Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2020 (CDaR Žitavce, Hlavná 102)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
vyúčtovacia faktúra 20200519   Tempo Kondela s.r.o.
Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín		 36409154  vyúčtovanie nábytku - terapeutická miestnosť SUS8  0,00 
bez DPH		   140/2020  30.11.2020  24.11.2020  15.12.2020 
20200001   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za mesiac január 2020 kaštieľ Žitavce, RD Hliníková 132/34, Vráble, RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Lúčna 106, Dyčka, RD Dlhá 185, Dyčka  2689,78 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke zemného plynu 18/2019, zmluva o združenej dodávke zemného plynu 19/2019     02.01.2020  14.01.2020  22.1.2020 
20200002   osobnyudaj.sk s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za mesiac 01/2020  66,00 
vrátane DPH		     02.01.2020  14.01.2020  24.1.2020 
20200003   Bitcomp s.r.o.
Levická 579, 952 01 Vráble		 36783412  Služba Internet za mesiac január 2020 kaštieľ Žitavce, RD Hliníková 1332/34, Vráble, RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Lúčna 106, Dyčka, RD Dlhá 185, Dyčka  79,48 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služby prístupu do siete internet 32-33/2006, dodatok k zmluve o pripojení zákazníka 89/2010, dodatok optika 15/2019     02.01.2020  14.01.2020  24.1.2020 
20200004   CO-COMPANY s.r.o.
Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska		 52134504  Služby v oblasti CO za mesiac december 2019   40,00 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany 45/2017, 13/2019     03.01.2020  14.01.2020  24.1.2020 
20200005   SANOVET s.r.o.
Krížna 13, 940 01 Nové Zámky		 34126503  Dezinfekčný zásah proti plošticiam v RD Hliníková 1332/34, Vráble  234,00 
vrátane DPH		   186/2019  07.01.2020  14.01.2020  24.1.2020 
20200006   Segal Security s.r.o.
Murgašova 2, 949 01 Nitra		 36667854  Ochrana objektu cez SRP za mesiac december 2019  95,48 
vrátane DPH		 Zmluv ao zabezpečení ochrany objetku pripojení na Stredisko Registrácie Poplachov 39/2008    07.01.2020  14.01.2020  24.1.2020 
20200007   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava - Staré Mesto		 47079690  vyúčtovanie elektronické stravovacie poukážky za mesiac december 2019  2844,27 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k RD -stravné 24/2019  12/2019/PAM  08.01.2020  14.01.2020  24.1.2020 
20200008   Vysoké učení technické v Brne
Koleje a menzy, Kolejní 2905/2, Brno		 00216305  Ubytovanie pre mladú dospelú za mesiac december 2019 Hubová L.  112,94 
bez DPH		   94/2019  09.01.2020  15.01.2020  25.1.2020 
20200009   Lokus s.r.o., Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, Vráble		 18047301  Lieky SUS3  21,85 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    09.01.2020  14.01.2020  25.1.2020 
20200010   Lokus s.r.o., Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble		 18047301  Lieky SUS5  0,68 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    09.01.2020  14.01.2020  25.1.2020 
20200011   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby SUS2  20,58 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018    09.01.2020  14.01.2020  25.1.2020 
20200012   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby SUS3  20,98 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 26/2018    09.01.2020  14.01.2020  25.1.2020 
20200013   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby SUS5  19,99 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 20/2018    09.01.2020  14.01.2020  25.1.2020 
20200014   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby SUS6,7,8  59,98 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 19/2018, 28/2018,25/2018    09.01.2020  14.01.2020  25.1.2020 
20200015   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby   14,99 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 23/2018    09.01.2020  14.01.2020  25.1.2020 
20200016   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby kanc. Žitavce  71,75 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 27/2018,21-22/2018    09.01.2020  14.01.2020  25.1.2020 
20200017   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01 47 Žilina		 51865467  Preddavková faktúra za mesiac január 2020 RD Hliníková 1332/34, Vráble  72,00 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 27/2019,Realizačná zmluva o dodávke elektriny 28/2019    09.01.2020  14.01.2020  25.1.2020 
20200018   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01 47 Žilina		 51865467  preddavková faktúra za mesiac január 2020 kaštieľ Žitavce  163,00 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 27/2019,Realizačná zmluva o dodávke elektriny 28/2019    09.01.2020  14.01.2020  25.1.2020 
20200019   M-G Classic Chrome -Cars s.r.o.
Dyčka 228, Vráble		 35962178  Strava - obedy Pintér Erik za december 2019  8,58 
vrátane DPH		   101/2019  10.01.2020  14.01.2020  25.1.2020 
20200020   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01 47 Žilina		 51865467  Dodávka a distribúcia elektriny za mesiac december 2019 kaštieľ Žitavce  599,36 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 27/2019,Realizačná zmluva o dodávke elektriny 28/2019     13.01.2020  17.01.2020  25.1.2020 
20200021   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01 47 Žilina		 51865467  Dodávka a distribúcia elektriny za mesiac december 2019 RD Hliníková 1332/34, Vráble  129,07 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 27/2019,Realizačná zmluva o dodávke elektriny 28/2019     13.01.2020  17.01.2020  25.1.2020 
20200022   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01 47 Žilina		 51865467  Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie od 15.10.2019-31.12.2019 RD Podmájska 1088/34, Vráble  236,11 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 27/2019,Realizačná zmluva o dodávke elektriny 28/2019     13.01.2020  17.01.2020  25.1.2020 
20200023   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01 47 Žilina		 51865467  Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie od 15.10.2019 do 31.12.2019 RD Dlhá 185, Dyčka  177,22 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 27/2019,Realizačná zmluva o dodávke elektriny 28/2019     13.01.2020  17.01.2020  25.1.2020 
20200024   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01 47 Žilina		 51865467  Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 15.10.2019 do 31.12.2019 RD Lúčna 106, Dyčka  197,93 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 27/2019,Realizačná zmluva o dodávke elektriny 28/2019     13.01.2020  17.01.2020  25.1.2020 
202000240   ROFITA s.r.o.
Staničná 533, Vráble		 45680728  Prezúvanie zimných pneumatík za letné pneumatiky, Dacia Logan NR807GG, VW CADDY NR 585 JK, dezinfekcia ozónom 2 autá (COVID-19)  64,99 
vrátane DPH		   46/2020  09.06.2020  12.06.2020  2.7.2020 
20200025   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  Služby mobilného operátora ORANGE  150,13 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva č. 4/2018, dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 11-12/2018, dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov 13/2018 , 21/2019    13.01.2020  17.01.2020  25.1.2020 
20200026   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  Vodné za mesiac december 2019 kaštieľ vodné - stočné RD Hliníková 1332/34, Vráble, RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Dlhá 185, Dyčka,   156,56 
vrátane DPH		 Zmluva č.1735/06/a 29/2006 a Zmluva č. 1735/2010- 68/2010, 44/2018    14.01.2020  17.01.2020  25.1.2020 
20200027   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  Vodné stočné za mesiac december 2019 RD Lúčna 106, Dyčka  39,40 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1735/2010- 68/2010, 43/2018    14.01.2020  17.01.2020  25.1.2020 
20200028   Tihamér Szolniki
Kostolná 771/1, 952 01 Vráble		 41647882  Výmena poškodeného bojlera na ohrev TUV (RD Hliníková 1332/34, Vráble), materiál doprava  775,40 
vrátane DPH		   2/2020  14.01.2020  17.01.2020  25.1.2020 
20200029   Spojená škola internátna
Červeňova 42, 949 01 Nitra		 00162868  Stravovanie za mesiac január 2020 Stojkoví SUS2  114,05 
bez DPH		   96/2019  15.01.2020  17.01.2020  25.1.2020 
20200030   Liečebno-výchovné sanatórium
930 40 Čakany č.7		 00014478  Stravné za mesiac január 2020 D. Jánoška  67,68 
bez DPH		 Dohoda č. 431/4/2019/2020 29/2019+ uznesenie    16.01.2020  17.01.2020  25.1.2020 
20200031   Liečebno-výchovné sanatórium
930 40 Čakany č.7		 00014478  príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť posk. žiakovi v internáte za mesiac január 2020 D. Jánoška  15,84 
bez DPH		 Dohoda č. 431/4/2019/2020 29/2019 + uzesenie    16.01.2020  17.01.2020  25.1.2020 
20200032   Diners Club CS s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava		 35757086  Transakcie firemných kariet za mesiac december 2019  655,09 
vrátane DPH		 Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Clbu 80/2010    16.01.2020  20.01.2020  25.1.2020 
20200033   Spojená škola internátna
Červeňova 42, 949 01 Nitra		 00162868  Strava za mesiac január 2020 Vígh J. (SUS7)  33,90 
bez DPH		   9/2020  17.01.2020  20.01.2020  25.1.2020 
20200034   Spojená škola internátna
Červeňova 42, 949 01 Nitra		 00162868  Režijné náklady na stravu za mesiac január - jún 2020 Vígh J. (SUS7)  120,00 
bez DPH		   9/2020  17.01.2020  20.01.2020  25.1.2020 
20200035   Spojená škola internátna
Červeňova 42, 949 01 Nitra		 00162868  Pobyt na internáte za mesiac január - jún 2020 Stojkoví (SUS2, Vígh (SUS7)  288,00 
bez DPH		   9/2020  17.01.2020  20.01.2020  25.1.2020 
20200036   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Vyúčtovanie plynu od 01.01.2019 do 30.04.2019  8 397,34 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 12/2019+ dohoda 42/2018    20.01.2020  07.02.2020  30.1.2020 
20200037   Tihamér Szolnoki
Kostolná 771/1, Vráble		 41647882  Oprava plynového kotla Protherm 50 PLO - kaštieľ Žitavce oprava plynového kotla Viessmann Vitodens (SUS5)  172,10 
vrátane DPH		   8/2020  20.01.2020  28.01.2020  30.1.2020 
202000377   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble		 18047301  Lieky SUS6  121,12 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    04.09.2020  11.09.2020  28.9.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Žitavce, Hlavná 102

Tlačiť