Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200232 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 11/2020 | 1084,79 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 02.11.2020 | 06.11.2020 | 11.2.2021 | |
| 20200196 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu ua 10/2020 | 1084,79 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 02.10.2020 | 07.10.2020 | 26.11.2020 | |
| 20200169 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 9/20 | 1064,79 bez DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 03.09.2020 | 10.09.2020 | 4.11.2020 | |
| 20200152 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 8/20 | 1084,79 eur vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 04.08.2020 | 05.08.2020 | 14.9.2020 | |
| 20200133 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1084,79 eur vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 06.07.2020 | 09.07.2020 | 11.9.2020 | |
| 20200110 | Magna Energia a.s. P,OBox 23A, Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 6/20 | 1084,79 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 02.06..2020 | 03.06.2020 | 9.9.2020 | |
| 20200093 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | i plyn za 5/20 | 1084,79 eur vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 05.05.2020 | 14.05.2020 | 9.9.2020 | |
| 20200073 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 04/2020 | 1064,79 bez DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 02.04.2020 | 03.04.2020 | 30.7.2020 | |
| 20200044 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu za 03/2020 | 1084,79 bez DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 03.03.2020 | 04.03.2020 | 30.7.2020 | |
| 20200029 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn na 02/2020 | 1084,79 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 06.02.2020 | 10.02.2020 | 10.2.2020 | |
| 20200018 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. plynu od 01.5.-31.12.2019 - preplatok | -2147,64 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 20.01.2020 | 10.02.2020 | 30.1.2020 | |
| 20200003 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 1/20 | 1015,24 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 03.1.2020 | 13.01.2020 | 30.1.2020 | |
| 20200017 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. plynu 01.01.-30.04.2019 | 3992,33 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 20.01.2020 | 27.01.2020 | 30.1.2020 | |
| 20220022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby 02/2020 | 36,00 bez DPH |
Zmluva č. 7/1000121200 | 03.02.2020 | 07.02.2020 | 10.2.2020 | |
| 20200190 | Xepap s.r.o. Zvolen Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kanc. potrieb | 69,97 vrátane DPH |
zmluva č. 6914/2017 | obj.č.48/2020 | 25.9.2020 | 30.09.2020 | 5.11.2020 |
| 20200266 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | skut.odobr.strava zam. za 11/20 | 1770,46 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 23.2.2021 | |
| 20200242 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | skut. odobr.strava za 10/2020 | 2063,47 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 06.11.2020 | 12.11.2020 | 11.2.2021 | |
| 20200205 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | hodnota skutoč.odobr.stravy zam. 9/20 | 1910,21 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 06.10.2020 | 09.10.2020 | 26.11.2020 | |
| 20200173 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektr. strav.lístky 8/2020 | 1843,02 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 07.09.2020 | 10.09.2020 | 4.11.2020 | |
| 20200157 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré mesto |
47079690 | skut. odobr. strava zam. za 7/20 | 2370,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 05.08.2020 | 07.08.2020 | 14.9.2020 | |
| 20200118 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré mesto |
47079690 | . skut. odobr. stravy-eSL za 5/20 | 2153,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 09.06.2020 | 11.06.2020 | 9.9.2020 | |
| 20200100 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré mesto |
47079690 | skut. odobr. stravy zam. za 4/20 | 1543,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 11.05.2020 | 14.05.2020 | 9.9.2020 | |
| 20200084 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | odobratá strava zam. 03/2020 | 1932,01 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 09.04.2020 | 14.04.2020 | 30.7.2020 | |
| 20200063 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | strava zam. za 02/20 | 1957,39 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 09.03.2020 | 10.03.2020 | 30.7.2020 | |
| 20200031 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | el. strav. poukážky zam. 01/20 | 2165,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 06.02.2020 | 10.02.2020 | 10.2.2020 | |
| 20200010 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | skutoč. odobr.strava 12/19 | 2196,87 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 08.01.2020 | 13.01.2020 | 30.1.2020 | |
| 20200002 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku 12/19 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 2.1.2020 | 03.01.2020 | 30.1.2020 | |
| 20200252 | SBS Eurosecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | ochrana majetku november 2020 | 48,00 bez DPH |
Zmluva č. 567/2020 | 01.12.2020 | 04.12.2020 | 22.2.2021 | |
| 20200227 | SBS Eurosecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku 10/2020 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 567/2020 | 02.11.2020 | 06.11.2020 | 11.2.2021 | |
| 20200193 | SBS Eurosecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | ochrana majetku za 9/20 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 567/2020 | 02.10.2020 | 07.10.2020 | 26.11.2020 | |
| 20200168 | SBS Eurosecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku 8/20 | 48 bez DPH |
Zmluva č. 567/2020 | 03.09.2020 | 07.09.2020 | 4.11.2020 | |
| 20200151 | SBS Eurosecuriity s.r.o. Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochr. maj. 7/20 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 567/2020 | 03.08.2020 | 05.08.2020 | 14.9.2020 | |
| 20200139 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré mesto |
47079690 | ETS-skut. odobr. strava zan. za 6/20 | 2380,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 567/2020 | 09.07.2020 | 15.07.2020 | 11.9.2020 | |
| 20200132 | SBS Eurosecuriity s.r.o. Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | Ochrana majetku Jun 2020 | 48.00 vrátane DPH |
Zmluva č. 567/2020 | 03.07.2020 | 06.07.2020 | 11.9.2020 | |
| 20200109 | SBS Eurosecuriity s.r.o. Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku 5/20 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 567/2020 | 02.06.2020 | 03.06.2020 | 9.9.2020 | |
| 20200092 | SBS Eurosecuriity s.r.o. Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | Ochrana majetku za 4/2020 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 567/2020 | 05.05.2020 | 07.05.2020 | 9.9.2020 | |
| 20200071 | SBS Eurosecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku 3/20 | 48,00 bez DPH |
Zmluva č. 567/2020 | 02.04.2020 | 03.04.2020 | 30.7.2020 | |
| 20200048 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava |
50073028 | za stravu detí v LT od 27.7.-10.8.2020 | 1344,00 bez DPH |
Zmluva č. 4/2020 | 03.03.2020 | 16.07.2020 | 30.7.2020 | |
| 20200047 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava |
50073028 | ubytovanie detí v LT od 27.7. - 10.8.2020 | 2184,00 bez DPH |
Zmluva č. 4/2020 | 03.03.2020 | 16.07.2020 | 30.7.2020 | |
| 20200046 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava |
50073028 | pobyt detí v LT od 27.7. - 10.8.2020 | 1512,00 bez DPH |
Zmluva č. 4/2020 | 03.03.2020 | 20.03.2020 | 30.7.2020 |