2020 | 17.02.2020 | 20.2.2020 | |
20200026 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovacia faktúra za dodávka a distribúcia elektriny 1.1.2020-31.1.2020 ( RD Ul. 29. augusta č. 76/60,Levice) | 180,90 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 21/2019, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa 22/2019 | 13.02.2020 | 17.02.2020 | 20.2.2020 | |
20200033 | TIOR s.r.o. Janka Jesenského 6/217, 936 01 Šahy |
36828823 | montáž plávajúcej podlahy, maľovanie stien a stropov v interiéri na základe cenovej ponuky RD Ul. 29. augusat č. 76/60, RD Kpt.Nálepku 127, Levice | 901,08 vrátane DPH |
11/2020 | 18.02.2020 | 20.02.2020 | 7.3.2020 | |
20200032 | TIOR s.r.o. Janka Jesenského 6/217, 936 01 Šahy |
36828823 | montáž plávajúcej podlahy, maľovanie stien a stropov v interiéri na základe cenovej ponuky RD Ul. 29. augusat č. 76/60, RD Kpt.Nálepku 127, Levice | 600,00 vrátane DPH |
11/2020 | 18.02.2020 | 20.02.2020 | 7.3.2020 | |
20200031 | MIRA OFFICE s.r.o. Tupipánová 6, 937 01 Želiezovce, prevádzka Levice |
36761176 | kancelárske potreby podľa vlastného výberu | 207,23 vrátane DPH |
10/2020 | 18.02.2020 | 20.02.2020 | 7.3.2020 | |
20200030 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | služby mobilného operátora | 131,59 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby HVPS, Zmluva o poskytovaní verejných služieb 5/2018, dodatok k zmluve 6/2018, 7/2018, 8/2018, 9/2018, 10/2019,26/2019 Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu 16/2019 | 18.02.2020 | 20.02.2020 | 7.3.2020 | |
20200034 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 821 04 Bratislava |
31750338 | služby spojené s pobytom v zariadení mal.Hagellmuler E 1/2020 | 105,84 bez DPH |
uznesenie 9P/149/2019-20 | 24.02.2020 | 26.02.2020 | 7.3.2020 | |
20200035 | Vladimír Šufliarsky - V.Š. Travel Konopná 3062/6, 934 05 Levice |
33822981 | preprava detí na jarný tábor dňa 15.2.2020, Levice - Trnavá Hora a späť preprava detí na jarný tábor dňa 22.2.2020, Levice - Trnavá Hora a späť | 426,24 vrátane DPH |
8/2020 | 26.02.2020 | 27.02.2020 | 7.3.2020 | |
20200037 | osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 2/2020 | 39,60 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 13/2018,dohoda o zmene zmluvy 1/2019 | 03.03.2020 | 09.03.2020 | 7.3.2020 | |
20200041 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 2/2020 | 100,56 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018 | 06.03.2020 | 12.03.2020 | 7.3.2020 | |
20200040 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 3/2020 | 740,13 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019 | 06.03.2020 | 12.03.2020 | 7.3.2020 | |
20200039 | CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
52134504 | služby v oblasti CO za mesiac 2/2020 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti „civilnej ochrany“ 5/2019 | 06.03.2020 | 12.03.2020 | 7.3.2020 |