Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200287 | SALLDA s.r.o. Hlavná 11, 943 01 Štúrovo |
47515848 | elektro spotrebiče pre SUS č. 3 | 467,27 vrátane DPH |
29.12.2020 | 30.12.2020 | 23.2.2021 | ||
| 20200286 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | Wifi | 71,13 bez DPH |
Zmluva č.2/2020 | 23.12.2020 | 28.12.2020 | 23.2.2021 | |
| 20200285 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | prístup na internet za 11/20 | 113,77 vrátane DPH |
áno | 22.12.2020 | 22.12.2020 | 23.2.2021 | |
| 20200284 | SALLDA s.r.o. Hlavná 11, 943 01 Štúrovo |
47515848 | nákup prev. strojov do SUS | 1480,00 bez DPH |
21.12.2020 | 22.12.2020 | 23.2.2021 | ||
| 20200283 | K.Szabó - Nábytok Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo |
37311204 | nákup postelí pre SUS 1. a 2. | 580,01 vrátane DPH |
21.12.2020 | 22.12.2020 | 23.2.2021 | ||
| 20200282 | Gabriel Andrusko-Gamex Vorosmartyho 4, 943 01 Štúrovo |
33664731 | sietky na okná s mont. pre SUS | 421,20 bez DPH |
18.12.2020 | 21.12.2020 | 23.2.2021 | ||
| 20200281 | Mini domáce potreby Hlavná 21, 943 01 Štúrovo |
44557558 | kuchynské potreby SUS č. 2 | 13,20 bez DPH |
18.12.2020 | 21.12.2020 | 23.2.2021 | ||
| 20200280 | Mini domáce potreby Hlavná 21, 943 01 Štúrovo |
44557558 | kuchynské potreby SUS č. 1 | 229,20 bez DPH |
18.12.2020 | 21.12.2020 | 23.2.2021 | ||
| 20200279 | Mini domáce potreby Hlavná 21, 943 01 Štúrovo |
44557558 | kuchynské potreby SUS č. 3 | 398,00 bez DPH |
18.12.2020 | 21.12.2020 | 23.2.2021 | ||
| 20200278 | Gabriel Muller Bielovce 104, 935 74 Bielovce |
52511090 | oprava schodov do SUS č. 1 | 557,50 bez DPH |
18.12.2020 | 21.12.2020 | 23.2.2021 | ||
| 20200277 | Školská jedáleň maď. Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
36110744 | strava detí za 12/20 | 7,56 bez DPH |
obj.33/2020 | 18.12.2020 | 21.12.2020 | 23.2.2021 | |
| 20200276 | AVIMAR s.r.o. Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín |
47548924 | služby PO a BOZP za 12/20 | 1,00 bez DPH |
Zmluva č. 1/2020 | 18.12.2020 | 21.12.2020 | 23.2.2021 | |
| 20200275 | Diego Štúrovo BARABÁŠ SLOVENSKO s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava |
45239134 | materiál na podlahu schodov SUS č. 1 | 375,44 vrátane DPH |
17.12.2020 | 21.12.2020 | 23.2.2021 | ||
| 20200274 | IZSÁK Company, s.r.o. Ďumbierska 4, 940 64 Nové Zámky |
36558311 | záručný servis | 251,48 vrátane DPH |
17.12.2020 | 21.12.2020 | 23.2.2021 | ||
| 20200273 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia 2.12.20 a 7.12.20 | 393,00 bez DPH |
áno | 15.12.2020 | 23.12.2020 | 23.2.2021 | |
| 20200272 | SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba wl. energie za 11/20 | 383,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 1644/2017-M-ODSM | 15.12.2020 | 18.12.2020 | 23.2.2021 | |
| 20200271 | Gabriel Andrusko-Gamex Vorosmartyho 4, 943 01 Štúrovo |
33664731 | vertikálne žalúzie 3 ks s montážou | 264,40 bez DPH |
11.12.2020 | 18.12.2020 | 23.2.2021 | ||
| 20200270 | K.Szabó - Nábytok Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo |
37311204 | nábytok pre SUS č. 3 | 216,00 vrátane DPH |
10.12.2020 | 14.12.2020 | 23.2.2021 | ||
| 20200269 | K.Szabó - Nábytok Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo |
37311204 | nábytok pre SUS č.2 | 323,00 vrátane DPH |
10.12.2020 | 14.12.2020 | 23.2.2021 | ||
| 20200268 | K.Szabó - Nábytok Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo |
37311204 | nábytok pre SUS č. 1 | 522,00 vrátane DPH |
10.12.2020 | 14.12.2020 | 23.2.2021 | ||
| 20200267 | Orange Slovakia a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | paušál MT za 8.12.-7.1.21 | 76,55 vrátane DPH |
RD č. 28203/2017 | 10.12.2020 | 14.12.2020 | 23.2.2021 | |
| 20200266 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | skut.odobr.strava zam. za 11/20 | 1770,46 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 23.2.2021 | |
| 20200265 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel. popl. za 11/20 | 34,18 vrátane DPH |
áno | 08.12.2020 | 11.12.2020 | 23.2.2021 | |
| 20200264 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží za 2.11.-29.11.2020 | 23,33 bez DPH |
áno | 08.12.2020 | 11.12.2020 | 23.2.2021 | |
| 20200261 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluvný servis PC a oprava servera | 151,50 bez DPH |
Zmluva č.2/2020 | 07.12.2020 | 08.12.2020 | 22.2.2021 | |
| 20200260 | K.Szabó - Nábytok Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo |
37311204 | nákup int. zar. SUS č. 1 | 814,00 bez DPH |
04.12.2020 | 08.12.2020 | 22.2.2021 | ||
| 20200259 | K.Szabó - Nábytok Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo |
37311204 | nákup int. zar. SUS č. 2 | 826,99 bez DPH |
04.12.2020 | 08.12.2020 | 22.2.2021 | ||
| 20200258 | K.Szabó - Nábytok Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo |
37311204 | nákup int.zar. SUS č. 3 | 826,99 vrátane DPH |
04.12.2020 | 08.12.2020 | 22.2.2021 | ||
| 20200257 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM za 30.11.2020 | 59,87 vrátane DPH |
áno | 04.12.2020 | 08.12.2020 | 22.2.2021 | |
| 20200256 | Bytový textil RUŽA s.r.o. Školská 1132/5, 031 01 Liptovský Mikuláš |
51449218 | nákup posteľného prádla do SUS | 1769,62 vrátane DPH |
áno | 03.12.2020 | 04.12.2020 | 22.2.2021 | |
| 20200255 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | 1084,79 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 03.12.2020 | 04.12.2020 | 22.2.2021 | ||
| 20200254 | Kominárstvo Štúrovo, s.r.o. Petofiho 862/28, 943 01 Štúrovo |
50138961 | pravidelná revízia komínov | 92,40 bez DPH |
áno | 01.12.2020 | 04.12.2020 | 22.2.2021 | |
| 20200253 | Osobný údaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby 12/2020 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713-1 | 01.12.2020 | 04.12.2020 | 22.2.2021 | |
| 20200252 | SBS Eurosecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | ochrana majetku november 2020 | 48,00 bez DPH |
Zmluva č. 567/2020 | 01.12.2020 | 04.12.2020 | 22.2.2021 | |
| 20200251 | ADOS-Frogs Medical, s.r.o. 943 65 Kamenica nad Hronom 533 |
51936844 | testovanie detí a zamestnancov na Covid-19 | 142,50 bez DPH |
obj.č.47/2020 | 26.11.2020 | 27.11.2020 | 11.2.2021 | |
| 20200250 | Mgr. Peter Kollárovič Ul.práce 55, 945 01 Komárno |
41261097 | Online prednášky zo dňa 23.10., 6.11. a 20.11.2020 | 300,00 bez DPH |
obj.č. 51,57,60/2020 | 23.11.2020 | 27.11.2020 | 11.2.2021 | |
| 20200249 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | strava detí za 11/2020 | 48,14 bez DPH |
obj.č. 29/2020 | 23.11.2020 | 27.11.2020 | 11.2.2021 | |
| 20200248 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia zo dňa 9.11.2020 | 159,00 bez DPH |
ob.č.56/2020 | 23.11.2020 | 27.11.2020 | 11.2.2021 | |
| 20200247 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | nákup tlačiarne HP | 169,00 bez DPH |
Zmluva č.2/2020 | 13.11.2020 | 16.11.2020 | 11.2.2021 | |
| 20200246 | AVIMAR s.r.o. Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín |
47548924 | služby PO a BOZP za 11/2020 | 23,00 bez DPH |
Zmluva č. 1/2020 | 13.11.2020 | 16.11.2020 | 11.2.2021 |