Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200046 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava |
50073028 | pobyt detí v LT od 27.7. - 10.8.2020 | 1512,00 bez DPH |
Zmluva č. 4/2020 | 03.03.2020 | 20.03.2020 | 30.7.2020 | |
| 20200169 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 9/20 | 1064,79 bez DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 03.09.2020 | 10.09.2020 | 4.11.2020 | |
| 20200110 | Magna Energia a.s. P,OBox 23A, Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 6/20 | 1084,79 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 02.06..2020 | 03.06.2020 | 9.9.2020 | |
| 20200232 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 11/2020 | 1084,79 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 02.11.2020 | 06.11.2020 | 11.2.2021 | |
| 20200003 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 1/20 | 1015,24 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 03.1.2020 | 13.01.2020 | 30.1.2020 | |
| 20200073 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 04/2020 | 1064,79 bez DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 02.04.2020 | 03.04.2020 | 30.7.2020 | |
| 20200029 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn na 02/2020 | 1084,79 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 06.02.2020 | 10.02.2020 | 10.2.2020 | |
| 20200263 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | platba za vodné a stočné za 12/20 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č.7/1000121200 | 27.05.2020 | 11.12.2020 | 23.2.2021 | |
| 20200143 | SSE a.s. Žilina SSE a.s. pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Platba za distrib. el. en. za 7/20 | 100,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 33836/2017 | 07.01.2020 | 15.07.2020 | 11.9.2020 | |
| 20200094 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHM za 30.04.2020 | 38,14 vrátane DPH |
áno | 05.05.2020 | 14.05.2020 | 9.9.2020 | |
| 20200024 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | phm 22.,29. a 31.01.2020 | 134,37 vrátane DPH |
áno | 05.02.2020 | 10.02.2020 | 10.2.2020 | |
| 20200089 | Mira Office s.r.o. Tulipánova 6, 937 01 Želiezovce |
36761176 | perá antibakteriálne | 38,88 bez DPH |
áno | 27.04.2020 | 30.04.2020 | 30.7.2020 | |
| 20200244 | Orange Slovakia a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | paušál za 8.11.-7.12.2020 | 78,65 vrátane DPH |
RD č. 28203/2017 | 11.11.2020 | 16.11.2020 | 11.2.2021 | |
| 20200085 | Orange Slovakia a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | paušál MTza 8.4.-7.5.2020 | 71,95 bez DPH |
áno | 14.04.2020 | 27.04.2020 | 30.7.2020 | |
| 20200267 | Orange Slovakia a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | paušál MT za 8.12.-7.1.21 | 76,55 vrátane DPH |
RD č. 28203/2017 | 10.12.2020 | 14.12.2020 | 23.2.2021 | |
| 20200181 | Orange Slovakia a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | paušál MT obdobie od 8.9.-7.10.2020 | 72,00 vrátane DPH |
áno | 10.09.2020 | 16.09.2020 | 5.11.2020 | |
| 20200142 | Orange Slovakia a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Paušál MT aj za NP III | 72,13 vrátane DPH |
áno | 10.07.2020 | 15.07.2020 | 11.9.2020 | |
| 20200050 | Orange Slovakia a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | paušál MT a internet 8.2. - 7.3.2020 | 75,50 bez DPH |
RD č. 28203/2017 | 11.02.2020 | 18.02.2020 | 30.7.2020 | |
| 20200160 | Orange Slovakia a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | paušál MT 8.8. - 7.9.20 | 1,37 vrátane DPH |
RD č. 28203/2017 | 10.08.2020 | 18.08.2020 | 14.9.2020 | |
| 20200064 | Orange Slovakia a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | paušál MT 8.3. - 7.4.20 | 71.69 bez DPH |
RD č. 28203/2017 | 10.03.2020 | 17.03.2020 | 30.7.2020 | |
| 20200209 | Orange Slovakia a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | paušál MT 8.10.-7.11.20 | 75,93 vrátane DPH |
áno | 12.10.2020 | 15.10.2020 | 26.11.2020 | |
| 20200145 | Orange Slovakia a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | paušal aj pre NP III | 72,13 vrátane DPH |
áno | 20.07.2020 | 24.07.2020 | 11.9.2020 | |
| 20200278 | Gabriel Muller Bielovce 104, 935 74 Bielovce |
52511090 | oprava schodov do SUS č. 1 | 557,50 bez DPH |
18.12.2020 | 21.12.2020 | 23.2.2021 | ||
| 20200250 | Mgr. Peter Kollárovič Ul.práce 55, 945 01 Komárno |
41261097 | Online prednášky zo dňa 23.10., 6.11. a 20.11.2020 | 300,00 bez DPH |
obj.č. 51,57,60/2020 | 23.11.2020 | 27.11.2020 | 11.2.2021 | |
| 20200193 | SBS Eurosecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | ochrana majetku za 9/20 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 567/2020 | 02.10.2020 | 07.10.2020 | 26.11.2020 | |
| 20200092 | SBS Eurosecuriity s.r.o. Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | Ochrana majetku za 4/2020 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 567/2020 | 05.05.2020 | 07.05.2020 | 9.9.2020 | |
| 20200252 | SBS Eurosecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | ochrana majetku november 2020 | 48,00 bez DPH |
Zmluva č. 567/2020 | 01.12.2020 | 04.12.2020 | 22.2.2021 | |
| 20200132 | SBS Eurosecuriity s.r.o. Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | Ochrana majetku Jun 2020 | 48.00 vrátane DPH |
Zmluva č. 567/2020 | 03.07.2020 | 06.07.2020 | 11.9.2020 | |
| 20200084 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | odobratá strava zam. 03/2020 | 1932,01 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 09.04.2020 | 14.04.2020 | 30.7.2020 | |
| 20200189 | VE-GAS s.r.o. Na vyhliadke 41/1681, 943 01 Štúrovo |
46018689 | odbor.prehliadka TZ a TK plyn.kotlov | 240,00 bez DPH |
obj.č. 45/2020 | 22.09.2020 | 28.09.2020 | 5.11.2020 | |
| 20200229 | SOŠ techniky a služieb Pod amfiteátrom č. 7, 934 01 Levice |
00893315 | obedy pre deti za 10/2020 | 2,66 bez DPH |
obj.č. 40/2020 | 02.11.2020 | 06.11.2020 | 11.2.2021 | |
| 20200234 | Školská jedáleň - slov. Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | obedy pre deti za 10/20 | 42,25 bez DPH |
obj.č.34/2020 | 03.11.2020 | 06.11.2020 | 11.2.2021 | |
| 20200224 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | notebook pre NPIII+office+anivír. | 850,00 bez DPH |
obj.č. 58/2020 | 27.10.2020 | 06.11.2020 | 30.11.2020 | |
| 20200040 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup. PHM 6.2. a 12.2.2020 | 56,11 bez DPH |
áno | 19.02.2020 | 24.02.2020 | 30.7.2020 | |
| 20200247 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | nákup tlačiarne HP | 169,00 bez DPH |
Zmluva č.2/2020 | 13.11.2020 | 16.11.2020 | 11.2.2021 | |
| 20200284 | SALLDA s.r.o. Hlavná 11, 943 01 Štúrovo |
47515848 | nákup prev. strojov do SUS | 1480,00 bez DPH |
21.12.2020 | 22.12.2020 | 23.2.2021 | ||
| 20200256 | Bytový textil RUŽA s.r.o. Školská 1132/5, 031 01 Liptovský Mikuláš |
51449218 | nákup posteľného prádla do SUS | 1769,62 vrátane DPH |
áno | 03.12.2020 | 04.12.2020 | 22.2.2021 | |
| 20200283 | K.Szabó - Nábytok Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo |
37311204 | nákup postelí pre SUS 1. a 2. | 580,01 vrátane DPH |
21.12.2020 | 22.12.2020 | 23.2.2021 | ||
| 20200188 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM za 7.9.2020 | 33,24 vrátane DPH |
áno | 18.09.2020 | 28.09.2020 | 5.11.2020 | |
| 20200257 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM za 30.11.2020 | 59,87 vrátane DPH |
áno | 04.12.2020 | 08.12.2020 | 22.2.2021 |