Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200178 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy za 9/2020 | 1824,30 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 7.10.2010 | 13.10.2020 | 19.10.2020 | |
| 20200157 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota odobratej stravy za august 2020 | 1921,53 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 07.09.2020 | 23.09.2020 | 17.9.2020 | |
| 20200139 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota odobratej stravy za júl 2020 | 1956,24 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 05.08.2020 | 25.08.2020 | 10.8.2020 | |
| 20200122 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota odobratej stravy za jún 2020 | 2303,90 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 09.07.2020 | 22.07.2020 | 17.7.2020 | |
| 20200101 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota odobratej stravy za máj 2020 | 2140,02 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 05.06.2020 | 25.06.2020 | 12.6.2020 | |
| 20200081 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota odobratej stravy za apríl 2020 | 2356,12 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 06.05.2020 | 19.05.2020 | 12.5.2020 | |
| 20200065 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota odobratej stravy za marec 2020 | 2516,19 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 08.04.2020 | 17.04.2020 | 20.4.2020 | |
| 20200045 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy za mesiac február 2020 | 2206,99 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 10.03.2020 | 17.03.2020 | 11.3.2020 | |
| 20200025 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Odobratá strava za január 2020 | 2177,57 vrátane DPH |
TO/2019/00204-1 | 06.02.2020 | 26.02.2020 | 14.2.2020 | |
| 20200008 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Stravné lístky za december 2019 | 2708,56 vrátane DPH |
TO/2019/00204-1 | 08.01.2020 | 15.01.2020 | 14.2.2020 | |
| 20200254 | Ing. Igor Styk DOMOV Topoľčany |
37288121 | Stoličky DENVER Bardolino | 78,00 vrátane DPH |
91/2020 | 08.12.2020 | 11.12.2020 | 9.12.2020 | |
| 20200232 | Ing. Igor Styk DOMOV Topoľčany |
37288121 | Plastová stolička ELENA | 132,00 vrátane DPH |
93/2020 | 30.11.2020 | 03.12.2020 | 9.12.2020 | |
| 20200230 | Ing. Igor Styk DOMOV Topoľčany |
37288121 | Stoličky DENVER Bardolino | 156,00 vrátane DPH |
91/2020 | 27.11.2020 | 03.12.2020 | 9.12.2020 | |
| 20200017 | Inštitút osobného rozvoja,s.r.o. Piešťany |
46300554 | Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami | 275,00 bez DPH |
5/2020 | 16.01.2020 | 27.02.2020 | 14.2.2020 | |
| 20200263 | ITEX, s.r.o. Topoľčany |
46554360 | Oprava vstupného chodníka RD Muškátová | 2460,00 vrátane DPH |
110/2020 | 15.12.2020 | 18.12.2020 | 17.12.2020 | |
| 20200015 | Ives Košice |
00162957 | WINASU za rok 2020 | 119,50 vrátane DPH |
TO/2018/00158-1 | 14.01.2020 | 20.01.2020 | 14.2.2020 | |
| 20200023 | Ján Krátky REKRA Partizánske |
35251557 | Mikrovlnná rúra 20 l | 55,00 vrátane DPH |
8/2020 | 04.02.2020 | 12.02.2020 | 14.2.2020 | |
| 20200267 | Kovačik s.r.o. Livina |
34108629 | Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov | 386,53 vrátane DPH |
109/2020 | 17.12.2020 | 18.12.2020 | 31.12.2020 | |
| 20200218 | Kovotyp s.r.o. Bratislava |
35808705 | Kovová skriňa | 208,78 vrátane DPH |
80/2020 | 18.11.2020 | 23.11.2020 | 20.11.2020 | |
| 20200080 | Magdolenová Jana, Bc Podhájska |
46680241 | Služby CO za apríl 2020 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2020/00112-3 | 06.05.2020 | 13.05.2020 | 12.5.2020 | |
| 20200061 | Magdolenová Jana, Bc Podhájska |
46680241 | Služby CO za marec 2020 | 40,00 bez DPH |
TO/2018/00150-1 | 03.04.2020 | 07.04.2020 | 20.4.2020 | |
| 20200041 | Magdolenová Jana, Bc Podhájska |
46680241 | Služby CO za február 2020 | 40,00 bez DPH |
TO/2018/00150-1 | 05.03.2020 | 12.03.2020 | 11.3.2020 | |
| 20200021 | Magdolenová Jana, Bc Podhájska |
46680241 | Služby CO za január 2020 | 40,00 bez DPH |
TO/2018/00150-1 | 03.02.2020 | 07.02.2020 | 14.2.2020 | |
| 20200004 | Magdolenová Jana, Bc Podhájska |
46680241 | Služby CO za december 2019 | 40,00 bez DPH |
TO/2018/00150-1 | 03.01.2020 | 13.01.2020 | 14.2.2020 | |
| 20200078 | Magna energia Piešťany |
35743565 | Plyn za máj 2020 | 728,55 vrátane DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 05.05.2020 | 13.05.2020 | 12.5.2020 | |
| 20200059 | Magna energia Piešťany |
35743565 | Plyn za apríl 2020 | 728,55 vrátane DPH |
TO/2019/00155-2 | 02.04.2020 | 07.04.2020 | 20.4.2020 | |
| 20200039 | Magna energia Piešťany |
35743565 | Plyn za marec 2020 | 728,55 vrátane DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 03.03.2020 | 06.03.2020 | 11.3.2020 | |
| 20200022 | Magna energia Piešťany |
35743565 | Plyn za február 2020 | 728,55 vrátane DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 03.02.2020 | 07.02.2020 | 14.2.2020 | |
| 20200018 | Magna energia Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plynu za rok 2019 | 2158,26 vrátane DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 20.01.2020 | 07.02.2020 | 14.2.2020 | |
| 20200001 | Magna energia Piešťany |
35743565 | Plyn za január 2020 | 772,58 vrátane DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 02.01.2020 | 08.01.2020 | 3.1.2020 | |
| 20200243 | Magna energia a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za december 2020 | 728,55 vrátane DPH |
TO/2019/00155-2 | 01.12.2020 | 07.12.2020 | 9.12.2020 | |
| 20200204 | Magna energia a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za november 2020 | 728,55 vrátane DPH |
TO/2019/00155-2 | 02.11.2020 | 06.11.2020 | 20.11.2020 | |
| 20200173 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za október 2020 | 728,55 vrátane DPH |
TO/2019/00155-2 | 2.10.2020 | 12.10.2020 | 19.10.2020 | |
| 20200151 | Magna energia a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za september 2020 | 728,55 vrátane DPH |
TO/2019/00155-2-1 | 03.09.2020 | 11.09.2020 | 17.9.2020 | |
| 20200137 | Magna energia a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za august 2020 | 728,55 vrátane DPH |
TO/2019/00155-2-1 | 04.08.2020 | 07.08.2020 | 10.8.2020 | |
| 20200117 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za júl 2020 | 728,55 vrátane DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 03.07.2020 | 13.07.2020 | 17.7.2020 | |
| 20200098 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za jún 2020 | 728,55 bez DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 03.06.2020 | 11.06.2020 | 12.6.2020 | |
| 20200228 | MBN Vercajch-Schwarz Ferdinand Topoľčany |
35038233 | Krovinorez, rudla, fúriky, drobné náradie pre údržbu | 393,71 vrátane DPH |
89/2020 | 27.11.2020 | 03.12.2020 | 7.12.2020 | |
| 20200212 | MBN Vercajch-Schwarz Ferdinand Topoľčany |
35038233 | Materiál na drobnú údržbu | 409,84 vrátane DPH |
76/2020 | 06.11.2020 | 11.11.2020 | 20.11.2020 | |
| 20200177 | Mesto Partizánske Partizánske |
00310905 | Prenájom priestorov za IV.Q.2020 pre NP DEI NS III | 777,03 bez DPH |
TO/2019/00156-1 | 6.10.2020 | 12.10.2020 | 19.10.2020 |