Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2020 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20200185   RS HealthConsulting s.r.o.
Komoča č. 372, 941 21 Komoča		 51035596  činnosť PZS  299,25 
bez DPH		 Zmluva č.9/2019    17.09.2020  18.09.2020  5.11.2020 
20200125   RS HealthConsullting s.r.o.
94121 Komoča č.372		 51035596  PZS za 6 - 7 - 8/20  299,25 
vrátane DPH		 Zmluva č.9/2019    12.06.2020  22.06.2020  9.9.2020 
20200102   RS HealthConsullting s.r.o.
94121 Komoča č.372		 51035596  činnosť PZS za 7.12.19-6.3.20  299,25 
vrátane DPH		 Zmluva č.9/2019    18.05.2020  21.05.2020  9.9.2020 
20200263   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  platba za vodné a stočné za 12/20  280,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.7/1000121200    27.05.2020  11.12.2020  23.2.2021 
20200238   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  bud. platba za vodné a stočné za 11/20  280,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.7/1000121200    27.05.2020  12.11.2020  11.2.2021 
20200216   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  predd.platba na vodné 10/20  280,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.7/1000121200    27.05.2020  15.10.2020  26.11.2020 
20200208   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  vodné, stočné a zrážky vyúčt. za 22.5.-23.9.20  240,48 
vrátane DPH		 Zmluva č.7/1000121200    12.10.2020  15.10.2020  26.11.2020 
20200176   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  pred.platba vodného za 9/20  280,00 
bez DPH		 Zmluva č.7/1000121200    27.05.2020  10.09.2020  4.11.2020 
20200154   Západoslovenská vodár. spoloč.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  bp. za vodné 8/20  280,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.7/1000121200    27.05.2020  05.08.2020  14.9.2020 
20200124   ZsVs, a.s.,
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  vodné a stočné 6/20  280,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.7/1000121200    27.05.2020  11.06.2020  9.9.2020 
20200107   ZsVs, a.s.,
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  vyúč. vod. stoč. zráž.  508,66 
vrátane DPH		 Zmluva č.7/1000121200    27.05.2020  29.05.2020  9.9.2020 
20200096   ZsVs, a.s.,
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  platba za vodné 5/20  280,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.7/1000121200    23.01.2020  14.05.2020  9.9.2020 
20200079   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky		 36550949  predd. platby za vodné a stočné 04/20  280,00 
bez DPH		 Zmluva č.7/1000121200    23.01.2020  14.04.2020  30.7.2020 
20200067   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky		 36550949  predd. za vodné a stočné 03/20  280,00 
bez DPH		 Zmluva č.7/1000121200    03.10.2019  16.03.2020  30.7.2020 
20200004   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  záloha na vodu 1/20  280,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.7/1000121200    03.10.2019  13.01.2020  30.1.2020 
20200103   ADOS - Frogs Meducal s.r.o.
533,943 65 Kamenica nad Hronom		 51936844  vykon. služby, testovanie  177,50 
vrátane DPH		 Zmluva č.5/2020    19.05.2020  21.05.2020  9.9.2020 
20200043   SBS Eurosecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo		 47235080  za ochranu majetku 02/2020  46,80 
bez DPH		 Zmluva č.380/2016    02.03.2020  04.03.2020  30.7.2020 
20200286   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín		 47563044  Wifi  71,13 
bez DPH		 Zmluva č.2/2020    23.12.2020  28.12.2020  23.2.2021 
20200261   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín		 47563044  zmluvný servis PC a oprava servera  151,50 
bez DPH		 Zmluva č.2/2020    07.12.2020  08.12.2020  22.2.2021 
20200247   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín		 47563044  nákup tlačiarne HP  169,00 
bez DPH		 Zmluva č.2/2020    13.11.2020  16.11.2020  11.2.2021 
20200241   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín		 47563044  zmluv.servis za 11/2020  36,00 
bez DPH		 Zmluva č.2/2020    06.11.2020  12.11.2020  11.2.2021 
20200200   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín		 47563044  zmluv.servis PC za 10/20  36,00 
bez DPH		 Zmluva č.2/2020    06.10.2020  09.10.2020  26.11.2020 
20200115   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 94357 Kamenín		 47563044  nabíjačka Lenovo  14,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.2/2020    08.06.2020  11.06.2020  9.9.2020 
20200114   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 94357 Kamenín		 47563044  výmena HD  49,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.2/2020    08.06.2020  11.06.2020  9.9.2020 
20200112   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 94357 Kamenín		 47563044  zmluv. servis PC za 6/20  36,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.2/2020    04.06.2020  11.06.2020  9.9.2020 
20200023   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín		 47563044  Zmluvný servis 01/2020 a oprava počítača  63,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.2/2020    05.02.2020  10.02.2020  10.2.2020 
20200015   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín		 47563044  zmluvný servis 1/2020  36,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.2/2020    17.01.2020  20.01.2020  30.1.2020 
20200253   Osobný údaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice		 50528041  výkon zodpovednej osoby 12/2020  36,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15713-1    01.12.2020  04.12.2020  22.2.2021 
20200228   Osobný údaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice		 00004001  výkon zodpovednej osoby za 11/2020  36,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15713    02.11.2020  06.11.2020  11.2.2021 
20200192   Osobný údaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice		 50528041  výkon zodp.osoby za 10/20  36,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15713    01.10.2020  07.10.2020  26.11.2020 
20200167   Osobný údaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice		 50528041  výkon uodp.osoby za 9/20  36 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15713    02.09.2020  07.09.2020  4.11.2020 
20200150   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3 A, 040 01 Košice		 50528041  výkon zodpovednej osoby za 8/20  36,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15713    03.08.2020  05.08.2020  14.9.2020 
20200144   Západoslovenská vodár. spoloč.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  bud. platba za vodné 7/20  280,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15713    27.05.2020  15.07.2020  11.9.2020 
20200131   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3 A, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 07/2020  36,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15713    1.7.2020  06.07.2020  11.9.2020 
20200108   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3 A, 040 01 Košice		 50528041  výkon zodp. osoby za 6/20  36,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15713    01.06.2020  03.06.2020  9.9.2020 
20200091   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3 A, 040 01 Košice		 50528041  výkon zodpovednej osoby 5. 2020  36,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15713    04.05.2020  05.05.2020  9.9.2020 
20200069   Osobný údaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice		 50528041  výkon zodp. osoby za 4/20  36,00 
bez DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15713    01.04.2020  03.04.2020  30.7.2020 
20200042   Osobný údaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice		 50528041  za výkon zodpovednej osoby za 03/20  36,00 
bez DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15713    02.03.2020  04.03.2020  30.7.2020 
20200001   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice		 50528041  výkon zodp.osoby 01/20  36,00 
bez DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15713    2.1.2020  03.01.2020  30.1.2020 
20200255   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565    1084,79 
vrátane DPH		 Zmluva č. P3430/2019    03.12.2020  04.12.2020  22.2.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť