Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2020 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20200037   SOŠ techniky a služieb
Pod amfiteátrom č. 7, 934 01 Levice		 00893315  strava detí za 01/2020  9,31 
bez DPH		   55/19  17.02.2020  18.02.2020  30.7.2020 
20200041   SOŠ poľnohosp. a služieb na vidieku
Na lúkach 18, 934 03 Levice		 00162353  strava detí za 02/2020  84,40 
bez DPH		   44/19  20.02.2020  24.02.2020  30.7.2020 
20200040   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup. PHM 6.2. a 12.2.2020  56,11 
bez DPH		 áno    19.02.2020  24.02.2020  30.7.2020 
20200039   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou		 00500801  strava detí za 01/2020  77,12 
bez DPH		   58/19  19.02.2020  24.02.2020  30.7.2020 
20200045   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava		 35742364  za prenájom rohoží 27.1.-23.2.2020  23,33 
bez DPH		 áno    03.03.2020  04.03.2020  30.7.2020 
20200044   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu za 03/2020  1084,79 
bez DPH		 Zmluva č. P3430/2019    03.03.2020  04.03.2020  30.7.2020 
20200043   SBS Eurosecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo		 47235080  za ochranu majetku 02/2020  46,80 
bez DPH		 Zmluva č.380/2016    02.03.2020  04.03.2020  30.7.2020 
20200042   Osobný údaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice		 50528041  za výkon zodpovednej osoby za 03/20  36,00 
bez DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15713    02.03.2020  04.03.2020  30.7.2020 
20200063   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  strava zam. za 02/20  1957,39 
bez DPH		 Zmluva č. 6801/2015    09.03.2020  10.03.2020  30.7.2020 
20200062   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  tel. polplatky za 02/20  34,00 
bez DPH		 áno    09.03.2020  10.03.2020  30.7.2020 
20200061   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou		 00500801  strava detí za 03/20  147,94 
bez DPH		   58/19  09.03.2020  10.03.2020  30.7.2020 
20200060   Stredná odborná škola stavebná
Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky		 00893421  za ubytovanie žiaka nov. a dec. 2019  44,00 
bez DPH		   56/19  09.03.2020  10.03.2020  30.7.2020 
20200059   Stredná odborná škola stavebná
Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky		 00893421  za stravu žiada za nov. a dec. 2019  50,36 
bez DPH		   56/19  09.03.2020  10.03.2020  30.7.2020 
20200058   Obchodná akadémia
K.Kittenbergera 2, 934 01 Levice		 00161934  za ubytovanie študentov za 03/20  50,00 
bez DPH		   46/19  09.03.2020  10.03.2020  30.7.2020 
20200057   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  prístup na internet 2/20  82,73 
bez DPH		 áno    06.03.2020  10.03.2020  30.7.2020 
20200056   Spojená škola internátna
Rákócziho 1, 936 01 Šahy		 31874312  strava detí 02/20  45,76 
bez DPH		   50/19  06.03.2020  10.03.2020  30.7.2020 
20200055   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM 19. a 28. 2.2020  51,56 
bez DPH		 áno    04.03.2020  10.03.2020  30.7.2020 
20200054   SOŠ techniky a služieb
Pod amfiteátrom č. 7, 934 01 Levice		 00893315  strava detí za 02/20  9,31 
bez DPH		   45/19  04.03.2020  10.03.2020  30.7.2020 
20200053   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín		 47563044  zmluvný servis IT  51,00 
bez DPH		 Zmluva č. 2/2020    04.03.2020  10.03.2020  30.7.2020 
20200052   Školská jedáleň - slov.
Adyho 4, 943 01 Štúrovo		 37861077  strava detí ua 02/20  45,50 
bez DPH		   49/19  04.03.2020  10.03.2020  30.7.2020 
20200068   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina		 51865467  pp el. energie za 03/20  100,00 
bez DPH		 Zmluva č. 33836/2017    07.012020  16.03.2020  30.7.2020 
20200067   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky		 36550949  predd. za vodné a stočné 03/20  280,00 
bez DPH		 Zmluva č.7/1000121200    03.10.2019  16.03.2020  30.7.2020 
20200066   Kominárstvo Štúrovo s.r.o.
Petofiho 862/28, 943 01 Štúrovo		 50138961  kominárske práce  61,92 
bez DPH		   5/20  16.03.2020  17.03.2020  30.7.2020 
20200065   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina		 51865467  spotr. el. en. za 02/20  357,69 
bez DPH		 Zmluva č. 33836/2017    16.03.2020  17.03.2020  30.7.2020 
20200064   Orange Slovakia a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  paušál MT 8.3. - 7.4.20  71.69 
bez DPH		 RD č. 28203/2017    10.03.2020  17.03.2020  30.7.2020 
20200046   O.Z. Fantázia detí
Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava		 50073028  pobyt detí v LT od 27.7. - 10.8.2020  1512,00 
bez DPH		 Zmluva č. 4/2020    03.03.2020  20.03.2020  30.7.2020 
20200073   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn za 04/2020  1064,79 
bez DPH		 Zmluva č. P3430/2019    02.04.2020  03.04.2020  30.7.2020 
20200072   Školská jedáleň - slov.
Adyho 4, 943 01 Štúrovo		 37861077  strava detí 03/2020  26,00 
bez DPH		   49/19  02.04.2020  03.04.2020  30.7.2020 
20200071   SBS Eurosecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo		 47235080  za ochranu majetku 3/20  48,00 
bez DPH		 Zmluva č. 567/2020    02.04.2020  03.04.2020  30.7.2020 
20200070   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava		 35742364  prenájom rohoží za 24.2.-22.3.20  23,33 
bez DPH		 áno    01.04.2020  03.04.2020  30.7.2020 
20200069   Osobný údaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice		 50528041  výkon zodp. osoby za 4/20  36,00 
bez DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15713    01.04.2020  03.04.2020  30.7.2020 
20200077   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  prístup na internet za 03/20  82,73 
bez DPH		 áno    07.04.2020  08.04.2020  30.7.2020 
20200076   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM za 16., 26. a 31.3.2020  68,01 
bez DPH		 áno    06.04.2020  08.04.2020  30.7.2020 
20200075   Školská jedáleň maď.
Adyho9, 943 01 Štúrovo		 36110744  strava detí za 03/2020  2,16 
bez DPH		   48/19  06.04.2020  08.04.2020  30.7.2020 
20200074   Mira Office s.r.o.
Tulipánova 6, 937 01 Želiezovce		 36761176  dezinfekčné mydlo  150,00 
bez DPH		   10/2020  03.04.2020  08.04.2020  30.7.2020 
20200084   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  odobratá strava zam. 03/2020  1932,01 
bez DPH		 Zmluva č. 6801/2015    09.04.2020  14.04.2020  30.7.2020 
20200083   SOŠ techniky a služieb
Pod amfiteátrom č. 7, 934 01 Levice		 00893315  strava detí 03/2020  2,66 
bez DPH		   54/19  09.04.2020  14.04.2020  30.7.2020 
20200082   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telef. poplatky za 03/2020  34,00 
bez DPH		 áno    09.04.2020  14.04.2020  30.7.2020 
20200081   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina		 51865467  spotr. el. energie za 03/2020  358,42 
bez DPH		 Zmluva č. 33836/2017    09.04.2020  14.04.2020  30.7.2020 
20200080   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín		 47563044  zmluvný servis a servis PC   76,00 
bez DPH		 Zmluva č. 2/2020    08.04.2020  14.04.2020  30.7.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť