Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Žitavce, Hlavná 102)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200280 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, Trnava |
37849263 | Skupinová supervízia dňa 1.7.2020 - 6 hod (SUS6,7,8 po 2 hod) | 240,00 bez DPH |
29/2020, obj. 29/2020/2 | 02.07.2020 | 14.07.2020 | 24.7.2020 | |
| 20200281 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Monitor dychu | 121,63 vrátane DPH |
81/2020 | 02.07.2020 | 14.07.2020 | 24.7.2020 | |
| 20200282 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS2 | 2,72 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 02.07.2020 | 14.07.2020 | 24.7.2020 | |
| 20200283 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS3 | 50,59 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 02.07.2020 | 14.07.2020 | 24.7.2020 | |
| 20200284 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS5 | 122,96 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 02.07.2020 | 14.07.2020 | 24.7.2020 | |
| 20200285 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS6 | 16,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 02.07.2020 | 14.07.2020 | 24.7.2020 | |
| 20200286 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS7 | 16,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 02.07.2020 | 14.07.2020 | 24.7.2020 | |
| 20200287 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS8 | 17,11 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 02.07.2020 | 14.07.2020 | 24.7.2020 | |
| 20200288 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS2 | 25,43 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 02.07.2020 | 14.07.2020 | 24.7.2020 | |
| 20200289 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SU3 | 108,72 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 02.07.2020 | 14.07.2020 | 24.7.2020 | |
| 20200290 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS5 | 36,03 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 02.07.2020 | 14.07.2020 | 24.7.2020 | |
| 20200291 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS6 | 118,47 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 02.07.2020 | 14.07.2020 | 24.7.2020 | |
| 20200292 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS7 | 42,66 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 02.07.2020 | 14.07.2020 | 24.7.2020 | |
| 20200293 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS8 | 18,27 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 02.07.2020 | 14.07.2020 | 24.7.2020 | |
| 20200294 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za mesiac 07/2020 kaštieľ Žitavce, RD Hliníková 1332/34, Vráble, RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Dlhá 185, Dyčka, RD Lúčna 106, Dyčka | 2794,08 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke zemného plynu 18/2019, zmluva o združenej dodávke zemného plynu 19/2019 | 03.07.2020 | 14.07.2020 | 24.7.2020 | |
| 20200295 | Segal Security s.r.o. Murgašova 2, 949 01 Nitra |
36667854 | Ochrana objektu cez SRP za mesiac jún 2020 | 104,63 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu pripojení na Stredisko Registrácie Poplachov 39/2008 | 03.07.2020 | 14.07.2020 | 24.7.2020 | |
| 20200296 | CO-COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
52134504 | Služby v oblasti CO za mesiac 6/2020 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany 3/2020 | 03.07.2020 | 14.07.2020 | 24.7.2020 | |
| 20200297 | CO-COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
52134504 | Školenie zamestnancov - dištančnou formou | 50,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 3/2020 | 03.07.2020 | 14.07.2020 | 24.7.2020 | |
| 20200298 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | Elektrina za mesiac 07/2020 RD Lúčna 106, Dyčka | 65,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 27/2019, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny 28/2019 | 01.07.2020 | 14.07.2020 | 24.7.2020 | |
| 20200299 | O.Z. Fantázia detí, Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava |
50073028 | Pobyt detí v letnom tábore v Mošovciach, chata Drienok od 08.07.2020 do 22.07.2020. (5 detí) | 252x5= 1260,00 bez DPH |
75/2020 | 06.07.2020 | 14.07.2020 | 24.7.2020 | |
| 20200300 | ProLiberi Budovateľská 642/81, Nedožery Brezany |
05002934 | Aktualizačné vzdelávanie " Základy krízovej intervencie", Špecifiká práce s agresívnym dieťaťom" | 160,00 bez DPH |
72/2020 | 06.07.2020 | 14.07.2020 | 27.7.2020 | |
| 20200301 | Reedukačné centrum S.Kollára 72, 979 01 Čerenčany |
00163333 | Pobyt v zariadení Virág S. obdobie jún 2020 | 118,42 bez DPH |
uznesenie ECLI:SK:OSLV:2020:4320202667.2 | 06.07.2020 | 14.07.2020 | 27.7.2020 | |
| 20200302 | OZ Nervuška-ARTE Jurigovo nám. 5, 841 04 Bratislava |
50335944 | Poplatok za odborné školenie "Artefiletika pre profesionálnych rodičov dňa 23.09.2020 v Bratislave | 45,00 bez DPH |
80/2020 | 01.07.2020 | 14.07.2020 | 27.7.2020 | |
| 20200303 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | vyúčtovacia faktúra za mesiac jún 2020 kaštieľ Žitavce | 341,23 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 27/2019, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny 28/2019 | 09.07.2020 | 14.07.2020 | 27.7.2020 | |
| 20200304 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | vyúčtovacia faktúra za mesiac jún 2020 RD Hliníková 1332/34, Vráble | 67,79 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 27/2019, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny 28/2019 | 09.07.2020 | 14.07.2020 | 27.7.2020 | |
| 20200305 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby SUS2 | 20,52 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 12/2020 | 09.07.2020 | 14.07.2020 | 27.7.2020 | |
| 20200306 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby SUS3 | 20,92 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 19/2020 | 09.07.2020 | 14.07.2020 | 27.7.2020 | |
| 20200307 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby SUS5 | 20,00 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 14/2020 | 09.07.2020 | 14.07.2020 | 27.7.2020 | |
| 20200308 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby SUS6,SUS7,SUS8 | 60,02 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 15/2020,17-18/2020 | 09.07.2020 | 14.07.2020 | 27.7.2020 | |
| 20200309 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby kanc. Žitavce | 60,10 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 13/2020,16/2020,27/2018 | 09.07.2020 | 14.07.2020 | 27.7.2020 | |
| 20200310 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 14,99 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 23/2018 | 09.07.2020 | 14.07.2020 | 27.7.2020 | |
| 20200311 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3592,45 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD -stravné 24/2019 | 6/2020/PAM | 09.07.2020 | 14.07.2020 | 27.7.2020 |
| 20200312 | Diners Club CS s.r.o. Námestie slobody11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie firemných kariet Diners Club za mesiac jún 2020 | 483,79 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet 80/2010 | 09.07.2020 | 14.07.2020 | 27.7.2020 | |
| 20200313 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné - kaštieľ Žitavce, vodné - stočné RD Hliníková 1332/34, Vráble, RD Podmájska 1088/34, Vráble,RD Dlhá 185, Dyčka, RD Lúčna 106, Dyčka | 295,02 vrátane DPH |
Zmluva č. , č. 1735/06/a ,1735/2010- 68/2010, 43/2018 | 10.07.2020 | 14.07.2020 | 27.7.2020 | |
| 20200314 | Colombo s.r.o. sídl. Lúky 1111/12, Vráble |
36549657 | Kancelárske potreby | 31,58 vrátane DPH |
83/2020 | 10.07.2020 | 14.07.2020 | 27.7.2020 | |
| 20200315 | Prosperta s.r.o. 082 53 Petrovany 14 |
47145340 | vyúč. faktura zábrana SUS6 | 0,00 bez DPH |
78/2020 | 10.07.2020 | 29.06.2020 | 28.7.2020 | |
| 20200316 | SANOS Vráble s.r.o., Moravská 1211/31, 952 01 Vráble |
36787736 | Služby PZS za 6 mes. (1.polrok 2020) | 144,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby 4/2020 | 10.07.2020 | 22.07.2020 | 3.8.2020 | |
| 20200317 | Alena Blaškovičová - RENOTRAKT Dyčka 181, 952 01 Vráble |
47613271 | Ťahanie a odvoz z odpadovej žumpy v Žitavciach | 750,00 bez DPH |
82/2020 | 10.07.2020 | 22.07.2020 | 3.8.2020 | |
| 20200318 | Thermoplyn s.r.o. Komárńanská cesta 3, Nové Zámky |
46447938 | Výmena vykurovacích telies v budove CDR Žitavce | 7703,45 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 7/2020 | 20.07.2020 | 06.08.2020 | 3.8.2020 | |
| 20200319 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Služby mobilného operátora ORANGE | 144,93 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 4/2018, dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 11-12/2018, dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov 13/2018 , 21/2019 | 20.07.2020 | 22.07.2020 | 3.8.2020 |