Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.

Občan so zdravotným postihnutím
Parkovacie preukazy, preukazy ZŤP, peňažné príspevky na kompenzáciu, poradenské informačné centrá.

Sociálne veci a rodina

Finančné príspevky, problémy v rodine, neúplná rodina, profesionálna rodina.

Zamestnávateľ
Nahlasovanie voľných pracovných miest, zamestnávanie občanov so ZP, hromadné prepúšťanie.

Médiá

Informačný servis pre médiá, najčastejšie témy, otázky, odpovede, fotografie a materiály na stiahnutie.

Chcem podať podnet

Chcem sa poradiť

Užitočné dokumenty

Užívateľský servis

Naše registre

Obsah

Hlavná stránka > Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok > Faktúry a objednávky Centier pre deti a rodiny > Kraj - Nitra

Faktúry 2020 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Interné číslo	Dodávateľ	IČO	Faktúrované plnenie	Hodnota plnenia v €	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zaplatenia faktúry	Dátum zverejnenia
20200020	SOŠ poľnohosp. a služieb Na lukach 18, 934 03 Levice	00162353	strava dieťaťa 01/2020	42,20 vrátane DPH		53/19	31.01.2020	06.02.2020	10.2.2020
20200016	SOŠ poľnohosp. a služieb Na lukach 18, 934 03 Levice	00162353	strava dieťaťa 1/20	28,12 vrátane DPH		45/19	20.01.2020	27.01.2020	30.1.2020
20200210	SOŠ poľnohosp. a služieb na vidieku Na lúkach 18, 934 03 Levice	00162353	strava detí za 10/20	91,90 bez DPH		obj.č.36/2020	12.10.2020	15.10.2020	26.11.2020
20200179	SOŠ poľnohosp. a služieb na vidieku Na lúkach 18, 934 03 Levice	00162353	raňajky a večere pre dieťa za 9/20	45,95 bez DPH		obj.č.38/2020	10.09.2020	16.09.2020	4.11.2020
20200178	SOŠ poľnohosp. a služieb na vidieku Na lúkach 18, 934 03 Levice	00162353	strava raňajky a večere pre dieťa za 9/20	33,06 bez DPH		obj.č.36/2020	10.09.2020	16.09.2020	4.11.2020
20200041	SOŠ poľnohosp. a služieb na vidieku Na lúkach 18, 934 03 Levice	00162353	strava detí za 02/2020	84,40 bez DPH		44/19	20.02.2020	24.02.2020	30.7.2020
20200229	SOŠ techniky a služieb Pod amfiteátrom č. 7, 934 01 Levice	00893315	obedy pre deti za 10/2020	2,66 bez DPH		obj.č. 40/2020	02.11.2020	06.11.2020	11.2.2021
20200226	SOŠ techniky a služieb Sv. Štefana 81, 943 03 Štúrovo	00891908	strava detí za 10/20	10,50 bez DPH		obj.č. 41/2020	28.10.2020	30.10.2020	30.11.2020
20200204	SOŠ techniky a služieb Pod amfiteátrom č. 7, 934 01 Levice	00893315	strava detí za 9/20	13,30 bez DPH		obj.č.38/2020	06.10.2020	09.10.2020	26.11.2020
20200197	SOŠ techniky a služieb Sv. Štefana 81, 943 03 Štúrovo	00891908	strava detí za 09/20	22,50 bez DPH		obj.č. 41/2020	06.10.2020	09.10.2020	26.11.2020
20200083	SOŠ techniky a služieb Pod amfiteátrom č. 7, 934 01 Levice	00893315	strava detí 03/2020	2,66 bez DPH		54/19	09.04.2020	14.04.2020	30.7.2020
20200054	SOŠ techniky a služieb Pod amfiteátrom č. 7, 934 01 Levice	00893315	strava detí za 02/20	9,31 bez DPH		45/19	04.03.2020	10.03.2020	30.7.2020
20200037	SOŠ techniky a služieb Pod amfiteátrom č. 7, 934 01 Levice	00893315	strava detí za 01/2020	9,31 bez DPH		55/19	17.02.2020	18.02.2020	30.7.2020
20200214	SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava	17316537	strava počas ŠH v Šamoríne 24.9.20	55,00 bez DPH			13.10.2020	21.10.2020	26.11.2020
20200086	Spojená škola internátna Rákócziho 1, 936 01 Šahy	31874312	strava detí za 03/2020	21,60 bez DPH		50/19	21.04.2020	27.04.2020	30.7.2020
20200056	Spojená škola internátna Rákócziho 1, 936 01 Šahy	31874312	strava detí 02/20	45,76 bez DPH		50/19	06.03.2020	10.03.2020	30.7.2020
20200034	Spojená škola internátna Rákócziho 1, 936 01 Šahy	31874312	strava dieťať 01/2020	54,08 vrátane DPH		50/19	07.02.2020	10.02.2020	10.2.2020
20200161	SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina	51865467	dod. a distrb. el. en. za 7/20	252,49 vrátane DPH	Zmluva č. 33836/2017		12.08.2020	18.08.2020	14.9.2020
20200153	SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina	51865467	pp. za distr. el. en. za 8/20	100,00 vrátane DPH	Zmluva č. 33836/2017		07.01.2020	05.08.2020	14.9.2020
20200143	SSE a.s. Žilina SSE a.s. pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	Platba za distrib. el. en. za 7/20	100,00 vrátane DPH	Zmluva č. 33836/2017		07.01.2020	15.07.2020	11.9.2020
20200138	SSE a.s. Žilina SSE a.s. pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	00000051	Spotreba el. energie za 6/20	282,36 vrátane DPH	Zmluva č. 33836/2017		09.07.2020	15.07.2020	11.9.2020
20200123	SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina	00000051	spotr. el. en. za 6/20	100,00 vrátane DPH	Zmluva č. 33836/2017		07.01.2020	11.06.2020	9.9.2020
20200122	SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina	00000051	spotr. el. en. za 5/20	336,68 vrátane DPH	Zmluva č. 33836/2017		10.06.2020	11.06.2020	9.9.2020
20200104	SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina	00000051	spotr. el, en, za 4/20	327,85 vrátane DPH	Zmluva č. 33836/2017		20.05.2020	21.05.2020	9.9.2020
20200095	SSE a.s. Žilina SSE a.s. pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	00000051	distribúcia elektrickej energie za 5/20	100,00 vrátane DPH	Zmluva č. 33836/2017		07.01.2020	14.05.2020	9.9.2020
20200014	SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina	51865467	dodávka el. en. 12/19	596,94 bez DPH	Zmluva č. 33836/2017		17.01.2020	20.01.2020	30.1.2020
20200005	SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina	51865467	preddavok na el.en. 1/20	100,00 vrátane DPH	Zm3uva č. 33836/2017		07.01.2020	13.01.2020	30.1.2020
20200272	SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina	51865467	spotreba wl. energie za 11/20	383,62 vrátane DPH	Zmluva č. 1644/2017-M-ODSM		15.12.2020	18.12.2020	23.2.2021
20200262	SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina	51865467	distrib.platba el.en. za 12/20	100,00 vrátane DPH	Zmluva č. 1644/2017-M-ODSM		07.10.2020	11.12.2020	22.2.2021
20200245	SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina	51865467	vyúčt.el.en. za 10/2020	369,04 vrátane DPH	Zmluva č. 33836/2017		12.11.2020	16.11.2020	11.2.2021
20200237	SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina	51865467	predd.platba na distr.el.en. za 11/2020	100,00 vrátane DPH	Zmluva č. 33836/2017		07.01.2020	12.11.2020	11.2.2021
20200215	SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina	51865467	predd.platby za el.energiu za 10/20	100,00 vrátane DPH	Zmluva č. 33836/2017		07.01.2020	15.10.2020	26.11.2020
20200211	SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina	51865467	spotr.el.energie za 9/20	267,80 bez DPH	Zmluva č. 33836/2017		12.10.2020	15.10.2020	26.11.2020
20200183	SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina	51865467	spotr.el.energie za 8/2020	237,48 vrátane DPH	Zmluva č. 1644/2017-M-ODSM		17.09.2020	18.09.2020	5.11.2020
20200175	SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina	51865467	pred.platba el.energie za 9/20	100,00 vrátane DPH	Zmluva č. 1644/2017-M-ODSM		07.012020	10.09.2020	4.11.2020
20200081	SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina	51865467	spotr. el. energie za 03/2020	358,42 bez DPH	Zmluva č. 33836/2017		09.04.2020	14.04.2020	30.7.2020
20200078	SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina	51865467	predd.platby na el. en. 4/20	100,00 bez DPH	Zmluva č. 33836/2017		07.01.2020	14.04.2020	30.7.2020
20200068	SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina	51865467	pp el. energie za 03/20	100,00 bez DPH	Zmluva č. 33836/2017		07.012020	16.03.2020	30.7.2020
20200065	SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina	51865467	spotr. el. en. za 02/20	357,69 bez DPH	Zmluva č. 33836/2017		16.03.2020	17.03.2020	30.7.2020
20200051	SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina	51865467	vyúčt. el. energie za 1/20	465,57 bez DPH	Zmluva č. 33836/2017		12.002.2020	18.02.2020	30.7.2020

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť