Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200208 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné, stočné a zrážky vyúčt. za 22.5.-23.9.20 | 240,48 vrátane DPH |
Zmluva č.7/1000121200 | 12.10.2020 | 15.10.2020 | 26.11.2020 | |
| 20200189 | VE-GAS s.r.o. Na vyhliadke 41/1681, 943 01 Štúrovo |
46018689 | odbor.prehliadka TZ a TK plyn.kotlov | 240,00 bez DPH |
obj.č. 45/2020 | 22.09.2020 | 28.09.2020 | 5.11.2020 | |
| 20200183 | SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotr.el.energie za 8/2020 | 237,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 1644/2017-M-ODSM | 17.09.2020 | 18.09.2020 | 5.11.2020 | |
| 20200206 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | 232,56 bez DPH |
obj.č. 29/2020 | 09.10.2020 | 15.10.2020 | 26.11.2020 | ||
| 20200280 | Mini domáce potreby Hlavná 21, 943 01 Štúrovo |
44557558 | kuchynské potreby SUS č. 1 | 229,20 bez DPH |
18.12.2020 | 21.12.2020 | 23.2.2021 | ||
| 20200270 | K.Szabó - Nábytok Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo |
37311204 | nábytok pre SUS č. 3 | 216,00 vrátane DPH |
10.12.2020 | 14.12.2020 | 23.2.2021 | ||
| 20200225 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia z 12.10.20 | 192,00 bez DPH |
obj.č.54/2020 | 28.10.2020 | 30.10.2020 | 30.11.2020 | |
| 20200164 | Mgr. Hudeková Andrea šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia zo dňa 11.8.2020 | 192,00 vrátane DPH |
obj.č. 26/2020 | 17.08.2020 | 26.08.2020 | 14.9.2020 | |
| 20200212 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia zo dňa 28.9.2020 | 189,00 bez DPH |
obj.č.49/2020 | 13.10.2020 | 15.10.2020 | 26.11.2020 | |
| 20200141 | Mgr. Hudeková Andrea šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | Supervizia zo dna 06.07.2020 | 189.00 vrátane DPH |
obj.č. 23/2020 | 10.07.2020 | 15.07.2020 | 11.9.2020 | |
| 20200140 | Mgr, Hudeková Andrea šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | Supervizia zo dna 18.6.20 | 189,00 vrátane DPH |
obj.č. 20/2020 | 10.07.2020 | 15.07.2020 | 11.9.2020 | |
| 20200111 | Mgr, Hudeková Andrea šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | skup. a ind. supervízia 25:5.2020 | 189,00 vrátane DPH |
obj.č. 15/2020 | 02.06..2020 | 03.06.2020 | 9.9.2020 | |
| 20200105 | Mgr. Hudeková Andrea šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia 18.5.2020 | 189,00 vrátane DPH |
obj.č. 14/2020 | 26.05.2020 | 29.05.2020 | 9.9.2020 | |
| 20200202 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 17.,21.,23. a 30.9.2020 | 182,63 bez DPH |
áno | 06.10.2020 | 09.10.2020 | 26.11.2020 | |
| 20200103 | ADOS - Frogs Meducal s.r.o. 533,943 65 Kamenica nad Hronom |
51936844 | vykon. služby, testovanie | 177,50 vrátane DPH |
Zmluva č.5/2020 | 19.05.2020 | 21.05.2020 | 9.9.2020 | |
| 20200247 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | nákup tlačiarne HP | 169,00 bez DPH |
Zmluva č.2/2020 | 13.11.2020 | 16.11.2020 | 11.2.2021 | |
| 20200248 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia zo dňa 9.11.2020 | 159,00 bez DPH |
ob.č.56/2020 | 23.11.2020 | 27.11.2020 | 11.2.2021 | |
| 20200261 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluvný servis PC a oprava servera | 151,50 bez DPH |
Zmluva č.2/2020 | 07.12.2020 | 08.12.2020 | 22.2.2021 | |
| 20200074 | Mira Office s.r.o. Tulipánova 6, 937 01 Želiezovce |
36761176 | dezinfekčné mydlo | 150,00 bez DPH |
10/2020 | 03.04.2020 | 08.04.2020 | 30.7.2020 | |
| 20200061 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | strava detí za 03/20 | 147,94 bez DPH |
58/19 | 09.03.2020 | 10.03.2020 | 30.7.2020 | |
| 20200251 | ADOS-Frogs Medical, s.r.o. 943 65 Kamenica nad Hronom 533 |
51936844 | testovanie detí a zamestnancov na Covid-19 | 142,50 bez DPH |
obj.č.47/2020 | 26.11.2020 | 27.11.2020 | 11.2.2021 | |
| 20200155 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM za 17,29 a 31.7.20 | 139,67 vrátane DPH |
áno | 04.08.2020 | 05.08.2020 | 14.9.2020 | |
| 20200024 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | phm 22.,29. a 31.01.2020 | 134,37 vrátane DPH |
áno | 05.02.2020 | 10.02.2020 | 10.2.2020 | |
| 20200285 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | prístup na internet za 11/20 | 113,77 vrátane DPH |
áno | 22.12.2020 | 22.12.2020 | 23.2.2021 | |
| 20200199 | Školská jedáleň - slov. Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | strava detí za 09/2020 | 110,50 bez DPH |
obj.č. 34/2020 | 06.10.2020 | 09.10.2020 | 26.11.2020 | |
| 20200177 | 3PCentrum - Prehoda s.r.o. J.G.Tajovského 11, 941 31 Dvory nad Žitavou |
44744412 | školenie kuričov | 108,00 bez DPH |
obj.č. 46/2020 | 09.09.2020 | 10.09.2020 | 4.11.2020 | |
| 20200025 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | strava detí za 01/2020 | 107,15 vrátane DPH |
58/19 | 06.02.2020 | 10.02.2020 | 10.2.2020 | |
| 20200129 | Stredná odborná škola N.Z. Nitrianska cesta 61,94001 Nové zámky |
00893421 | strava detí za 1 -3 / 20 | 103,47 vrátane DPH |
obj. č. 56/2019 | 26.06.2020 | 30.06.2020 | 9.9.2020 | |
| 20200262 | SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina |
51865467 | distrib.platba el.en. za 12/20 | 100,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 1644/2017-M-ODSM | 07.10.2020 | 11.12.2020 | 22.2.2021 | |
| 20200237 | SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina |
51865467 | predd.platba na distr.el.en. za 11/2020 | 100,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 33836/2017 | 07.01.2020 | 12.11.2020 | 11.2.2021 | |
| 20200215 | SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina |
51865467 | predd.platby za el.energiu za 10/20 | 100,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 33836/2017 | 07.01.2020 | 15.10.2020 | 26.11.2020 | |
| 20200175 | SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina |
51865467 | pred.platba el.energie za 9/20 | 100,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 1644/2017-M-ODSM | 07.012020 | 10.09.2020 | 4.11.2020 | |
| 20200153 | SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina |
51865467 | pp. za distr. el. en. za 8/20 | 100,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 33836/2017 | 07.01.2020 | 05.08.2020 | 14.9.2020 | |
| 20200143 | SSE a.s. Žilina SSE a.s. pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Platba za distrib. el. en. za 7/20 | 100,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 33836/2017 | 07.01.2020 | 15.07.2020 | 11.9.2020 | |
| 20200123 | SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina |
00000051 | spotr. el. en. za 6/20 | 100,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 33836/2017 | 07.01.2020 | 11.06.2020 | 9.9.2020 | |
| 20200095 | SSE a.s. Žilina SSE a.s. pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000051 | distribúcia elektrickej energie za 5/20 | 100,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 33836/2017 | 07.01.2020 | 14.05.2020 | 9.9.2020 | |
| 20200078 | SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina |
51865467 | predd.platby na el. en. 4/20 | 100,00 bez DPH |
Zmluva č. 33836/2017 | 07.01.2020 | 14.04.2020 | 30.7.2020 | |
| 20200068 | SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina |
51865467 | pp el. energie za 03/20 | 100,00 bez DPH |
Zmluva č. 33836/2017 | 07.012020 | 16.03.2020 | 30.7.2020 | |
| 20200036 | SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina |
51865467 | Preddavok za el. energiu 02/2020 | 100,00 bez DPH |
Zmluva č. 33836/2017 | 07.012020 | 14.02.2020 | 30.7.2020 | |
| 20200005 | SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | preddavok na el.en. 1/20 | 100,00 vrátane DPH |
Zm3uva č. 33836/2017 | 07.01.2020 | 13.01.2020 | 30.1.2020 |