Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200273 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet+telefónne hovory od 20.12.2020 - 19.1.2021 | 306,92 vrátane DPH |
TO/2018/00126-1 | 23.12.2020 | 13.01.2021 | 31.12.2020 | |
| 20200272 | miniBODKA Šaľa |
42057574 | Liečebná rekreácia detí od 20.12.2020 -4.1.2021 | 3000,00 bez DPH |
CDRTO/2020/00112-11 | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 31.12.2020 | |
| 20200271 | Binary.sk Peter Korpáš Topopľčany |
43409466 | Servis informačných technológií | 250,00 vrátane DPH |
CDRTO/2020/00112-1 | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 31.12.2020 | |
| 20200261 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za november 2020 Kalinčiakova | 151,46 vrátane DPH |
CDRTO/2020/00112-9 | 14.12.2020 | 16.12.2020 | 17.12.2020 | |
| 20200260 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Dištančné školenie zamestnancov CO | 50,00 bez DPH |
CDRTO/2020/00112-3 | 11.12.2020 | 15.12.2020 | 17.12.2020 | |
| 20200255 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota odobratej stravy za november 2020 | 2153,24 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 17.12.2020 | |
| 20200253 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | Mágio Internet za december 2020 | 53,46 vrátane DPH |
TO/2018/00222-1 | 07.12.2020 | 09.12.2020 | 9.12.2020 | |
| 20200252 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | Mágio TV za december 2020 | 49,56 vrátane DPH |
TO/2019/00184 | 07.12.2020 | 09.12.2020 | 9.12.2020 | |
| 20200244 | Binary.sk-Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | Servis informačných technológií | 75,00 vrátane DPH |
CDRTO/2020/00112-1 | 01.12.2020 | 07.12.2020 | 9.12.2020 | |
| 20200243 | Magna energia a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za december 2020 | 728,55 vrátane DPH |
TO/2019/00155-2 | 01.12.2020 | 07.12.2020 | 9.12.2020 | |
| 20200242 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za november 2020 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2020/00112-3 | 01.12.2020 | 07.12.2020 | 9.12.2020 | |
| 20200241 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za december 2020 | 42,00 vrátane DPH |
CDRTO/2020/00112-5 | 01.12.2020 | 07.12.2020 | 9.12.2020 | |
| 20200225 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 | Internet, mobilné tel. hovory za 11-12/2020 | 307,84 vrátane DPH |
TO/2018/00126-1-6 | 24.11.2020 | 04.12.2020 | 7.12.2020 | |
| 20200217 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie elektrickej energie za október Kalinčiakova | 62,40 vrátane DPH |
TO/2019/00238-1 | 13.11.2020 | 20.11.2020 | 20.11.2020 | |
| 20200216 | mini BODKA Šala |
42057574 | Rekreácia detí - tábor od 31.7.-13.8.2020 | 1792,00 bez DPH |
CDRTO/2020/00112-7 | 11.11.2020 | 13.11.2020 | 20.11.2020 | |
| 20200215 | mini BODKA Šala |
42057574 | Rekreácia detí - tábor od 16.7.-29.7.2020 | 4256,00 bez DPH |
CDRTO/2020/00112-6 | 11.11.2020 | 13.11.2020 | 20.11.2020 | |
| 20200211 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | Internet, Mágio TV za 11/2020 | 54,05 vrátane DPH |
TO/2018/00222-1 | 06.11.2020 | 11.11.2020 | 20.11.2020 | |
| 20200210 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota odobratej stravy za október 2020 | 2718,33 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 05.11.2020 | 11.11.2020 | 20.11.2020 | |
| 20200209 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | Mágio TV za november 2020 | 49,56 vrátane DPH |
TO/2019/00184 | 05.11.2020 | 11.11.2020 | 20.11.2020 | |
| 20200207 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za október 2020 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2020/00112-3 | 04.11.2020 | 05.11.2020 | 20.11.2020 | |
| 20200205 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2020 | 42,00 vrátane DPH |
CDRTO/2020/00112-5 | 02.11.2020 | 06.11.2020 | 20.11.2020 | |
| 20200204 | Magna energia a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za november 2020 | 728,55 vrátane DPH |
TO/2019/00155-2 | 02.11.2020 | 06.11.2020 | 20.11.2020 | |
| 20200200 | Binary.sk-Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | Servis informačných technológií | 75,00 vrátane DPH |
CDRTO/2020/00112-1 | 02.11.2020 | 04.11.2020 | 20.11.2020 | |
| 20200199 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie Snežienková | 201,38 vrátane DPH |
TO/2019/00238-1 | 27.10.2020 | 29.10.2020 | 30.10.2020 | |
| 20200198 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie Narcisová | 110,84 vrátane DPH |
TO/2019/00238-1 | 27.10.2020 | 29.10.2020 | 30.10.2020 | |
| 20200197 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie Muškátová | 96,42 vrátane DPH |
TO/2019/00238-1 | 27.10.2020 | 29.10.2020 | 30.10.2020 | |
| 20200195 | BOZPO AGENCY s.r.o. Topoľčany |
44656751 | Služby BOZP , ochrany pred požiarmi za IV.Q.2020 | 180,00 vrátane DPH |
TO/2018/00231-1 | 27.10.2020 | 29.10.2020 | 30.10.2020 | |
| 20200194 | Osobnyudaj.sk, s.r.o Košice |
50528041 | Jednorázový ročný poplatok, výkon zodpovednej osoby | 168,00 vrátane DPH |
CDRTO/2020/00112-5 | 26.10.2020 | 28.10.2020 | 30.10.2020 | |
| 20200192 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 | Internet + mobilné hovory za 10-11/2020 | 307,60 vrátane DPH |
TO/2018/00126-1-6 | 23.10.2020 | 06.11.2020 | 30.10.2020 | |
| 20200191 | PERGAMON spol. s r.o. Bratislava |
31327681 | Tonery Canon | 340,08 vrátane DPH |
TO/2017/00067-15 | 22.10.2020 | 28.10.2020 | 30.10.2020 | |
| 20200190 | PERGAMON spol. s r.o. Bratislava |
31327681 | Tonery Laser Jet | 387,48 vrátane DPH |
TO/2019/00237-1 | 22.10.2020 | 28.10.2020 | 30.10.2020 | |
| 20200189 | ZVS, a.s. Topoľčany |
36550949 | Vyúčtovanie vody Kalinčiakova | 66,02 vrátane DPH |
TO/2019/00144-2 | 21.10.2020 | 23.10.2020 | 30.10.2020 | |
| 20200185 | ZVS, a.s. Nitra |
36550949 | Vyúčtovanie vody k 31.08.2020 Snežienková | 14,08 vrátane DPH |
TO/2019/00144-2 | 14.10.2020 | 19.10.2020 | 19.10.2020 | |
| 20200184 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za september 2020 Kalinčiakova | 42,42 vrátane DPH |
TO/2019/00238-1 | 13.10.2020 | 16.10.2020 | 19.10.2020 | |
| 20200181 | Mesto Topoľčany Topoľčany |
00311162 | Prevádzkové náklady za IV.Q.2020 pre NP DEI NS III | 130,00 vrátane DPH |
TO/2019/00157-1 | 12.10.2020 | 16.10.2020 | 19.10.2020 | |
| 20200180 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | Mágio TV za október 2020 | 49,56 vrátane DPH |
TO/2019/00184 | 07.10.2020 | 12.10.2020 | 19.10.2020 | |
| 20200179 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | Internet, Mágio TV za október 2020 | 54,05 vrátane DPH |
TO/2018/00222-1 | 07.10.2020 | 12.10.2020 | 19.10.2020 | |
| 20200178 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy za 9/2020 | 1824,30 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 7.10.2010 | 13.10.2020 | 19.10.2020 | |
| 20200177 | Mesto Partizánske Partizánske |
00310905 | Prenájom priestorov za IV.Q.2020 pre NP DEI NS III | 777,03 bez DPH |
TO/2019/00156-1 | 6.10.2020 | 12.10.2020 | 19.10.2020 | |
| 20200174 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za september 2020 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2020/00112-3 | 2.10.2020 | 12.10.2020 | 19.10.2020 |