Faktúry 2020 (CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20200178   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy za 9/2020  1824,30 
bez DPH
TO/2019/00204-1    7.10.2010  13.10.2020  19.10.2020 
20200157   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Hodnota odobratej stravy za august 2020  1921,53 
bez DPH
TO/2019/00204-1    07.09.2020  23.09.2020  17.9.2020 
20200139   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Hodnota odobratej stravy za júl 2020  1956,24 
bez DPH
TO/2019/00204-1    05.08.2020  25.08.2020  10.8.2020 
20200122   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Hodnota odobratej stravy za jún 2020   2303,90 
bez DPH
TO/2019/00204-1    09.07.2020  22.07.2020  17.7.2020 
20200101   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Hodnota odobratej stravy za máj 2020  2140,02 
bez DPH
TO/2019/00204-1    05.06.2020  25.06.2020  12.6.2020 
20200081   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Hodnota odobratej stravy za apríl 2020  2356,12 
bez DPH
TO/2019/00204-1    06.05.2020  19.05.2020  12.5.2020 
20200065   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Hodnota odobratej stravy za marec 2020  2516,19 
bez DPH
TO/2019/00204-1    08.04.2020  17.04.2020  20.4.2020 
20200045   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy za mesiac február 2020  2206,99 
bez DPH
TO/2019/00204-1    10.03.2020  17.03.2020  11.3.2020 
20200025   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Odobratá strava za január 2020  2177,57 
vrátane DPH
TO/2019/00204-1    06.02.2020  26.02.2020  14.2.2020 
20200008   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Stravné lístky za december 2019  2708,56 
vrátane DPH
TO/2019/00204-1    08.01.2020  15.01.2020  14.2.2020 
20200254   Ing. Igor Styk DOMOV
Topoľčany
37288121  Stoličky DENVER Bardolino   78,00 
vrátane DPH
  91/2020  08.12.2020  11.12.2020  9.12.2020 
20200232   Ing. Igor Styk DOMOV
Topoľčany
37288121  Plastová stolička ELENA  132,00 
vrátane DPH
  93/2020  30.11.2020  03.12.2020  9.12.2020 
20200230   Ing. Igor Styk DOMOV
Topoľčany
37288121  Stoličky DENVER Bardolino  156,00 
vrátane DPH
  91/2020  27.11.2020  03.12.2020  9.12.2020 
20200017   Inštitút osobného rozvoja,s.r.o.
Piešťany
46300554  Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami   275,00 
bez DPH
  5/2020  16.01.2020  27.02.2020  14.2.2020 
20200263   ITEX, s.r.o.
Topoľčany
46554360  Oprava vstupného chodníka RD Muškátová  2460,00 
vrátane DPH
  110/2020  15.12.2020  18.12.2020  17.12.2020 
20200015   Ives
Košice
00162957  WINASU za rok 2020  119,50 
vrátane DPH
TO/2018/00158-1    14.01.2020  20.01.2020  14.2.2020 
20200023   Ján Krátky REKRA
Partizánske
35251557  Mikrovlnná rúra 20 l  55,00 
vrátane DPH
  8/2020  04.02.2020  12.02.2020  14.2.2020 
20200267   Kovačik s.r.o.
Livina
34108629  Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov  386,53 
vrátane DPH
  109/2020  17.12.2020  18.12.2020  31.12.2020 
20200218   Kovotyp s.r.o.
Bratislava
35808705  Kovová skriňa  208,78 
vrátane DPH
  80/2020  18.11.2020  23.11.2020  20.11.2020 
20200080   Magdolenová Jana, Bc
Podhájska
46680241  Služby CO za apríl 2020   40,00 
bez DPH
CDRTO/2020/00112-3    06.05.2020  13.05.2020  12.5.2020 
20200061   Magdolenová Jana, Bc
Podhájska
46680241  Služby CO za marec 2020  40,00 
bez DPH
TO/2018/00150-1    03.04.2020  07.04.2020  20.4.2020 
20200041   Magdolenová Jana, Bc
Podhájska
46680241  Služby CO za február 2020  40,00 
bez DPH
TO/2018/00150-1    05.03.2020  12.03.2020  11.3.2020 
20200021   Magdolenová Jana, Bc
Podhájska
46680241  Služby CO za január 2020  40,00 
bez DPH
TO/2018/00150-1    03.02.2020  07.02.2020  14.2.2020 
20200004   Magdolenová Jana, Bc
Podhájska
46680241  Služby CO za december 2019  40,00 
bez DPH
TO/2018/00150-1    03.01.2020  13.01.2020  14.2.2020 
20200078   Magna energia
Piešťany
35743565  Plyn za máj 2020  728,55 
vrátane DPH
TO/2019/00155-1,2    05.05.2020  13.05.2020  12.5.2020 
20200059   Magna energia
Piešťany
35743565  Plyn za apríl 2020  728,55 
vrátane DPH
TO/2019/00155-2    02.04.2020  07.04.2020  20.4.2020 
20200039   Magna energia
Piešťany
35743565  Plyn za marec 2020   728,55 
vrátane DPH
TO/2019/00155-1,2    03.03.2020  06.03.2020  11.3.2020 
20200022   Magna energia
Piešťany
35743565  Plyn za február 2020  728,55 
vrátane DPH
TO/2019/00155-1,2    03.02.2020  07.02.2020  14.2.2020 
20200018   Magna energia
Piešťany
35743565  Vyúčtovanie plynu za rok 2019  2158,26 
vrátane DPH
TO/2019/00155-1,2    20.01.2020  07.02.2020  14.2.2020 
20200001   Magna energia
Piešťany
35743565  Plyn za január 2020  772,58 
vrátane DPH
TO/2019/00155-1,2    02.01.2020  08.01.2020  3.1.2020 
20200243   Magna energia a.s.
Piešťany
35743565  Plyn za december 2020  728,55 
vrátane DPH
TO/2019/00155-2    01.12.2020  07.12.2020  9.12.2020 
20200204   Magna energia a.s.
Piešťany
35743565  Plyn za november 2020  728,55 
vrátane DPH
TO/2019/00155-2    02.11.2020  06.11.2020  20.11.2020 
20200173   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  Plyn za október 2020   728,55 
vrátane DPH
TO/2019/00155-2     2.10.2020  12.10.2020  19.10.2020 
20200151   Magna energia a.s.
Piešťany
35743565  Plyn za september 2020  728,55 
vrátane DPH
TO/2019/00155-2-1    03.09.2020  11.09.2020  17.9.2020 
20200137   Magna energia a.s.
Piešťany
35743565  Plyn za august 2020  728,55 
vrátane DPH
TO/2019/00155-2-1    04.08.2020  07.08.2020  10.8.2020 
20200117   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  Plyn za júl 2020  728,55 
vrátane DPH
TO/2019/00155-1,2    03.07.2020  13.07.2020  17.7.2020 
20200098   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  Plyn za jún 2020  728,55 
bez DPH
TO/2019/00155-1,2    03.06.2020  11.06.2020  12.6.2020 
20200228   MBN Vercajch-Schwarz Ferdinand
Topoľčany
35038233  Krovinorez, rudla, fúriky, drobné náradie pre údržbu  393,71 
vrátane DPH
  89/2020  27.11.2020  03.12.2020  7.12.2020 
20200212   MBN Vercajch-Schwarz Ferdinand
Topoľčany
35038233  Materiál na drobnú údržbu   409,84 
vrátane DPH
  76/2020  06.11.2020  11.11.2020  20.11.2020 
20200177   Mesto Partizánske
Partizánske
00310905  Prenájom priestorov za IV.Q.2020 pre NP DEI NS III  777,03 
bez DPH
TO/2019/00156-1    6.10.2020  12.10.2020  19.10.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295

Tlačiť