![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200179 | PERGAMON spol s r.o. Elektrárenská 4, 831 06 Bratislava |
31327681 | Tonery HP | 576,52 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpeni k RD 23/2019 | 62/2020 | 11.12.2020 | 15.12.2020 | 18.12.2020 |
20200112 | PERGAMON spol s r.o. Elektrárenská 4, 831 06 Bratislava |
31327681 | TON CE505A HP čierny - 3ks | 153,01 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpeni k RD 23/2019 | 29/2020 | 16.09.2020 | 21.09.2020 | 24.9.2020 |
20200111 | PERGAMON spol s r.o. Elektrárenská 4, 831 06 Bratislava |
31327681 | TON Brother TN3280 black - 1ks | 122,40 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpeni k RD 20/2017 | 30/2020 | 16.09.2020 | 21.09.2020 | 24.9.2020 |
20200173 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky 11/2020 | 2374,60 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, RD 18/2019 | 12/2020/PaM | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 18.12.2020 |
20200147 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky 10/2020 | 3562,07 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, RD 18/2019 | 11/2020/PaM | 05.11.2020 | 12.11.2020 | 13.12.2020 |
20200126 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky 9/2020 | 2525,97 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, RD 18/2019 | 7.10.2020 | 14.10.2020 | 14.10.2020 | |
20200105 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky 8/2020 | 2607,59 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, RD 18/2019 | 08.09.2020 | 10.09.2020 | 11.9.2020 | |
20200097 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky 7/2020 | 2632,80 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, RD 18/2019 | 8/2020/PaM | 10.08.2020 | 14.08.2020 | 10.9.2020 |
20200086 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky 6/2020 | 2751,47 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, RD 18/2019 | 7/2020/PaM | 09.07.2020 | 13.07.2020 | 21.7.2020 |
202000075 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky 5/2020 | 2616,63 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, RD 18/2019 | 6/2020/PaM | 10.6.2020 | 12.06.2020 | 22.6.2020 |
20200065 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 2722,09 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, RD 18/2019 | 5/2020/PaM | 06.05.2020 | 11.05.2020 | 19.5.2020 |
20200057 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 2413,70 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, RD 18/2019 | 3/2020/PaM, 4/2020/PaM | 15.04.2020 | 20.04.2020 | 19.5.2020 |
20200044 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 2620,53 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, RD 18/2019 | 2/2020/PaM | 16.03.2020 | 19.03.2020 | 18.3.2020 |
20200023 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 2640,25 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, RD 18/2019 | 1/2020/PaM | 10.02.2020 | 12.02.2020 | 20.2.2020 |
20200004 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | vyúčtovanie elektronické stravovacie poukážky za mesiac december 2019 | 2696,15 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, RD 18/2019 | 10.01.2020 | 15.01.2020 | 1.2.2020 | |
20200167 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 12/2020 | 740,13 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019 | 07.12.2020 | 11.12.2020 | 18.12.2020 | |
20200123 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 10/2020 | 740,13 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019 | 5.10.2020 | 14.10.2020 | 14.10.2020 | |
20200106 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 09/2020 | 740,13 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019 | 08.09.2020 | 10.09.2020 | 11.9.2020 | |
20200096 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 08/2020 | 740,13 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019 | 10.08.2020 | 14.08.2020 | 10.9.2020 | |
20200083 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 07/2020 | 740,13 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019 | 07.07.2020 | 13.07.2020 | 21.7.2020 | |
202000073 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 06/2020 | 740,13 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019 | 09.6.2020. | 12.06.2020 | 22.6.2020 | |
20200064 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 05/2020 | 740,13 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019 | 06.05.2020 | 11.05.2020 | 19.5.2020 | |
20200051 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 04/2020 | 740,13 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019 | 02.04.2020 | 07.04.2020 | 16.4.2020 | |
20200040 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 3/2020 | 740,13 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019 | 06.03.2020 | 12.03.2020 | 7.3.2020 | |
20200021 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu obdobie 01.01.2019-30.04.2019 Úzka 107, kalná nad Hronom, Ul. 29. augusta č.76/60, Levice, Kpt.Nálepku 127, Levice | 1474,76 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019 | 21.01.2020 | 06.02.2020 | 20.2.2020 | |
20200020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 2/2020 | 740,13 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019 | 03.02.2020 | 06.02.2020 | 20.2.2020 | |
20200005 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 1/2020 | 723,64 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019 | 10.01.2020 | 15.01.2020 | 1.2.2020 | |
20200002 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu - (Úzka 107, Kalná nad Hronom) 01.01.-31.12.2018 | -4,46 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019 | 03.01.2020 | 09.02.2020 | 1.2.2020 | |
20200028 | Xepap, spol s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier A4 100bal | 312,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 14/2017 | 6/2020 | 13.02.2020 | 17.02.2020 | 20.2.2020 |
20200066 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 4/2020 | 86,17 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018 | 12.05.2020 | 18.05.2020 | 1.6.2020 | |
20200053 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 3/2020 | 75,18 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018 | 06.04.2020 | 20.04.2020 | 19.5.2020 | |
20200041 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 2/2020 | 100,56 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018 | 06.03.2020 | 12.03.2020 | 7.3.2020 | |
20200025 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 1/2020 | 86,72 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018 | 10.01.2020 | 12.02.2020 | 20.2.2020 | |
20200003 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 12/2019 | 86,16 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018 | 08.01.2020 | 15.01.2020 | 1.2.2020 | |
20200168 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 11/2020 | 91,18 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018, 25/2018, 4/2020 | 07.12.2020 | 11.12.2020 | 18.12.2020 | |
20200149 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 10/2020 | 92,47 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018, 25/2018, 4/2020 | 06.11.2020 | 12.11.2020 | 13.12.2020 | |
20200095 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 7/2020 | 91,18 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018, 25/2018, 4/2020 | 10.08.2020 | 14.08.2020 | 10.9.2020 | |
20200084 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 6/2020 | 91,25 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018, 25/2018, 4/2020 | 07.07.2020 | 13.07.2020 | 21.7.2020 | |
20200107 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 8/2020 | 91,18 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018, 25/2018, 4/2020 | 08.09.2020 | 10.09.2020 | 11.9.2020 | |
20200072 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 5/2020 | 90,35 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018, 25/2018, 4/2020 | 09.6.2020. | 12.06.2020 | 22.6.2020 |