Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2020 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20200119   Z motors s.r.o.
Námestie Sv. Imricha 27, Štúrovo 94301		 50263749  výmena kolies F-Punto  15,00 
vrátane DPH		   obj.č. 19/2020  10.06.2020  11.06.2020  9.9.2020 
20200120   Z motors s.r.o.
Námestie Sv. Imricha 27, Štúrovo 94301		 50263749  výmena pneu Nissan  25,44 
vrátane DPH		   obj.č. 18/2020  10.06.2020  11.06.2020  9.9.2020 
20200151   SBS Eurosecuriity s.r.o.
Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo		 47235080  za ochr. maj. 7/20  48,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 567/2020    03.08.2020  05.08.2020  14.9.2020 
20200109   SBS Eurosecuriity s.r.o.
Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo		 47235080  za ochranu majetku 5/20  48,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 567/2020    02.06.2020  03.06.2020  9.9.2020 
20200099   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 94357 Kamenín		 47563044  zmluv. servis IT za 4/20  36,00 
vrátane DPH		 áno    11.05.2020  14.05.2020  9.9.2020 
20200112   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 94357 Kamenín		 47563044  zmluv. servis PC za 6/20  36,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.2/2020    04.06.2020  11.06.2020  9.9.2020 
20200156   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 94357 Kamenín		 47563044  zmluv. servis PC za 8/20  36,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 2/2020    05.08.2020  07.08.2020  14.9.2020 
20200118   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré mesto		 47079690  . skut. odobr. stravy-eSL za 5/20  2153,92 
vrátane DPH		 Zmluva č. 6801/2015    09.06.2020  11.06.2020  9.9.2020 
20200144   Západoslovenská vodár. spoloč.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  bud. platba za vodné 7/20  280,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15713    27.05.2020  15.07.2020  11.9.2020 
20200238   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  bud. platba za vodné a stočné za 11/20  280,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.7/1000121200    27.05.2020  12.11.2020  11.2.2021 
20200185   RS HealthConsulting s.r.o.
Komoča č. 372, 941 21 Komoča		 51035596  činnosť PZS  299,25 
bez DPH		 Zmluva č.9/2019    17.09.2020  18.09.2020  5.11.2020 
20200074   Mira Office s.r.o.
Tulipánova 6, 937 01 Želiezovce		 36761176  dezinfekčné mydlo  150,00 
bez DPH		   10/2020  03.04.2020  08.04.2020  30.7.2020 
20200262   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina		 51865467  distrib.platba el.en. za 12/20  100,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1644/2017-M-ODSM    07.10.2020  11.12.2020  22.2.2021 
20200014   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina		 51865467  dodávka el. en. 12/19  596,94 
bez DPH		 Zmluva č. 33836/2017    17.01.2020  20.01.2020  30.1.2020 
20200133   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu  1084,79 eur 
vrátane DPH		 Zmluva č. P3430/2019    06.07.2020  09.07.2020  11.9.2020 
20200044   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu za 03/2020  1084,79 
bez DPH		 Zmluva č. P3430/2019    03.03.2020  04.03.2020  30.7.2020 
20200031   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto		 47079690  el. strav. poukážky zam. 01/20  2165,99 
vrátane DPH		 Zmluva č. 6801/2015    06.02.2020  10.02.2020  10.2.2020 
20200173   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektr. strav.lístky 8/2020  1843,02 
bez DPH		 Zmluva č. 6801/2015    07.09.2020  10.09.2020  4.11.2020 
20200287   SALLDA s.r.o.
Hlavná 11, 943 01 Štúrovo		 47515848  elektro spotrebiče pre SUS č. 3  467,27 
vrátane DPH		     29.12.2020  30.12.2020  23.2.2021 
20200139   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré mesto		 47079690  ETS-skut. odobr. strava zan. za 6/20  2380,11 
vrátane DPH		 Zmluva č. 567/2020    09.07.2020  15.07.2020  11.9.2020 
20200205   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  hodnota skutoč.odobr.stravy zam. 9/20  1910,21 
bez DPH		 Zmluva č. 6801/2015    06.10.2020  09.10.2020  26.11.2020 
20200093   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  i plyn za 5/20  1084,79 eur 
vrátane DPH		 Zmluva č. P3430/2019    05.05.2020  14.05.2020  9.9.2020 
20200135   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 94357 Kamenín		 47563044  icf 135/20 zmluv servis PC za 7/20  36,00 
bez DPH		 Zmluva č. 2/2020    07.07.2020  09.07.2020  11.9.2020 
20200239   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  internet prístup za 10/20  82,73 
vrátane DPH		 áno    05.11.2020  12.11.2020  11.2.2021 
20200066   Kominárstvo Štúrovo s.r.o.
Petofiho 862/28, 943 01 Štúrovo		 50138961  kominárske práce  61,92 
bez DPH		   5/20  16.03.2020  17.03.2020  30.7.2020 
20200280   Mini domáce potreby
Hlavná 21, 943 01 Štúrovo		 44557558  kuchynské potreby SUS č. 1  229,20 
bez DPH		     18.12.2020  21.12.2020  23.2.2021 
20200281   Mini domáce potreby
Hlavná 21, 943 01 Štúrovo		 44557558  kuchynské potreby SUS č. 2  13,20 
bez DPH		     18.12.2020  21.12.2020  23.2.2021 
20200279   Mini domáce potreby
Hlavná 21, 943 01 Štúrovo		 44557558  kuchynské potreby SUS č. 3  398,00 
bez DPH		     18.12.2020  21.12.2020  23.2.2021 
20200275   Diego Štúrovo
BARABÁŠ SLOVENSKO s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava		 45239134  materiál na podlahu schodov SUS č. 1  375,44 
vrátane DPH		     17.12.2020  21.12.2020  23.2.2021 
20200012   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  MT popl. 8.1.-7.2.2020  74,18 
vrátane DPH		 áno    13.01.2020  20.01.2020  30.1.2020 
20200268   K.Szabó - Nábytok
Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo		 37311204  nábytok pre SUS č. 1  522,00 
vrátane DPH		     10.12.2020  14.12.2020  23.2.2021 
20200270   K.Szabó - Nábytok
Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo		 37311204  nábytok pre SUS č. 3  216,00 
vrátane DPH		     10.12.2020  14.12.2020  23.2.2021 
20200269   K.Szabó - Nábytok
Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo		 37311204  nábytok pre SUS č.2  323,00 
vrátane DPH		     10.12.2020  14.12.2020  23.2.2021 
20200260   K.Szabó - Nábytok
Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo		 37311204  nákup int. zar. SUS č. 1  814,00 
bez DPH		     04.12.2020  08.12.2020  22.2.2021 
20200259   K.Szabó - Nábytok
Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo		 37311204  nákup int. zar. SUS č. 2  826,99 
bez DPH		     04.12.2020  08.12.2020  22.2.2021 
20200258   K.Szabó - Nábytok
Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo		 37311204  nákup int.zar. SUS č. 3  826,99 
vrátane DPH		     04.12.2020  08.12.2020  22.2.2021 
20200190   Xepap s.r.o. Zvolen
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  nákup kanc. potrieb  69,97 
vrátane DPH		 zmluva č. 6914/2017  obj.č.48/2020  25.9.2020  30.09.2020  5.11.2020 
20200191   Xepap s.r.o. Zvolen
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  nákup kopír.papiera  312,00 
vrátane DPH		 zmluva č. 3/2016  obj.č.48/2020  25.9.2020  30.09.2020  5.11.2020 
20200202   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM 17.,21.,23. a 30.9.2020  182,63 
bez DPH		 áno    06.10.2020  09.10.2020  26.11.2020 
20200007   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM 18. a 31.12.2019  79,37 
vrátane DPH		 áno    07.01.2020  13.01.2020  30.1.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť