![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200212 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia zo dňa 28.9.2020 | 189,00 bez DPH |
obj.č.49/2020 | 13.10.2020 | 15.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200164 | Mgr. Hudeková Andrea šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia zo dňa 11.8.2020 | 192,00 vrátane DPH |
obj.č. 26/2020 | 17.08.2020 | 26.08.2020 | 14.9.2020 | |
20200141 | Mgr. Hudeková Andrea šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | Supervizia zo dna 06.07.2020 | 189.00 vrátane DPH |
obj.č. 23/2020 | 10.07.2020 | 15.07.2020 | 11.9.2020 | |
20200140 | Mgr, Hudeková Andrea šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | Supervizia zo dna 18.6.20 | 189,00 vrátane DPH |
obj.č. 20/2020 | 10.07.2020 | 15.07.2020 | 11.9.2020 | |
20200111 | Mgr, Hudeková Andrea šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | skup. a ind. supervízia 25:5.2020 | 189,00 vrátane DPH |
obj.č. 15/2020 | 02.06..2020 | 03.06.2020 | 9.9.2020 | |
20200105 | Mgr. Hudeková Andrea šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia 18.5.2020 | 189,00 vrátane DPH |
obj.č. 14/2020 | 26.05.2020 | 29.05.2020 | 9.9.2020 | |
20200235 | Školská jedáleň - slov. Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | strava detí za 10/2020 | 2,24 bez DPH |
obj.č.34/2020 | 04.11.2020 | 06.11.2020 | 11.2.2021 | |
20200234 | Školská jedáleň - slov. Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | obedy pre deti za 10/20 | 42,25 bez DPH |
obj.č.34/2020 | 03.11.2020 | 06.11.2020 | 11.2.2021 | |
20200199 | Školská jedáleň - slov. Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | strava detí za 09/2020 | 110,50 bez DPH |
obj.č. 34/2020 | 06.10.2020 | 09.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200198 | Školská jedáleň - slov. Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | strava detí s dotáciou za 09/20 | 1,08 bez DPH |
obj.č. 34/2020 | 06.10.2020 | 09.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200072 | Školská jedáleň - slov. Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | strava detí 03/2020 | 26,00 bez DPH |
49/19 | 02.04.2020 | 03.04.2020 | 30.7.2020 | |
20200052 | Školská jedáleň - slov. Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | strava detí ua 02/20 | 45,50 bez DPH |
49/19 | 04.03.2020 | 10.03.2020 | 30.7.2020 | |
20200028 | Školská jedáleň Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | strava detí za 01/20 | 58,50 vrátane DPH |
49/19 | 06.02.2020 | 10.02.2020 | 10.2.2020 | |
20200027 | Školská jedáleň Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | strava detí za 01/2020 | 4,46 vrátane DPH |
49/19 | 06.02.2020 | 10.02.2020 | 10.2.2020 | |
20200009 | Školská jedáleň Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | strava deti 1/20 | 45,15 vrátane DPH |
49/19 | 08.01.2020 | 13.01.2020 | 30.1.2020 | |
20200008 | Školská jedáleň Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | strava detí 1/20 | 1,08 vrátane DPH |
49/19 | 08.01.2020 | 13.01.2020 | 30.1.2020 | |
20200250 | Mgr. Peter Kollárovič Ul.práce 55, 945 01 Komárno |
41261097 | Online prednášky zo dňa 23.10., 6.11. a 20.11.2020 | 300,00 bez DPH |
obj.č. 51,57,60/2020 | 23.11.2020 | 27.11.2020 | 11.2.2021 | |
20200127 | Gocomp-Jozef Gabulya Kamenín 580, 94357 Kamenín |
43069169 | nákup PC 3 ks pre NPIII | 1800,78 vrátane DPH |
obj. č.21/2020 | 19.06.2020 | 22.06.2020 | 9.9.2020 | |
20200087 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
44413467 | sejf na kľúče + kľúčenky | 96,00 bez DPH |
11/2020 | 23.04.2020 | 27.04.2020 | 30.7.2020 | |
20200281 | Mini domáce potreby Hlavná 21, 943 01 Štúrovo |
44557558 | kuchynské potreby SUS č. 2 | 13,20 bez DPH |
18.12.2020 | 21.12.2020 | 23.2.2021 | ||
20200280 | Mini domáce potreby Hlavná 21, 943 01 Štúrovo |
44557558 | kuchynské potreby SUS č. 1 | 229,20 bez DPH |
18.12.2020 | 21.12.2020 | 23.2.2021 | ||
20200279 | Mini domáce potreby Hlavná 21, 943 01 Štúrovo |
44557558 | kuchynské potreby SUS č. 3 | 398,00 bez DPH |
18.12.2020 | 21.12.2020 | 23.2.2021 | ||
20200177 | 3PCentrum - Prehoda s.r.o. J.G.Tajovského 11, 941 31 Dvory nad Žitavou |
44744412 | školenie kuričov | 108,00 bez DPH |
obj.č. 46/2020 | 09.09.2020 | 10.09.2020 | 4.11.2020 | |
20200275 | Diego Štúrovo BARABÁŠ SLOVENSKO s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava |
45239134 | materiál na podlahu schodov SUS č. 1 | 375,44 vrátane DPH |
17.12.2020 | 21.12.2020 | 23.2.2021 | ||
20200189 | VE-GAS s.r.o. Na vyhliadke 41/1681, 943 01 Štúrovo |
46018689 | odbor.prehliadka TZ a TK plyn.kotlov | 240,00 bez DPH |
obj.č. 45/2020 | 22.09.2020 | 28.09.2020 | 5.11.2020 | |
20200163 | ZALA-BUS s.r.o. 589, 943 52 Mužla |
46726489 | preprava detí LT za 27.7.20 a 10.8.20 | 400,00 vrátane DPH |
obj.č. 25/2020 | 14.08.2020 | 26.08.2020 | 14.9.2020 | |
20200266 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | skut.odobr.strava zam. za 11/20 | 1770,46 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 23.2.2021 | |
20200242 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | skut. odobr.strava za 10/2020 | 2063,47 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 06.11.2020 | 12.11.2020 | 11.2.2021 | |
20200205 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | hodnota skutoč.odobr.stravy zam. 9/20 | 1910,21 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 06.10.2020 | 09.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200173 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektr. strav.lístky 8/2020 | 1843,02 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 07.09.2020 | 10.09.2020 | 4.11.2020 | |
20200157 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré mesto |
47079690 | skut. odobr. strava zam. za 7/20 | 2370,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 05.08.2020 | 07.08.2020 | 14.9.2020 | |
20200139 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré mesto |
47079690 | ETS-skut. odobr. strava zan. za 6/20 | 2380,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 567/2020 | 09.07.2020 | 15.07.2020 | 11.9.2020 | |
20200118 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré mesto |
47079690 | . skut. odobr. stravy-eSL za 5/20 | 2153,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 09.06.2020 | 11.06.2020 | 9.9.2020 | |
20200100 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré mesto |
47079690 | skut. odobr. stravy zam. za 4/20 | 1543,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 11.05.2020 | 14.05.2020 | 9.9.2020 | |
20200084 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | odobratá strava zam. 03/2020 | 1932,01 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 09.04.2020 | 14.04.2020 | 30.7.2020 | |
20200063 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | strava zam. za 02/20 | 1957,39 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 09.03.2020 | 10.03.2020 | 30.7.2020 | |
20200031 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | el. strav. poukážky zam. 01/20 | 2165,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 06.02.2020 | 10.02.2020 | 10.2.2020 | |
20200010 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | skutoč. odobr.strava 12/19 | 2196,87 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 08.01.2020 | 13.01.2020 | 30.1.2020 | |
20200252 | SBS Eurosecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | ochrana majetku november 2020 | 48,00 bez DPH |
Zmluva č. 567/2020 | 01.12.2020 | 04.12.2020 | 22.2.2021 | |
20200227 | SBS Eurosecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku 10/2020 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 567/2020 | 02.11.2020 | 06.11.2020 | 11.2.2021 |