Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2021 (CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210092 | GGFS s.r.o. Sainková 5, Bratislava |
47079690 | El. stravné poukážky spotrebovaná strava | 3576,93 vrátane DPH |
49/2019 z 28.6.2019 | 23/2021 | 8.4.2021 | 12.04.2021 | 28.4.2021 |
| 20210064 | GGFS s.r.o. Sainková 5, Bratislava |
47079690 | El. stravné poukážky | 3153,17 vrátane DPH |
49/2019 z 28.6.2019 | 23/2021 | 5.3.2021 | 11.03.2021 | 7.4.2021 |
| 20210043 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | El. stravné poukážky- hodnota skutočne odobratej stravy | 2954,20 vrátane DPH |
49/2019 z 28.6.2019 | 15.2.2021 | 22.02.2021 | 9.3.2021 | |
| 20210004 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Hodnota odobratej stravy | 4532,35 vrátane DPH |
49/2019 z 28.6.2019 | 172,182/2020 | 7.1.2021 | 19.01.2021 | 24.2.2021 |
| 20210171 | Diners Club CS s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Tankovanie | 50,01 vrátane DPH |
5.5.2011 | 2.7.2021 | 02.07.2021 | 17.8.2021 | |
| 20210037 | Unitel s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Údržba siete a IT | 96,00 vrátane DPH |
50/2019 | 5.2.2021 | 12.02.2021 | 9.3.2021 | |
| 20210183 | Unitel s.r.o. Orechová 84, Kolárovo |
31435360 | Servis IT | 96,00 vrátane DPH |
50/2019 z 19.7.2019 | 8.7.2021 | 15.07.2021 | 17.8.2021 | |
| 20210142 | Unitel s.r.o. Orechová 84, Kolárovo |
31435360 | Mesačná údržba IT | 96,00 vrátane DPH |
50/2019 z 19.7.2019 | 3.6.2021 | 08.06.2021 | 13.7.2021 | |
| 20210120 | Unitel s.r.o. Orechová 84, Kolárovo |
31435360 | Práce technika IT | 96,00 vrátane DPH |
50/2019 z 19.7.2019 | 5.5.2021 | 12.05.2021 | 3.6.2021 | |
| 20210090 | Unitel s.r.o. Orechová 84, Kolárovo |
31435360 | Servis IT | 96,00 vrátane DPH |
50/2019 z 19.7.2019 | 8.4.2021 | 12.04.2021 | 28.4.2021 | |
| 20210065 | Unitel s.r.o. Orechová 84, Kolárovo |
31435360 | Servis IT | 96,00 vrátane DPH |
50/2019 z 19.7.2019 | 8.3.2021 | 11.03.2021 | 7.4.2021 | |
| 20210006 | Unitel s.r.o. Orechová 84, Kolárovo |
31435360 | Servis IT | 96,00 vrátane DPH |
50/2019 z 19.7.2019 | 7.1.2021 | 19.01.2021 | 24.2.2021 | |
| 20210014 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina preddavok | 98 vrátane DPH |
56/2019 z 10.9.2019 | 15.1.2021 | 19.01.2021 | 1.3.2021 | |
| 20210013 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina vyúčtovanie | 20,46 vrátane DPH |
56/2019 z 10.9.2019 | 15.1.2021 | 19.01.2021 | 1.3.2021 | |
| 20210012 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina vyúčtovanie | 360,91 vrátane DPH |
56/2019 z 10.9.2019 | 15.1.2021 | 19.01.2021 | 1.3.2021 | |
| 20210011 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina vyúčtovanie | 287,52 vrátane DPH |
56/2019 z 10.9.2019 | 15.1.2021 | 19.01.2021 | 1.3.2021 | |
| 20210010 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrika vyúčtovanie | 22,89 bez DPH |
56/2019 z 10.9.2019 | 15.1.2021 | 19.01.2021 | 1.3.2021 | |
| 20210370 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky |
36550949 | Vodné, stočné, zrážky | 464,86 vrátane DPH |
6-8/2019 z 19.2.2019 | 9.12.2021 | 13.12.2021 | 19.1.2022 | |
| 20210302 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné,stočné, zrážky | 63,89 vrátane DPH |
6-8/2019 z 19.2.2019 | 11.11.2021 | 16.11.2021 | 3.12.2021 | |
| 20210301 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné, stočné zrážky | 365,44 vrátane DPH |
6-8/2019 z 19.2.2019 | 11.11.2021 | 16.11.2021 | 3.12.2021 | |
| 20210259 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné stočné | 425,81 vrátane DPH |
6-8/2019 z 19.2.2019 | 7.10.2021 | 12.10.2021 | 16.11.2021 | |
| 20210245 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné a stočné a zrážková voda | 457,87 vrátane DPH |
6-8/2019 z 19.2.2019 | 13.9.2021 | 20.09.2021 | 12.10.2021 | |
| 20210211 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné, stočné, zrážky | 236,71 vrátane DPH |
6-8/2019 z 19.2.2019 | 5.8.2021 | 10.08.2021 | 30.9.2021 | |
| 20210189 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné, stočné, zrážky | 895,20 vrátane DPH |
6-8/2019 z 19.2.2019 | 15.7.2021 | 20.07.2021 | 17.8.2021 | |
| 20210152 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné stočné a zrážky | 404,01 vrátane DPH |
6-8/2019 z 19.2.2019 | 8.6.2021 | 10.06.2021 | 13.7.2021 | |
| 20210124 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné, stočné, zrážky | 471,98 vrátane DPH |
6-8/2019 z 19.2.2019 | 10.5.2021 | 12.05.2021 | 3.6.2021 | |
| 20210094 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné stočné a zrážky | 393,73 vrátane DPH |
6-8/2019 z 19.2.2019 | 9.4.2021 | 12.04.2021 | 28.4.2021 | |
| 20210066 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné, stočné | 392,46 vrátane DPH |
6-8/2019 z 19.2.2019 | 8.3.2021 | 11.03.2021 | 7.4.2021 | |
| 20210040 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné, stočné, zrážky | 316,80 vrátane DPH |
6-8/2019 z 19.2.2019 | 9.2.2021 | 12.02.2021 | 9.3.2021 | |
| 20210018 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné, stočné, zrážky | 429,32 vrátane DPH |
6-8/2019 z 19.2.2019 | 19.1.2021 | 20.01.2021 | 1.3.2021 | |
| 20210069 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier | 124,32 vrátane DPH |
67/2019 z 23.12.2019 | 26/2021 | 11.3.2021 | 16.03.2021 | 13.4.2021 |
| 20210354 | Ing. Imrich Csontos Ďulov Dvor, Stredná 7, 945 01 Komárno |
46976191 | Služby technika Po a BOZP | 120,00 vrátane DPH |
8/2020 z 27.4.2020 | 3.12.2021 | 08.12.2021 | 18.1.2022 | |
| 20210288 | Ing. Imrich Csontos Ďulov Dvor, Stredná 7, 945 01 Komárno |
46976191 | Práce vykonávané technikom PO a BOZP | 120,00 vrátane DPH |
8/2020 z 27.4.2020 | 8.11.2021 | 11.11.2021 | 3.12.2021 | |
| 20210261 | Ing. Imrich Csontos Ďulov Dvor, Stredná 7, 945 01 Komárno |
46976191 | Technik PO a BOZP | 120,00 vrátane DPH |
8/2020 z 27.4.2020 | 7.10.2021 | 12.10.2021 | 24.11.2021 | |
| 20210238 | Ing. Imrich Csontos Ďulov Dvor, Stredná 7, 945 01 Komárno |
46976191 | Práce technika PO a BOZP | 120,00 vrátane DPH |
8/2020 z 27.4.2020 | 7.9.2021 | 13.09.2021 | 12.10.2021 | |
| 20210206 | Ing. Imrich Csontos Ďulov Dvor, Stredná 7, 945 01 Komárno |
46976191 | Práce technika PO a BOZP | 120,00 vrátane DPH |
8/2020 z 27.4.2020 | 4.8.2021 | 10.08.2021 | 28.9.2021 | |
| 20210174 | Ing. Imrich Csontos Ďulov Dvor, Stredná 7, 945 01 Komárno |
46976191 | Práce vykonané technikom Po a BOZP | 120,00 vrátane DPH |
8/2020 z 27.4.2020 | 2.7.2021 | 09.07.2021 | 17.8.2021 | |
| 20100144 | Ing. Imrich Csontos Ďulov Dvor, Stredná 7, 945 01 Komárno |
46976191 | Práce vykonané technikom PO a BOZP | 120,00 vrátane DPH |
8/2020 z 27.4.2020 | 3.6.2021 | 08.06.2021 | 13.7.2021 | |
| 20210117 | Ing. Imrich Csontos Ďulov Dvor, Stredná 7, 945 01 Komárno |
46976191 | práce technika Po a BOZP | 120,00 vrátane DPH |
8/2020 z 27.4.2020 | 4.5.2021 | 05.05.2021 | 3.6.2021 | |
| 20210081 | Ing. Imrich Csontos Ďulov Dvor, Stredná 7, 945 01 Komárno |
46976191 | Práce vykonané technikom Po a BOZP | 120,00 vrátane DPH |
8/2020 z 27.4.2020 | 6.4.2021 | 12.04.2021 | 22.4.2021 |