Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200080 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluvný servis a servis PC | 76,00 bez DPH |
Zmluva č. 2/2020 | 08.04.2020 | 14.04.2020 | 30.7.2020 | |
| 20200053 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluvný servis IT | 51,00 bez DPH |
Zmluva č. 2/2020 | 04.03.2020 | 10.03.2020 | 30.7.2020 | |
| 20200023 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | Zmluvný servis 01/2020 a oprava počítača | 63,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2020 | 05.02.2020 | 10.02.2020 | 10.2.2020 | |
| 20200015 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluvný servis 1/2020 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2020 | 17.01.2020 | 20.01.2020 | 30.1.2020 | |
| 20200089 | Mira Office s.r.o. Tulipánova 6, 937 01 Želiezovce |
36761176 | perá antibakteriálne | 38,88 bez DPH |
áno | 27.04.2020 | 30.04.2020 | 30.7.2020 | |
| 20200074 | Mira Office s.r.o. Tulipánova 6, 937 01 Želiezovce |
36761176 | dezinfekčné mydlo | 150,00 bez DPH |
10/2020 | 03.04.2020 | 08.04.2020 | 30.7.2020 | |
| 20200281 | Mini domáce potreby Hlavná 21, 943 01 Štúrovo |
44557558 | kuchynské potreby SUS č. 2 | 13,20 bez DPH |
18.12.2020 | 21.12.2020 | 23.2.2021 | ||
| 20200280 | Mini domáce potreby Hlavná 21, 943 01 Štúrovo |
44557558 | kuchynské potreby SUS č. 1 | 229,20 bez DPH |
18.12.2020 | 21.12.2020 | 23.2.2021 | ||
| 20200279 | Mini domáce potreby Hlavná 21, 943 01 Štúrovo |
44557558 | kuchynské potreby SUS č. 3 | 398,00 bez DPH |
18.12.2020 | 21.12.2020 | 23.2.2021 | ||
| 20200250 | Mgr. Peter Kollárovič Ul.práce 55, 945 01 Komárno |
41261097 | Online prednášky zo dňa 23.10., 6.11. a 20.11.2020 | 300,00 bez DPH |
obj.č. 51,57,60/2020 | 23.11.2020 | 27.11.2020 | 11.2.2021 | |
| 20200273 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia 2.12.20 a 7.12.20 | 393,00 bez DPH |
áno | 15.12.2020 | 23.12.2020 | 23.2.2021 | |
| 20200248 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia zo dňa 9.11.2020 | 159,00 bez DPH |
ob.č.56/2020 | 23.11.2020 | 27.11.2020 | 11.2.2021 | |
| 20200225 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia z 12.10.20 | 192,00 bez DPH |
obj.č.54/2020 | 28.10.2020 | 30.10.2020 | 30.11.2020 | |
| 20200212 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia zo dňa 28.9.2020 | 189,00 bez DPH |
obj.č.49/2020 | 13.10.2020 | 15.10.2020 | 26.11.2020 | |
| 20200164 | Mgr. Hudeková Andrea šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia zo dňa 11.8.2020 | 192,00 vrátane DPH |
obj.č. 26/2020 | 17.08.2020 | 26.08.2020 | 14.9.2020 | |
| 20200141 | Mgr. Hudeková Andrea šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | Supervizia zo dna 06.07.2020 | 189.00 vrátane DPH |
obj.č. 23/2020 | 10.07.2020 | 15.07.2020 | 11.9.2020 | |
| 20200105 | Mgr. Hudeková Andrea šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia 18.5.2020 | 189,00 vrátane DPH |
obj.č. 14/2020 | 26.05.2020 | 29.05.2020 | 9.9.2020 | |
| 20200140 | Mgr, Hudeková Andrea šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | Supervizia zo dna 18.6.20 | 189,00 vrátane DPH |
obj.č. 20/2020 | 10.07.2020 | 15.07.2020 | 11.9.2020 | |
| 20200111 | Mgr, Hudeková Andrea šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | skup. a ind. supervízia 25:5.2020 | 189,00 vrátane DPH |
obj.č. 15/2020 | 02.06..2020 | 03.06.2020 | 9.9.2020 | |
| 20200255 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | 1084,79 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 03.12.2020 | 04.12.2020 | 22.2.2021 | ||
| 20200232 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 11/2020 | 1084,79 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 02.11.2020 | 06.11.2020 | 11.2.2021 | |
| 20200196 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu ua 10/2020 | 1084,79 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 02.10.2020 | 07.10.2020 | 26.11.2020 | |
| 20200169 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 9/20 | 1064,79 bez DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 03.09.2020 | 10.09.2020 | 4.11.2020 | |
| 20200152 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 8/20 | 1084,79 eur vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 04.08.2020 | 05.08.2020 | 14.9.2020 | |
| 20200133 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1084,79 eur vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 06.07.2020 | 09.07.2020 | 11.9.2020 | |
| 20200110 | Magna Energia a.s. P,OBox 23A, Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 6/20 | 1084,79 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 02.06..2020 | 03.06.2020 | 9.9.2020 | |
| 20200093 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | i plyn za 5/20 | 1084,79 eur vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 05.05.2020 | 14.05.2020 | 9.9.2020 | |
| 20200073 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 04/2020 | 1064,79 bez DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 02.04.2020 | 03.04.2020 | 30.7.2020 | |
| 20200044 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu za 03/2020 | 1084,79 bez DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 03.03.2020 | 04.03.2020 | 30.7.2020 | |
| 20200029 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn na 02/2020 | 1084,79 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 06.02.2020 | 10.02.2020 | 10.2.2020 | |
| 20200018 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. plynu od 01.5.-31.12.2019 - preplatok | -2147,64 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 20.01.2020 | 10.02.2020 | 30.1.2020 | |
| 20200017 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. plynu 01.01.-30.04.2019 | 3992,33 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 20.01.2020 | 27.01.2020 | 30.1.2020 | |
| 20200003 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 1/20 | 1015,24 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 03.1.2020 | 13.01.2020 | 30.1.2020 | |
| 20200264 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží za 2.11.-29.11.2020 | 23,33 bez DPH |
áno | 08.12.2020 | 11.12.2020 | 23.2.2021 | |
| 20200243 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 5.-31.10.2020 | 23,33 vrátane DPH |
áno | 11.11.2020 | 16.11.2020 | 11.2.2021 | |
| 20200213 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoži za 7.9.-4.10.2020 | 32,35 vrátane DPH |
áno | 13.10.2020 | 15.10.2020 | 26.11.2020 | |
| 20200184 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží za 10.8.-6.9.2020 | 23,33 vrátane DPH |
áno | 17.09.2020 | 18.09.2020 | 5.11.2020 | |
| 20200090 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 23.3.-19.4.2020 | 32,35 bez DPH |
áno | 29.04.2020 | 30.04.2020 | 30.7.2020 | |
| 20200070 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží za 24.2.-22.3.20 | 23,33 bez DPH |
áno | 01.04.2020 | 03.04.2020 | 30.7.2020 | |
| 20200045 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | za prenájom rohoží 27.1.-23.2.2020 | 23,33 bez DPH |
áno | 03.03.2020 | 04.03.2020 | 30.7.2020 |