Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2021 (CDaR Kolárovo, Rábska 12)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210196 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | poplatok telefony | 282,66 vrátane DPH |
200/2019 | 2.8.2021 | 04.08.2021 | 20.8.2021 | |
| 20210195 | Attila Fekete -FEKATTI Kolárovo |
44551061 | hygienické potreby | 72,35 vrátane DPH |
78/2021 | 2.8.2021 | 04.08.2021 | 20.8.2021 | |
| 20210203 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31323832 | nákup PHM | 117,68 vrátane DPH |
35/2006 | 5.8.2021 | 09.08.2021 | 31.8.2021 | |
| 20210202 | Attila Balász autoservis Kolárovo |
33780757 | oprava služ.auta | 1092,50 vrátane DPH |
77/2021 | 5.8.2021 | 09.08.2021 | 31.8.2021 | |
| 20210201 | Slovak telecom a.s. Bratislava |
35763469 | poplatok internet | 138,06 vrátane DPH |
225/2021 | 5.8.2021 | 09.08.2021 | 31.8.2021 | |
| 20210200 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nové Zámky |
36550940 | vodné stočné | 189,80 vrátane DPH |
157/2018 | 5.8.2021 | 09.08.2021 | 31.8.2021 | |
| 20210226 | Judr. Peter Sutai notár Nové Zámky |
42041970 | dedičské konanie | 4,71 vrátane DPH |
Uznesenie 4421200658 | 2.9.2021 | 23.09.2021 | 23.9.2021 | |
| 20210225 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | káblová televízia | 66,00 vrátane DPH |
193/2019 | 2.9.2021 | 02.09.2021 | 21.9.2021 | |
| 20210224 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079590 | stravné zamestnanci | 4 220,37 vrátane DPH |
191/2019 | 2.9.2021 | 02.09.2021 | 21.9.2021 | |
| 20210242 | Centrum pre rodinu Kvapka Bratislava |
45744955 | školenie poplatok | 340,00 vrátane DPH |
89/2021 | 9.9.2021 | 13.09.2021 | 30.9.2021 | |
| 20210241 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773299 | prenájom kopírky | 56,76 vrátane DPH |
189/2019 | 9.9.2021 | 13.09.2021 | 30.9.2021 | |
| 20210240 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | KTV | 66,00 vrátane DPH |
193/2019 | 9.9.2021 | 13.09.2021 | 30.9.2021 | |
| 20210239 | Spojená škola internátna Nitra |
00162868 | pobyt dieťaťa | 48.00 vrátane DPH |
Potvdenie č.154/2021 | 9.9.2021 | 13.09.2021 | 30.9.2021 | |
| 20210238 | Spojená škola internátna Nitra |
00162868 | strava detí | 20,00 bez DPH |
Potvrdenie č.154/2021 | 9.9.2021 | 13.09.2021 | 30.9.2021 | |
| 20210237 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079590 | strava zamestnancov | 4049,94 vrátane DPH |
191/2019 | 9.9.2021 | 13.09.2021 | 30.9.2021 | |
| 20210236 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31323832 | PHM | 193,56 vrátane DPH |
35/2006 | 9.9.2021 | 13.09.2021 | 30.9.2021 | |
| 20210235 | FERMO s.r.o. Tešedíkovo |
44897162 | preprava autobusom | 264,00 vrátane DPH |
83/2021 | 9.9.2021 | 13.09.2021 | 30.9.2021 | |
| 20210227 | Spojená škola internátna Nitra |
00162868 | strava detí | 80,60 vrátane DPH |
R.č. 154/2021 | 9.9.2021 | 13.09.2021 | 30.9.2021 | |
| 20210254 | Spojená škola Trnava |
51279177 | ubytovanie dieťaťa | 10,00 vrátane DPH |
R.č. 162/2021 | 16.9.2021 | 17.09.2021 | 1.10.2021 | |
| 20210253 | Spojená škola Trnava |
51279177 | ubytovanie detí | 10,00 vrátane DPH |
R.č.161/2021 | 16.9.2021 | 17.09.2021 | 1.10.2021 | |
| 20210252 | Spojená škola Trnava |
51279177 | ubytovanie detí | 10,00 vrátane DPH |
16.9.2021 | 17.09.2021 | 1.10.2021 | ||
| 12140013 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 235,92 vrátane DPH |
219/2020 | 16.9.2021 | 17.09.2021 | 1.10.2021 | |
| 20210250 | UPCBROADBAND SLOVAKIA s.r.o Bratislava |
35971967 | poplatok internet | 23,70 vrátane DPH |
222/2021 | 16.9.2021 | 17..9.2021 | 1.10.2021 | |
| 20210249 | FITSTAV, s.r.o. Kolárovo |
46497536 | úprava podlahy archív | 728,30 vrátane DPH |
87/2021 | 16.9.2021 | 17.09.2021 | 1.10.2021 | |
| 20210248 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | nákup tonerov | 61,56 vrátane DPH |
86/2018 | 16.9.2021 | 17.09.2021 | 1.10.2021 | |
| 20210247 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nové Zámky |
36550949 | vodné, stočné | 202,64 vrátane DPH |
157/2019 | 16.9.2021 | 17.09.2021 | 1.10.2021 | |
| 20210248 | SOS Komárno |
00352233 | strava dieťaťa | 50,32 vrátane DPH |
R.č. 159/2021 | 16.9.2021 | 17.09.2021 | 1.10.2021 | |
| 20210245 | Spojená škola internátna Trnava |
51279117 | strava detí | 56,71 vrátane DPH |
16.9.2021 | 17.09.2021 | 1.10.2021 | ||
| 20210244 | Spojená škola internátna Trnava |
51279177 | strava dieťaťa | 57,98 vrátane DPH |
R.č.161/2021 | 16.9.2021 | 17.09.2021 | 1.10.2021 | |
| 20210243 | Spojená škola internátna Trnava |
51279177 | strava dieťaťa | 57,90 vrátane DPH |
R.č. 162/2021 | 16.9.2021 | 17.09.2021 | 1.10.2021 | |
| 20210255 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | nákup toneru | 30,00 vrátane DPH |
93/2021 | 23.9.2021 | 27,09.2021 | 6.10.2021 | |
| 20210261 | Centrum pre rodinu Kvapka Bratislava |
45744955 | poplatok za školenie | 170,- vrátane DPH |
95/2021 | 1.10.2021 | 04.10.2021 | 15.10.2021 | |
| 20210260 | EVOLINE s.r.o. Nové Zámky |
51683881 | nákup dezinfekcie | 33,47 vrátane DPH |
94/2021 | 1.10.2021 | 04.10.2021 | 15.10.2021 | |
| 20210259 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
36564591 | poplatok telefón | 279,07 vrátane DPH |
200/2019 | 1.10.2021 | 04.10.2021 | 15.10.2021 | |
| 20210258 | Richard Zomborský Starý hrádok č.31 |
35351241 | 3kolenie PO | 75,00 vrátane DPH |
111/2016 | 1.10.2021 | 04.10.2021 | 15.10.2021 | |
| 20210257 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 2354,89 vrátane DPH |
181/2019 | 1.10.2021 | 04.10.2021 | 15.10.2021 | |
| 20210276 | AQUA s.r.o. Nitra |
51728168 | oprava parného čističa | 140,90 vrátane DPH |
91/2021 | 11.10.2021 | 13.10.2021 | 26.10.2021 | |
| 20210275 | Attila Fekete -FEKATTI kolárovo |
44551061 | nákup čistiacich prostriedkov | 107,75 vrátane DPH |
98/2021 | 11.10.2021 | 13.10.2021 | 26.10.2021 | |
| 20210274 | Nagy Tichomír-ROTI Kolárovo |
32414020 | drobný nákup | 47,90 vrátane DPH |
100/2021 | 11.10.2021 | 13.10.2021 | 26.10.2021 | |
| 20210273 | Reedukačné centrum Čerenčany |
00163333 | strava detí | 42,57 vrátane DPH |
R.č.152/2021 | 11.10.2021 | 13.10.2021 | 26.10.2021 |