![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200070 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží za 24.2.-22.3.20 | 23,33 bez DPH |
áno | 01.04.2020 | 03.04.2020 | 30.7.2020 | |
20200069 | Osobný údaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodp. osoby za 4/20 | 36,00 bez DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 01.04.2020 | 03.04.2020 | 30.7.2020 | |
20200073 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 04/2020 | 1064,79 bez DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 02.04.2020 | 03.04.2020 | 30.7.2020 | |
20200072 | Školská jedáleň - slov. Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | strava detí 03/2020 | 26,00 bez DPH |
49/19 | 02.04.2020 | 03.04.2020 | 30.7.2020 | |
20200071 | SBS Eurosecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku 3/20 | 48,00 bez DPH |
Zmluva č. 567/2020 | 02.04.2020 | 03.04.2020 | 30.7.2020 | |
20200074 | Mira Office s.r.o. Tulipánova 6, 937 01 Želiezovce |
36761176 | dezinfekčné mydlo | 150,00 bez DPH |
10/2020 | 03.04.2020 | 08.04.2020 | 30.7.2020 | |
20200076 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM za 16., 26. a 31.3.2020 | 68,01 bez DPH |
áno | 06.04.2020 | 08.04.2020 | 30.7.2020 | |
20200075 | Školská jedáleň maď. Adyho9, 943 01 Štúrovo |
36110744 | strava detí za 03/2020 | 2,16 bez DPH |
48/19 | 06.04.2020 | 08.04.2020 | 30.7.2020 | |
20200077 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | prístup na internet za 03/20 | 82,73 bez DPH |
áno | 07.04.2020 | 08.04.2020 | 30.7.2020 | |
20200080 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluvný servis a servis PC | 76,00 bez DPH |
Zmluva č. 2/2020 | 08.04.2020 | 14.04.2020 | 30.7.2020 | |
20200084 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | odobratá strava zam. 03/2020 | 1932,01 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 09.04.2020 | 14.04.2020 | 30.7.2020 | |
20200083 | SOŠ techniky a služieb Pod amfiteátrom č. 7, 934 01 Levice |
00893315 | strava detí 03/2020 | 2,66 bez DPH |
54/19 | 09.04.2020 | 14.04.2020 | 30.7.2020 | |
20200082 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. poplatky za 03/2020 | 34,00 bez DPH |
áno | 09.04.2020 | 14.04.2020 | 30.7.2020 | |
20200081 | SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotr. el. energie za 03/2020 | 358,42 bez DPH |
Zmluva č. 33836/2017 | 09.04.2020 | 14.04.2020 | 30.7.2020 | |
20200085 | Orange Slovakia a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | paušál MTza 8.4.-7.5.2020 | 71,95 bez DPH |
áno | 14.04.2020 | 27.04.2020 | 30.7.2020 | |
20200086 | Spojená škola internátna Rákócziho 1, 936 01 Šahy |
31874312 | strava detí za 03/2020 | 21,60 bez DPH |
50/19 | 21.04.2020 | 27.04.2020 | 30.7.2020 | |
20200088 | Elektrosped, a.s. Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava |
35765038 | toner do Epson M1170 | 16,00 bez DPH |
12/2020 | 23.04.2020 | 27.04.2020 | 30.7.2020 | |
20200087 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
44413467 | sejf na kľúče + kľúčenky | 96,00 bez DPH |
11/2020 | 23.04.2020 | 27.04.2020 | 30.7.2020 | |
20200089 | Mira Office s.r.o. Tulipánova 6, 937 01 Želiezovce |
36761176 | perá antibakteriálne | 38,88 bez DPH |
áno | 27.04.2020 | 30.04.2020 | 30.7.2020 | |
20200090 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 23.3.-19.4.2020 | 32,35 bez DPH |
áno | 29.04.2020 | 30.04.2020 | 30.7.2020 | |
20200091 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3 A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby 5. 2020 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 04.05.2020 | 05.05.2020 | 9.9.2020 | |
20200094 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHM za 30.04.2020 | 38,14 vrátane DPH |
áno | 05.05.2020 | 14.05.2020 | 9.9.2020 | |
20200093 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | i plyn za 5/20 | 1084,79 eur vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 05.05.2020 | 14.05.2020 | 9.9.2020 | |
20200092 | SBS Eurosecuriity s.r.o. Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | Ochrana majetku za 4/2020 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 567/2020 | 05.05.2020 | 07.05.2020 | 9.9.2020 | |
20200100 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré mesto |
47079690 | skut. odobr. stravy zam. za 4/20 | 1543,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 11.05.2020 | 14.05.2020 | 9.9.2020 | |
20200099 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 94357 Kamenín |
47563044 | zmluv. servis IT za 4/20 | 36,00 vrátane DPH |
áno | 11.05.2020 | 14.05.2020 | 9.9.2020 | |
20200098 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | prístup internetu 4/20 | 82,73 vrátane DPH |
áno | 11.05.2020 | 14.05.2020 | 9.9.2020 | |
20200097 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 4/20 | 34,00 vrátane DPH |
áno | 11.05.2020 | 14.05.2020 | 9.9.2020 | |
20200101 | Orange Slovakia a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | paušál MT za 8.5-7.6/20 | 73,08 vrátane DPH |
áno | 12.05.2020 | 14.05.2020 | 9.9.2020 | |
20200102 | RS HealthConsullting s.r.o. 94121 Komoča č.372 |
51035596 | činnosť PZS za 7.12.19-6.3.20 | 299,25 vrátane DPH |
Zmluva č.9/2019 | 18.05.2020 | 21.05.2020 | 9.9.2020 | |
20200103 | ADOS - Frogs Meducal s.r.o. 533,943 65 Kamenica nad Hronom |
51936844 | vykon. služby, testovanie | 177,50 vrátane DPH |
Zmluva č.5/2020 | 19.05.2020 | 21.05.2020 | 9.9.2020 | |
20200104 | SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina |
00000051 | spotr. el, en, za 4/20 | 327,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 33836/2017 | 20.05.2020 | 21.05.2020 | 9.9.2020 | |
20200105 | Mgr. Hudeková Andrea šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia 18.5.2020 | 189,00 vrátane DPH |
obj.č. 14/2020 | 26.05.2020 | 29.05.2020 | 9.9.2020 | |
20200263 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | platba za vodné a stočné za 12/20 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č.7/1000121200 | 27.05.2020 | 11.12.2020 | 23.2.2021 | |
20200238 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | bud. platba za vodné a stočné za 11/20 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č.7/1000121200 | 27.05.2020 | 12.11.2020 | 11.2.2021 | |
20200216 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | predd.platba na vodné 10/20 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č.7/1000121200 | 27.05.2020 | 15.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200176 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | pred.platba vodného za 9/20 | 280,00 bez DPH |
Zmluva č.7/1000121200 | 27.05.2020 | 10.09.2020 | 4.11.2020 | |
20200154 | Západoslovenská vodár. spoloč. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | bp. za vodné 8/20 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č.7/1000121200 | 27.05.2020 | 05.08.2020 | 14.9.2020 | |
20200144 | Západoslovenská vodár. spoloč. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | bud. platba za vodné 7/20 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 27.05.2020 | 15.07.2020 | 11.9.2020 | |
20200124 | ZsVs, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 6/20 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č.7/1000121200 | 27.05.2020 | 11.06.2020 | 9.9.2020 |