Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2020 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20200177   3PCentrum - Prehoda s.r.o.
J.G.Tajovského 11, 941 31 Dvory nad Žitavou		 44744412  školenie kuričov  108,00 
bez DPH		   obj.č. 46/2020  09.09.2020  10.09.2020  4.11.2020 
20200103   ADOS - Frogs Meducal s.r.o.
533,943 65 Kamenica nad Hronom		 51936844  vykon. služby, testovanie  177,50 
vrátane DPH		 Zmluva č.5/2020    19.05.2020  21.05.2020  9.9.2020 
20200251   ADOS-Frogs Medical, s.r.o.
943 65 Kamenica nad Hronom 533		 51936844  testovanie detí a zamestnancov na Covid-19  142,50 
bez DPH		   obj.č.47/2020  26.11.2020  27.11.2020  11.2.2021 
20200195   ADOS-Frogs Medical, s.r.o.
943 65 Kamenica nad Hronom 533 		51936844  testovanie detí  17,50 
bez DPH		   obj.č.47/2020  05.10.2020  07.10.2020  26.11.2020 
20200276   AVIMAR s.r.o.
Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín		 47548924  služby PO a BOZP za 12/20  1,00 
bez DPH		 Zmluva č. 1/2020    18.12.2020  21.12.2020  23.2.2021 
20200246   AVIMAR s.r.o.
Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín		 47548924  služby PO a BOZP za 11/2020  23,00 
bez DPH		 Zmluva č. 1/2020    13.11.2020  16.11.2020  11.2.2021 
20200218   AVIMAR s.r.o.
Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín		 47548924  služby BOZP a PO za 10/20  23,00 
bez DPH		 Zmluva č. 1/2020    15.10.2020  21.10.2020  26.11.2020 
20200186   AVIMAR s.r.o.
Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín		 47548924  služby PO a BOZP za 9/20  23,00 
bez DPH		 Zmluva č. 1/2020    17.09.2020  18.09.2020  5.11.2020 
20200162   AVIMAR s.r.o.
Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín		 47548924  služby PO a BOZP za 8/20  23,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1/2020    13.08.2020  18.08.2020  14.9.2020 
20200146   AVIMAR s.r.o.
Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín, Slovenská Republika		 47548924  služby PO a BOZP za 7/20  23,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1/2020    21.07.2020  24.07.2020  11.9.2020 
20200087   B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2, 811 06 Bratislava		 44413467  sejf na kľúče + kľúčenky  96,00 
bez DPH		   11/2020  23.04.2020  27.04.2020  30.7.2020 
20200256   Bytový textil RUŽA s.r.o.
Školská 1132/5, 031 01 Liptovský Mikuláš		 51449218  nákup posteľného prádla do SUS  1769,62 
vrátane DPH		   áno  03.12.2020  04.12.2020  22.2.2021 
20200275   Diego Štúrovo
BARABÁŠ SLOVENSKO s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava		 45239134  materiál na podlahu schodov SUS č. 1  375,44 
vrátane DPH		     17.12.2020  21.12.2020  23.2.2021 
20200088   Elektrosped, a.s.
Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava		 35765038  toner do Epson M1170  16,00 
bez DPH		   12/2020  23.04.2020  27.04.2020  30.7.2020 
20200149   ERdiRT-R. Takács
Hájová 4, Nové Zámky 940 01		 35202238  Vykonanie revízie el. spotrebičov podľa stn 33 1610  293,5 
vrátane DPH		   obj.č. 3/2020  27.07.2020  31.07.2020  14.9.2020 
20200282   Gabriel Andrusko-Gamex
Vorosmartyho 4, 943 01 Štúrovo		 33664731  sietky na okná s mont. pre SUS  421,20 
bez DPH		     18.12.2020  21.12.2020  23.2.2021 
20200271   Gabriel Andrusko-Gamex
Vorosmartyho 4, 943 01 Štúrovo		 33664731  vertikálne žalúzie 3 ks s montážou   264,40 
bez DPH		     11.12.2020  18.12.2020  23.2.2021 
20200278   Gabriel Muller
Bielovce 104, 935 74 Bielovce		 52511090  oprava schodov do SUS č. 1  557,50 
bez DPH		     18.12.2020  21.12.2020  23.2.2021 
20200266   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  skut.odobr.strava zam. za 11/20  1770,46 
bez DPH		 Zmluva č. 6801/2015    09.12.2020  11.12.2020  23.2.2021 
20200242   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  skut. odobr.strava za 10/2020  2063,47 
bez DPH		 Zmluva č. 6801/2015    06.11.2020  12.11.2020  11.2.2021 
20200205   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  hodnota skutoč.odobr.stravy zam. 9/20  1910,21 
bez DPH		 Zmluva č. 6801/2015    06.10.2020  09.10.2020  26.11.2020 
20200173   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektr. strav.lístky 8/2020  1843,02 
bez DPH		 Zmluva č. 6801/2015    07.09.2020  10.09.2020  4.11.2020 
20200157   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré mesto		 47079690  skut. odobr. strava zam. za 7/20  2370,68 
vrátane DPH		 Zmluva č. 6801/2015    05.08.2020  07.08.2020  14.9.2020 
20200139   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré mesto		 47079690  ETS-skut. odobr. strava zan. za 6/20  2380,11 
vrátane DPH		 Zmluva č. 567/2020    09.07.2020  15.07.2020  11.9.2020 
20200118   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré mesto		 47079690  . skut. odobr. stravy-eSL za 5/20  2153,92 
vrátane DPH		 Zmluva č. 6801/2015    09.06.2020  11.06.2020  9.9.2020 
20200100   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré mesto		 47079690  skut. odobr. stravy zam. za 4/20  1543,27 
vrátane DPH		 Zmluva č. 6801/2015    11.05.2020  14.05.2020  9.9.2020 
20200084   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  odobratá strava zam. 03/2020  1932,01 
bez DPH		 Zmluva č. 6801/2015    09.04.2020  14.04.2020  30.7.2020 
20200063   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  strava zam. za 02/20  1957,39 
bez DPH		 Zmluva č. 6801/2015    09.03.2020  10.03.2020  30.7.2020 
20200031   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto		 47079690  el. strav. poukážky zam. 01/20  2165,99 
vrátane DPH		 Zmluva č. 6801/2015    06.02.2020  10.02.2020  10.2.2020 
20200010   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto		 47079690  skutoč. odobr.strava 12/19  2196,87 
vrátane DPH		 Zmluva č. 6801/2015    08.01.2020  13.01.2020  30.1.2020 
20200127   Gocomp-Jozef Gabulya
Kamenín 580, 94357 Kamenín		 43069169  nákup PC 3 ks pre NPIII  1800,78 
vrátane DPH		   obj. č.21/2020  19.06.2020  22.06.2020  9.9.2020 
20200274   IZSÁK Company, s.r.o.
Ďumbierska 4, 940 64 Nové Zámky		 36558311  záručný servis   251,48 
vrátane DPH		     17.12.2020  21.12.2020  23.2.2021 
20200283   K.Szabó - Nábytok
Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo		 37311204  nákup postelí pre SUS 1. a 2.  580,01 
vrátane DPH		     21.12.2020  22.12.2020  23.2.2021 
20200270   K.Szabó - Nábytok
Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo		 37311204  nábytok pre SUS č. 3  216,00 
vrátane DPH		     10.12.2020  14.12.2020  23.2.2021 
20200269   K.Szabó - Nábytok
Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo		 37311204  nábytok pre SUS č.2  323,00 
vrátane DPH		     10.12.2020  14.12.2020  23.2.2021 
20200268   K.Szabó - Nábytok
Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo		 37311204  nábytok pre SUS č. 1  522,00 
vrátane DPH		     10.12.2020  14.12.2020  23.2.2021 
20200260   K.Szabó - Nábytok
Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo		 37311204  nákup int. zar. SUS č. 1  814,00 
bez DPH		     04.12.2020  08.12.2020  22.2.2021 
20200259   K.Szabó - Nábytok
Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo		 37311204  nákup int. zar. SUS č. 2  826,99 
bez DPH		     04.12.2020  08.12.2020  22.2.2021 
20200258   K.Szabó - Nábytok
Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo		 37311204  nákup int.zar. SUS č. 3  826,99 
vrátane DPH		     04.12.2020  08.12.2020  22.2.2021 
20200066   Kominárstvo Štúrovo s.r.o.
Petofiho 862/28, 943 01 Štúrovo		 50138961  kominárske práce  61,92 
bez DPH		   5/20  16.03.2020  17.03.2020  30.7.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť