Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2020 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20200079   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky		 36550949  predd. platby za vodné a stočné 04/20  280,00 
bez DPH		 Zmluva č.7/1000121200    23.01.2020  14.04.2020  30.7.2020 
20200078   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina		 51865467  predd.platby na el. en. 4/20  100,00 
bez DPH		 Zmluva č. 33836/2017    07.01.2020  14.04.2020  30.7.2020 
20200088   Elektrosped, a.s.
Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava		 35765038  toner do Epson M1170  16,00 
bez DPH		   12/2020  23.04.2020  27.04.2020  30.7.2020 
20200087   B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2, 811 06 Bratislava		 44413467  sejf na kľúče + kľúčenky  96,00 
bez DPH		   11/2020  23.04.2020  27.04.2020  30.7.2020 
20200086   Spojená škola internátna
Rákócziho 1, 936 01 Šahy		 31874312  strava detí za 03/2020  21,60 
bez DPH		   50/19  21.04.2020  27.04.2020  30.7.2020 
20200085   Orange Slovakia a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  paušál MTza 8.4.-7.5.2020  71,95 
bez DPH		 áno    14.04.2020  27.04.2020  30.7.2020 
20200090   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava		 35742364  prenájom rohoží 23.3.-19.4.2020  32,35 
bez DPH		 áno    29.04.2020  30.04.2020  30.7.2020 
20200089   Mira Office s.r.o.
Tulipánova 6, 937 01 Želiezovce		 36761176  perá antibakteriálne  38,88 
bez DPH		   áno  27.04.2020  30.04.2020  30.7.2020 
20200091   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3 A, 040 01 Košice		 50528041  výkon zodpovednej osoby 5. 2020  36,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15713    04.05.2020  05.05.2020  9.9.2020 
20200092   SBS Eurosecuriity s.r.o.
Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo		 47235080  Ochrana majetku za 4/2020  48,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 567/2020    05.05.2020  07.05.2020  9.9.2020 
20200101   Orange Slovakia a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava		 35697270  paušál MT za 8.5-7.6/20  73,08 
vrátane DPH		 áno    12.05.2020  14.05.2020  9.9.2020 
20200100   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré mesto		 47079690  skut. odobr. stravy zam. za 4/20  1543,27 
vrátane DPH		 Zmluva č. 6801/2015    11.05.2020  14.05.2020  9.9.2020 
20200099   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 94357 Kamenín		 47563044  zmluv. servis IT za 4/20  36,00 
vrátane DPH		 áno    11.05.2020  14.05.2020  9.9.2020 
20200098   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  prístup internetu 4/20  82,73 
vrátane DPH		 áno    11.05.2020  14.05.2020  9.9.2020 
20200097   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telef. poplatky 4/20  34,00 
vrátane DPH		 áno    11.05.2020  14.05.2020  9.9.2020 
20200096   ZsVs, a.s.,
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  platba za vodné 5/20  280,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.7/1000121200    23.01.2020  14.05.2020  9.9.2020 
20200095   SSE a.s. Žilina
SSE a.s. pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 00000051  distribúcia elektrickej energie za 5/20  100,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 33836/2017    07.01.2020  14.05.2020  9.9.2020 
20200094   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  PHM za 30.04.2020  38,14 
vrátane DPH		 áno    05.05.2020  14.05.2020  9.9.2020 
20200093   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  i plyn za 5/20  1084,79 eur 
vrátane DPH		 Zmluva č. P3430/2019    05.05.2020  14.05.2020  9.9.2020 
20200104   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina		 00000051  spotr. el, en, za 4/20  327,85 
vrátane DPH		 Zmluva č. 33836/2017    20.05.2020  21.05.2020  9.9.2020 
20200103   ADOS - Frogs Meducal s.r.o.
533,943 65 Kamenica nad Hronom		 51936844  vykon. služby, testovanie  177,50 
vrátane DPH		 Zmluva č.5/2020    19.05.2020  21.05.2020  9.9.2020 
20200102   RS HealthConsullting s.r.o.
94121 Komoča č.372		 51035596  činnosť PZS za 7.12.19-6.3.20  299,25 
vrátane DPH		 Zmluva č.9/2019    18.05.2020  21.05.2020  9.9.2020 
20200107   ZsVs, a.s.,
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  vyúč. vod. stoč. zráž.  508,66 
vrátane DPH		 Zmluva č.7/1000121200    27.05.2020  29.05.2020  9.9.2020 
20200106   Lindstrom s. r. o.
Orešianska ulica č. 3,917 01 Trnava		 357422364  prenájom rohoží 20.04 - 17.05.20  14.30 
vrátane DPH		 áno    27.05.2020  29.05.2020  9.9.2020 
20200105   Mgr. Hudeková Andrea
šafárikova 10, 917 08 Trnava		 37849263  supervízia 18.5.2020  189,00 
vrátane DPH		   obj.č. 14/2020  26.05.2020  29.05.2020  9.9.2020 
20200111   Mgr, Hudeková Andrea
šafárikova 10, 917 08 Trnava		 37849263  skup. a ind. supervízia 25:5.2020  189,00 
vrátane DPH		   obj.č. 15/2020  02.06..2020  03.06.2020  9.9.2020 
20200110   Magna Energia a.s.
P,OBox 23A, Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn za 6/20  1084,79 
vrátane DPH		 Zmluva č. P3430/2019    02.06..2020  03.06.2020  9.9.2020 
20200109   SBS Eurosecuriity s.r.o.
Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo		 47235080  za ochranu majetku 5/20  48,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 567/2020    02.06.2020  03.06.2020  9.9.2020 
20200108   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3 A, 040 01 Košice		 50528041  výkon zodp. osoby za 6/20  36,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15713    01.06.2020  03.06.2020  9.9.2020 
20200124   ZsVs, a.s.,
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  vodné a stočné 6/20  280,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.7/1000121200    27.05.2020  11.06.2020  9.9.2020 
20200123   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina		 00000051  spotr. el. en. za 6/20  100,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 33836/2017    07.01.2020  11.06.2020  9.9.2020 
20200122   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina		 00000051  spotr. el. en. za 5/20  336,68 
vrátane DPH		 Zmluva č. 33836/2017    10.06.2020  11.06.2020  9.9.2020 
20200120   Z motors s.r.o.
Námestie Sv. Imricha 27, Štúrovo 94301		 50263749  výmena pneu Nissan  25,44 
vrátane DPH		   obj.č. 18/2020  10.06.2020  11.06.2020  9.9.2020 
20200119   Z motors s.r.o.
Námestie Sv. Imricha 27, Štúrovo 94301		 50263749  výmena kolies F-Punto  15,00 
vrátane DPH		   obj.č. 19/2020  10.06.2020  11.06.2020  9.9.2020 
20200118   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré mesto		 47079690  . skut. odobr. stravy-eSL za 5/20  2153,92 
vrátane DPH		 Zmluva č. 6801/2015    09.06.2020  11.06.2020  9.9.2020 
20200117   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telef. poplatky 5/20  34,00 
vrátane DPH		 áno    09.06.2020  11.06.2020  9.9.2020 
20200116   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  prístup internetu za 5/20  82,73 
vrátane DPH		 áno    09.06.2020  11.06.2020  9.9.2020 
20200115   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 94357 Kamenín		 47563044  nabíjačka Lenovo  14,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.2/2020    08.06.2020  11.06.2020  9.9.2020 
20200114   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 94357 Kamenín		 47563044  výmena HD  49,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.2/2020    08.06.2020  11.06.2020  9.9.2020 
20200113   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  nákup PHM 28.a 29.5.2020  43.98 
vrátane DPH		 áno    04.06.2020  11.06.2020  9.9.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť